| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2023 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2023 | 1400.00 | 00010838926495 | MARCEU SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 1215.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOBILIARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGIA JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNIICPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 700.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QGG-9A67,CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 1450.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2023 | 1450.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00011896021484 | IVANDSON KLEBER RIBEIRO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00011632110440 | KALLIELTON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARISCO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 1200.00 | 00003910293476 | MARIA JOSE CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS JUNTO A EMEF OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00096514396453 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOS GINASIOS O LUIZÃO E POLIESPORTIVO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VAN DE 21 LUGARES DE PLACA SLF5180, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2023 | 646.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021,2022 E 2023) DO VEÍCULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2023 | 570.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2023 | 570.00 | 00010478686447 | JOSE JUCELIO CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2023 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2023 | 570.00 | 00010785278494 | DANILO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2023 | 920.00 | 00032573909808 | JOSE MARCELO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO SOCIAL DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2023 | 570.00 | 00010387432493 | JOHNNATHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2023 | 4449.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 80,90 TON), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2023 | 1100.00 | 00014727429403 | DANIEL MATIAS ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE CAIÇARA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2023 | 920.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2023 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2023 | 800.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGIA DA PRAÇA 2 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2023 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2023 | 1150.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2023 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2023 | 1180.00 | 00005360511435 | EDSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2023 | 1100.00 | 00065186001449 | ADMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2023 | 600.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA VARRIÇAO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2023 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2023 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2023 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2023 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2023 | 1650.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2023 | 1600.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2023 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2023 | 1370.00 | 00003504254424 | JAILSON MOREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENO PORTE QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2023 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2023 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2023 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2023 | 930.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS/VIAS NA ZONA RURAL DE CAIÇARA/PB,DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº1077234735/2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2023 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2023 | 1400.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2023 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2023 | 570.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2023 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2023 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2023 | 1610.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO OPERADOR DE MÁQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2023 | 290.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSES DESTA EDILIDADE NA RADIO FM LOCAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2023 | 1150.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2023 | 3800.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO NO ACENDER DAS LUZES (21/12) E RETRETA NATALINA (25/12),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2023 | 6000.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DECORAÇAO NATALINA DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, CANTEIROS CENTRAIS, DECORAÇAO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, PREPARAÇÃO DE ARMAÇOES COM MANGEIRAS LED, POSICIONAMENTO DE PISCAS E REFLETORES LED NOS TRONCOS DE ÁRVORES E POSTE DAS RUAS E PRAÇA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2023 | 1814.78 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHAO POR OCASIAO DAS COMEMORAÇOES DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0000094 | 04/01/2023 | 60000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE APRESENTAÇAO DE UM (01) SHOW ARTÍSTICO COM 1:40 (UMA HORA E QUARENTA MINUTOS) DE DURAÇAO EM PRAÇA PÚBLICA COM A CANTORA WALKIRIA SANTOS, SHOW COM INÍCIO PREVISTO PARA 01:00 HR DO DIA 06/01 Á 01:40 HR DO DIA 06/01/2023, NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS. CONFORME INEXIG.Nº00011/2022 P.AD.221117IN00011 E CONT.00098/2022. EM ATENDIMENTO A SEC.DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132022 | 0000095 | 04/01/2023 | 35000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO UM (01) SHOW ARTISTICO COM 1:30 (UMA HORA E TRINTA MINUTOS) DE DURAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA COM A BANDA CIRCUITO MUSICAL,NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2023,NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0000096 | 04/01/2023 | 60000.00 | 03729144000171 | W E PRODUES ARTSTICAS COMRCIO E SERVIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO ARTÍSTICA DE WALDONYS E BANDA NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NO DIA 06/01/2023, CONFORME INEXIG.0012/2022 E CONTRATO DE Nº.00099/2022 EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142022 | 0000097 | 04/01/2023 | 60000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE UM (01) SHOW ARTISTICO COM 1:30 (UMA HORA E TRINTA MINUTOS) DE DURAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA COM A CANTORA MICHELE ANDRADE E BANDA,NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2023 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM MARQUESA NO PERIODO DE 02/12/2022 A 02/01/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2023 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2023 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2023 | 1250.00 | 00095162488453 | JOSE ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2023 | 2080.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2023 | 1400.00 | 00008205687404 | EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS, COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2023 | 340.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/01/2023 | 220.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 11 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2023 | 1300.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2023 | 920.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2023 | 1780.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2023 | 1400.00 | 41697425000189 | LUCAS GONCALVES DA SILVA 70054446473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAS DE LAMPADAS E REPAROS NAS INSTALAÇOES ELÉTRICAS NA ZONA RURAL E NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2023 | 1150.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2023 | 920.00 | 00015581789452 | JOSE LEANDRO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2023 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2023 | 900.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE PRAÇAS E CALÇADAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2023 | 920.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2023 | 1000.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2023 | 1000.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2023 | 450.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2023 | 950.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2023 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2023 | 500.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2023 | 500.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2023 | 520.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2023 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2023 | 1020.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2023 | 920.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2023 | 1150.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2023 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2023 | 410.00 | 00005034350408 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2023 | 1000.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2023 | 920.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2023 | 920.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2023 | 153.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,EM COMPUTADORES E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2023 | 800.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MEDICA DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2023 | 575.00 | 00011140693450 | DANIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DO SAMU E PSF II NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2023 | 420.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2023 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE PROGRAMAS, MANUTENÇAO DE BANCO DE DADOS TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/01/2023 | 3280.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 164 REFEIÇÕES (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/01/2023 | 440.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (22 ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2023 | 272.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00017833135445 | RAIANI DOS SANTOS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PE DE SERRA COMO AUXILIAR DE CRECHE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NO LUGAR DO FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO O QUAL SE ENCONTRA DE FERIAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00071310359474 | HIAGO LUIZ LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXLIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00007084591451 | JOAO MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00012416014455 | JOSE LAELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO PROFESSOR JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO EM SUBSTITUIÇAO DA PROFESSORA ELISANGELA KELLY FRAZAO DE LIMA QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00070988248441 | LUCIARA DOS SANTOS CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO EM SUBSTIUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA ZELIA DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MEDICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00008272206420 | MARIA LIZIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA EJA NA EMEF SEMEAO FERREIRA DA COSTA EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA ANGELICA SOARES, A QUAL SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00012284849709 | ELIANE ALVINO DA SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO EM SUBSTITUIÇAO DO FUNCIONARIO JAILSON DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA GOZANDO FÉRIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2023 | 400.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (20 ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2023 | 881.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO QUANDO EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE E GUARABIRA, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152022 | 0000117 | 05/01/2023 | 10000.00 | 33492452000197 | PAROARA PRODUCAO MUSICAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE UM (01) SHOW ARTISTICO COM 1:30 (UMA HORA E TRINTA MINUTOS DE DURAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA COM A BANDA PAROARA DO ACORDEON,NO DIA 05/01/2023,NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 09/01/2023 | 5000.00 | 36167692000104 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PESQUISAS DE AVALIAÇAO DOS SERVIÇOS PUBLICOS RELACIONADOS COM SATISFAÇAO DO GOVERNO MUNICIPAL JUNTO AOS CAIÇARENSES NOS DIAS 23 E 24/12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 09/01/2023 | 1800.00 | 00007391010480 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLI-2759 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO E EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 09/01/2023 | 1800.00 | 00046551060854 | JOAO PEDRO NUNES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGG.3C36, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PÃO DE AÇUCAR, SERROTE E ARISCO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA COM O FIM DE ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/01/2023 | 1680.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE-8A34 TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS QUE FICAM DISTANTES DA ESCOLA NA PROPRIA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0000118 | 09/01/2023 | 6300.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRAÇAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMZ.8299 TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇAO PARA O CONSUMO HUMANO, NO PERIODO DE 09/12/2022 A 03/01/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2023 | 8302.38 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2023 | 1780.00 | 00009751228433 | JOSE CARLOS LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CANTEIROS,MEIO FIO E CALÇAMENTO DA RUA JOAO PESSOA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI MOTO SERRA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2023 | 1050.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2023 | 586.44 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2023 | 200.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA 08831292480 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO CÊNICA DA CERIMÔNIA DE COLAÇÃO DE GRAU COM OS CONCLUINTES DO FUNDAMENTAL I E II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - CAIÇARA/PB NO DIA 30/12/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2023 | 240.00 | 00096513250463 | VERÔNICA MARIA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS COM PERNOITES NOS DIAS 10,11 E 12/01/2023 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVI SEMINÁRIO PARA PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2023 | 240.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS COM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DE JOAO PESSOA/PB,NO PERIODO DE 10/01/2023 A 12/01/2023,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XVI SEMINARIO PARA PREFEITOS E SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2023 | 2488.83 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF I E PSF III DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2023 | 2118.85 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PSF II EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2023 | 1300.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICCA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2023 | 1212.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2023 | 1300.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2023 | 1800.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2023 | 1800.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2023 | 1600.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2023 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2023 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA)DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2023 | 1400.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILÂNCIA (VIGIA) DO PSF II, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2023 | 1350.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2023 | 1410.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2023 | 5647.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2023 | 10093.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60) DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2023 | 642.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2023 | 0.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2023 | 0.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CID, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2023 | 1105.00 | 41337117000142 | R & D EXTINTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE MATERIAS E INSTALAÇOES DE SISTEMA DE PREVENÇAO CONTRA INCENDIO PARA A FESTIVIDADE DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/01/2023 NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2023 | 750.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA 08831292480 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA SANTA MISSA DE ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES A NOSSA SENHORA DO ROSARIO,REALIZADA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO-CAIÇARA/PB,NO DIA 06/01/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2023 | 750.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA 08831292480 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DA SANTA MISSA DE ANO NOVO, REALIZADA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO - CAIÇARA/PB NO DIA 31/12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2023 | 400.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA 08831292480 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA QUERMESSE DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO,REALIZADA EM FRENTE A IGREJA MATRIZ NOSSA SENHORA DO ROSARIO- CAIÇARA/PB,NO DIA 03/01/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2023 | 750.00 | 34331968000112 | MARIA CAROLINA ALVES DA SILVA 08831292480 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DO JANTAR COM NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTE "O LUIZAO" - CAIÇARA/PB, NO DIA 04/01/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2023 | 4000.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE VIDEO AO VIVO (LIVE) DO EVENTO DENOMINADO; "FESTA DE REIS 2023" COM O APARATO DE 05 CAMERAS,SENDO 2 FIXAS E 01 AEREA (DRONE) JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 05 PESSOAS OCORRIDO NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2023 | 1200.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PRODUÇÃO E EDIÇAO DE IMAGENS AÉREAS (FOTOS E VIDEOS) DA FESTA DE REIS 2023 EM CAIÇARA.PB (05/01 A 06/01/20233) E PRODUÇÃO DE IMAGENS AÉREAS (FOTOS E VÍDEOS) DA PROCESSAO DE REIS (06/01/2023), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262022 | 0000144 | 10/01/2023 | 49000.00 | 14651898000172 | S2 PRODUES MUSICAISE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TODA ESTRUTURA MONTADA PARA A TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS 2023 NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2023 EM PRAÇA PUBLICA NA CIDADE DE CAIÇARA.PB (ILUMINAÇAO, PALCO, SONORIZAÇAO DE GRANDE PORTE, GERADOR 180KVA, PAINEIS DE LED'S EM ALTA RESOLUÇAO, 56 METROS DE GRADES E PAVILHAO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2023 | 350.00 | 00070071031464 | JOSE WASHINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO GARÇOM NOS DIAS 05 E 06/01/2023 JUNTO AOS CAMARINS DO PALCO CENTRAL NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2023 | 222.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE COPOS DRINK COM SLOGAM DA FESTA DE SANTOS REIS COM IMPRESSÃO COLORINA FRENTE E VERSO E CONFECÇÃO DE CRACHÁS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2023 | 680.00 | 00005211367413 | VALTER BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DA FINAL DO XI CAMPEONATO DE VOLEI (08/12), APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2023 | 1660.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL JUNTO A EQUIPE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2023 | 5300.00 | 00048475041434 | CLOVIS ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO/2023 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2023 | 1400.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE FOTOGRAFICA COM COBERTURA COMPLETA DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO/2023 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/01/2023 | 2600.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA O ACENDER DAS LUZES DIA 21/12/2022, RETRATA NATALINA DIA 25/12/2022 E APRESENTAÇAO CULTURA NOS DIAS 27,28,29 E 30/12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2023 | 616.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PGFN-SISPAR:004827796 APURAÇÃO 29/12/2022), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/01/2023 | 537.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PGFN-SISPAR:006703102 APURAÇÃO 29/12/2022), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/01/2023 | 19860.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 REFERENCIA 6604668, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - INSS PARCELA 07/2040, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/01/2023 | 47000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053 (EC62/2009 PRECATORIOS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2023 | 5925.86 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2023 | 690.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE FOTOGRAFICA COM COBERTURA COMPLENTA DO ASCENDER DAS LUIZES E CONFRATERNIZAÇAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2023 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE WELLYSON AMARO DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2023 | 5527.18 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2023 | 1680.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB-4576,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PITOMBAS,CIPOAL,VALENTIM,GIRAL,RIACHO PRETO,PATRIOTA,NOGUEIRA,PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2023 | 2200.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2023 | 1380.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ACOMPANHANDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE AOS HOSPITAIS E CLINICAS DO ESTADO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2023 | 1500.00 | 00008336395440 | ADELSON ANTONIO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE.4417/PB PARA DIVULGAÇAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2023 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS,COM OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DO LABORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA COVID-19 NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2023 | 1850.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2023 | 1300.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONNDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2023 | 1600.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2023 | 1000.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2023 | 920.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2023 | 1200.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2023 | 800.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2023 | 1000.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2023 | 1500.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2023 | 1350.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2023 | 600.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2023 | 600.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2023 | 1150.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DO PREDIO DO PSF II, NO SITIO JATUARANA, NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/01/2023 | 262.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,NO VEICULO MOTO HONDA FAN DE PLACA OGG-0987,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/01/2023 | 284.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM UMA MOTO HONDA POP 11Oi DE PLACA QSF.2359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/01/2023 | 267.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA POP 110I DE PLACA QSF-2369,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2023 | 3249.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (ESFIRA, PAO C/QUENTE E OUTROS), DESTINADOS A EQUIPE DE CAMPANHA DE VACINAÇAO E CONSICIENTIZAÇAO A POPULAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/01/2023 | 1517.49 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVO BAND COM 30 UND, PAO FRANCES KG E OUTROS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2023 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRI DE 2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2023 | 4280.92 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2023 | 400.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE FOTOGRAFICA COM COBERTURA COMPLETA DAS FORMATURAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/01/2023 | 1330.00 | 00009415799480 | LETICIA THAINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL NO DIA 16/12/2022,E FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DIA 30/12/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2023 | 552.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM UMA MOTO HONDA TITAN KS DE PLACA MNI.6873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/01/2023 | 3011.99 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (ESFIRA, PAO C/QUENTE E OUTROS), DESTINADOS A REUNIOES PEDAGOGICAS E REUNIOES DE PAIS E MESTRES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2023 | 17658.17 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2023 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2023 | 3550.00 | 00007195935493 | DJAILTON ALVES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, PRAÇAS E CALÇADAO NESTA CIDADE. EM ATENCIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2023 | 1330.00 | 00011795916400 | JOAYSON PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM UMA EMPREITADA PARA LIMPEZA DA RUA JOAO PESSOA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADAS NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2023 NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2023 | 440.00 | 00003449903462 | ORLANDO HENRIQUE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA PINTURA DO PREDIO DA RODOVIARIA DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2023 | 1150.00 | 00070071036423 | JOALISSON RODRIGO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA LIMPEZA DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2023 | 217.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM UMA MOTO HONDA BROS 150 ES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2023 | 525.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA CRF 230,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2023 | 270.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA MAQUINA DE PODAR DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/01/2023 | 460.00 | 00016619260705 | JOSE RENALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2023 | 2523.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (PAO C/QUENTE E OUTROS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/01/2023 | 1839.75 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (ESFIRA, PAO C/QUENTE E OUTROS), DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 11/01/2023 | 325.82 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2023 | 325.82 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/01/2023 | 200.00 | 00070232560404 | JOSE SOARES DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM UMA EMPREITADA PARA PINTURA DO MEIO FIO DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2023 | 250.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE MIDIA DIGITAL PARA DIVULGAÇOES DE FORMATURAS, MATRÍCULAS E OUTROS ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/01/2023 | 2679.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/01/2023 | 1100.00 | 19129024000173 | PABLO FELIPE GUEDES DE CARVALHO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS E TAMPOES DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DAS TURMAS CONCLUINTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/01/2023 | 2645.00 | 29697433000120 | MARIA GABRIELLE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS, CAPAS PARA CADEIRAS, ARRANJOS, CORTINAS, TECIDOS E ILUMINAÇAO PARA A FESTA DE FORMATURA DAS TURMAS CONCLUINTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/01/2023 | 1950.00 | 00005943024476 | JEFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MUSICAIS PRESTADOS COMO DJ NA FESTA DE FORMATURA DOS CONCLUINTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2023 | 3290.95 | 28889586000106 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2023 | 370.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇAO DE MIDIA DIGITAL PARA DIVULGAÇAO DE CAMPANHAS DE VACINAÇAO, CONSCIENTIZAÇOES E OUTRAS DIVULGAÇOES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2023 | 700.00 | 00050424653400 | LUIS LIBERATO DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA PDI.7F23 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 30/11 E 05/12/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/01/2023 | 1200.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA NOC.3D21, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA-PB, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/01/2023 | 2480.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO COM TROCA DE GÁS, NAS SALAS DE REPOUSO DAS ENFERMEIRAS, DA COORDENAÇÃO DO PSF II, DESISNSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO NA SALA DE MEDICAMENTOS NO PSF II, LIMPEZA DE UM AR CONDICIONADO NA SALA DE CADASTRO DE CARTÃO DO SUS, NAS SALAS DE OBSERVAÇÃO E DE ULTRASSONOGRAFIA DO PSF II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/01/2023 | 370.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS (RSL6C57, QFD9D72, QFH0A92, QSF2359 E OGG1655) PERTECENTES A FROTA VEÍCULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2023 | 520.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MÍDIA DIGITAL PARA DIVULGAÇAO A POPULAÇÃO DE EVENTOS DE NATAL, FINAL DE ANO E FESTA DE REIS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/01/2023 | 1330.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE UM AR CONDICIONADO NA SALA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CARGA DE GÁS DO AR NA SALA DA TESOURARIA, LIMPEZA COM CARGA DE GÁS NO AR DA SALA DO RECURSOS HUMANOS, TODOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/01/2023 | 1695.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA MNI.5092 PARA ABRILHANTAR A PROCISSAO DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NO DIA 06/01/2023 NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/01/2023 | 800.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇAO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE DE ORNAMENTAÇAO DAS RUAS E PRAÇAS NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO E FESTA DE REIS NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/01/2023 | 1050.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CONFECÇAO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS CAMARINS DAS ATRAÇAOES MUSICAIS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS/2023 NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/01/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 13/01/2023 | 14460.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 DIARIAS (05 E 06/01/2023) NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, 04 PRATICAVEIS, 60 DICIPLINADORES, 04 TENDAS ,02 CAMARINS E 20 BANHEIROS QUIMICOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/01/2023 | 1500.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 1.000 CADEIRAS,DESTINADAS AS MISSAS DE NATAL NO DIA 24 DE DEZEMBRO E ANO NOVO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/01/2023 | 1260.00 | 35211548000165 | GRACE MARIA COSTA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE POLICIAIS E BOMBEIROS NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 13/01/2023 | 646.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2021,2022,2023) DO VEÍCULO DE PLACA RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/01/2023 | 349.87 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DO VEÍCULO DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/01/2023 | 370.00 | 00010313392480 | DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 09 (NOVE) LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE PLACAS (RSL6C57, QFD9D72, QFH0A92, QSF2359 E OGG1655) PERTECENTES A FROTA VEÍCULAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/01/2023 | 348.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1i04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 13/01/2023 | 175.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPRESSÕES EM PAPEL FOTOGRAFICO ADESIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 13/01/2023 | 400.00 | 00002745522485 | ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 13/01/2023 | 2500.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 125 MESAS E 1000 CADEIRAS, DESTINADAS A FORMATURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 13/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO (2023) DO VEÍCULO C3 DE PLACA SLF9A60, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2023 | 6300.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMZ.8299 TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇAO PARA O CONSUMO HUMANO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2023 | 3336.39 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇAO DA EMEF SEMEAO FERREIRA DA COSTA, DA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/01/2023 | 11113.41 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE PRECATÓRIOS (FUNDEF) DEVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS (MAGISTÉRIO) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS LEIS FEDERAL 9394/1996 E 14.325/2022, E A LEI MUNICIPAL 464/2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 1998 A DEZEMBRO DE 2006, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2023 | 1035.70 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADOS AO VEICULO NISSAN VERSA DE PLACA RLR0E38, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/01/2023 | 480.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 120.000KM REALIZADO NO VEICULO NISSAN VERSA DE PLACA-RLR0E38,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/01/2023 | 1200.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/01/2023 | 2080.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNS.2825 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PÉ DE SERRA, JATUARANA, TIMBAUBA, VALENTIM E NOGUEIRA PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2023 | 1150.00 | 00011795916400 | JOAYSON PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA LIMPEZA DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000263 | 17/01/2023 | 3375.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 18/01/2023 | 520.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL REALIZADO DIA 22 DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2023 | 130.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE 01 GLP EM BOTIJAO DE GAS DE 13KG,DESTINADO A PREFEITURA DESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 18/01/2023 | 5600.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 18/01/2023 | 520.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO UND) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2023 | 130.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 18/01/2023 | 600.00 | 00005065227411 | LAIR QUERINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO ONIX DE PLACA QSL-4189, COM CONDUTOR, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/01/2023 | 1280.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS: DA ENFERMEIRA KYONARA CAMPOS, DA MEDICA DANIELLA TEIXEIRA ROCHA, DO DENTISTA FÁBIO ALEXANDRE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, ALUGUEL DO ESPASO DE LAZER PARA CONFRATERNIZAÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2023 | 390.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 03 (TRES UND) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PSFs I, II E III, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2023 | 3356.10 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0000275 | 18/01/2023 | 1612.50 | 28504202000190 | ADALBERON SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 03 TRATAMENTO ENDODÔNTICO UNIRRADICULAR E 03 RASPAGEM SUB GENGIVAL REALIZADOS EM PACIENTES CONFORME RELAÇAO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2023 | 6904.00 | 45003125000103 | ECCO - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2023 | 2080.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 16 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/01/2023 | 440.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS COMPLETAS DOS VEICULOS DE PLACAS QSI 5J63,RLQ-4H58,RLS-4A37,PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/01/2023 | 3331.24 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DA EMEF SEMEAO FERREIRA DA COSTA NO SITIO PITOMBAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/01/2023 | 2771.26 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DA EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/01/2023 | 1977.68 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/01/2023 | 1823.69 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DA EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000319 | 19/01/2023 | 1508.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OS FUNCIONÁRIOS PARA REALIZAÇÃO MATRÍCULAS DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000323 | 19/01/2023 | 2064.76 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA-RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000325 | 19/01/2023 | 77.48 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA-MNI6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000326 | 19/01/2023 | 3352.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000327 | 19/01/2023 | 1796.33 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA-QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/01/2023 | 400.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO DE PLACA QSE 7898,PERTECENTES AO SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 19/01/2023 | 1400.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA DA FROTA DE VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 19/01/2023 | 220.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QLE-1I40 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/01/2023 | 14000.00 | 21454099000503 | HEADS CLINICA DR. GERD SCHREEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRATAMENTO DE ASSIMETRIA CRANIANA FEITO COM ORTESE NO MENOR ENZO GABRIEL BARBOSA CARVALHO DA CRUZ (RESPONSAVEL,MARIANA LAURA GOMES DE CARVALHO),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/01/2023 | 14640.60 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRATAMENTO ORTÓTICO PARA CORREÇAO ASSIMETRIA CRANIANA DO PACIENTE JOSE LUIS MIGUEL GONÇALVES CARDOSO NASCIDO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022 COM DIAGNÓSTICO DE BRAQUICEFALIA ASSIMÉTRICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/01/2023 | 2087.25 | 45003125000103 | ECCO - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000312 | 19/01/2023 | 6086.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA CHEVROLET DE PLACA-RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000313 | 19/01/2023 | 3961.57 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000315 | 19/01/2023 | 2418.83 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA-QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000328 | 19/01/2023 | 57.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000329 | 19/01/2023 | 155.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA-OGG0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000330 | 19/01/2023 | 20.56 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA-QSF2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000331 | 19/01/2023 | 17.01 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSK2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000332 | 19/01/2023 | 2725.05 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO KWUID DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I TARCISIO ALVES SOARES), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000333 | 19/01/2023 | 3231.33 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KIWD DE PLACA-RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS REGINA MOREIRA GOMES PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000334 | 19/01/2023 | 4642.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000335 | 19/01/2023 | 4980.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA-QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000336 | 19/01/2023 | 5192.35 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000337 | 19/01/2023 | 3268.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (A SERVIÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - III CICERO FIRMINO PEREIRA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/01/2023 | 1350.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ACERCA DO PROGRAMA,PROJETOS E SERVIÇOS NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 19/01/2023 | 3259.50 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (FEIJAO CARIOCA,AÇUCAR,FLOCAO,ARROZ, CAFÉ E OUTROS), PARA DOAÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/01/2023 | 480.00 | 00010323021433 | MARIA WILMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE PASSAGEM TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000306 | 19/01/2023 | 2542.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000308 | 19/01/2023 | 46.56 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA-MNM2412, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000309 | 19/01/2023 | 174.19 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CITROEN CONSELHO TUTELAR DE PLACA QFL7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 19/01/2023 | 690.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS COMPLETA COM HIGIENIZAÇÃO DE CABINE DO VEICULO DE PLACA QFT-8216 LAVAGENS COMPLETAS DO VEICULO DE PLACA RLX 3C30 PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000310 | 19/01/2023 | 1459.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA-OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000311 | 19/01/2023 | 5232.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA QFT8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000321 | 19/01/2023 | 5049.62 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000322 | 19/01/2023 | 183.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000324 | 19/01/2023 | 106.20 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/01/2023 | 4200.00 | 00001119080436 | CARLOS LIMA DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS REFERENTE A UMA GLEBA URBANIZAVEL QUE POSSUI 7,87 HA,SEGUNDO A CERTIDÃO DE REGISTRO (50% RESTANTE) EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/01/2023 | 1100.00 | 19129024000173 | PABLO FELIPE GUEDES DE CARVALHO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS,MESAS E TAMPÕES DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO REALIZADA DIA 22/12/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/01/2023 | 2147.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/01/2023 | 176.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/01/2023 | 5000.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CANOS EM FERRO DESTINADOS A ENFEITES NATALINO,CONFECÇÃO DE 03 POSTES PARA CÂMERAS DE FILMAR E SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTOS NA ARVORE DE NATAL, COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/01/2023 | 1615.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS,DA CASA DO PAPAI NOEL EM MADERITO,CONSTRUÇÃO EM MADEIRA DO PRESÉPIO NATALINO E PINTURA DE CADA CONFECÇÃO FEITA,PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 19/01/2023 | 1400.00 | 17562697000197 | DIONE DE FÁTIMA FLORENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 20 HOSPEDAGENS E CAFÉ DA MANHA DE MICHELLE ANDRADE E BANDA NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, NA TRADICIONAL FESTA DE SANTA REIS REALIZADA NESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000314 | 19/01/2023 | 1385.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OS ATLETAS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS E TORNEIOS REGIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000316 | 19/01/2023 | 1591.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO OS ATLETAS DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAREM DE CAMPEONATOS E TORNEIOS REGIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/01/2023 | 110.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO DE PLACA QFV.8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000320 | 19/01/2023 | 3281.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JEEP DE PLACA-QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000290 | 19/01/2023 | 3607.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A MAQUINA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000291 | 19/01/2023 | 1970.34 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000292 | 19/01/2023 | 3307.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000293 | 19/01/2023 | 7973.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000294 | 19/01/2023 | 3883.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000295 | 19/01/2023 | 8585.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000296 | 19/01/2023 | 2341.08 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000317 | 19/01/2023 | 10714.62 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA-QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000318 | 19/01/2023 | 4480.49 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/01/2023 | 2800.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/01/2023 | 4716.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2023 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2023 | 272.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 UNID GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/01/2023 | 287.87 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/01/2023 | 889.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/01/2023 | 59.50 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE 7 UNID DE GARRAFÕES DE AGUA MINERAL SAN VILLE 20 LITROS,DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/01/2023 | 42.50 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2023 | 51.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNID GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L), DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCVF) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/01/2023 | 27.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 SCFV CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12303-X CRAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/01/2023 | 2947.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/01/2023 | 1300.00 | 45258750000104 | ANDRE DA ROCHA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECAÇÃO DE 02 COLCHOES ESPUMA D45-10CM DE ESPESSURA 0,8X1,90 CM, COBERTO POR TECIDO COURVIN RESISTENTE, DESTINADO A SALA DE FISIOTERAPIA DO PSF II NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/01/2023 | 2480.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOT-6C67 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA E BELEM/PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022 E PRIMEIRA SEMANA DO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2023 | 1240.00 | 00033792240491 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFD.7E94, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SITIO UMBURANA PARA GUARABIRA E PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/2022 E PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/01/2023 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/01/2023 | 467.50 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 55 UNID GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L), DESTINADAS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2023 | 407.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2023 | 4127.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇAO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/01/2023 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET 80 MEGA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/01/2023 | 569.50 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 67 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/01/2023 | 30.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/01/2023 | 1615.95 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 81 (OITENTA E UM)ALMOÇOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/01/2023 | 864.00 | 05648053000137 | JULIANA RAMOS AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇAO DE ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA MICHELE ANDRADE QUE SE APRESENTOU NA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/01/2023 | 10880.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE DISCO GRADE CONC. RECORT TATU 28X6/C102AF04FR1.11/16, DESTINADO AO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/01/2023 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2023 | 7000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/01/2023 | 1150.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DO PREDIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/01/2023 | 300.00 | 00003992570479 | MAGLIELSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QFO5433, CONDUZINDO PACIENTE DOENTE DE JOAO PESSOA (HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA) QUE ENCONTRAVA-SE DE ALTA DIA 27 DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/01/2023 | 2924.00 | 25063806000150 | ROCHA E LOPES CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/01/2023 | 3000.00 | 44964150000190 | VANDELSON FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO DO GINASIO DE ESPORTE ULTILIZADO PARA AS ATIVIDADES DE EDUCAÇAO FÍSICA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/01/2023 | 380.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO COM GASTROENTEROLOGISTA (EDA) REALIZADO EM RAFAELA CANDIDO DA COSTA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/01/2023 | 906.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS AOS PACIENTES (JOSEFA FERREIRA DA SILVA,JOAO HENRIQUE FARIAS,MARIA LUANA BEZERRA DE SOUZA,JOSE DAVI BARBOSA SILVA FRANCO,TAMIRES ANTERO DOS SANTOS E LUCIMAR DOS SANTOS TADEUS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/01/2023 | 200.00 | 00003504746483 | JOSE EDSON FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/01/2023 | 300.00 | 00014942095433 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE ESPECIAL FORTINE 400G PARA SUA FILHA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/01/2023 | 350.00 | 00003506366483 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/01/2023 | 300.00 | 00071807023400 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/01/2023 | 300.00 | 00070071035451 | LOURIVALDO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/01/2023 | 200.00 | 00010921604424 | EDSON MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME FORMULARIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/01/2023 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/01/2023 | 250.00 | 00052562336453 | CECILIA PEREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/01/2023 | 150.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO CAIO LEVI,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/01/2023 | 200.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/01/2023 | 125.00 | 00010180774808 | CARLOS ANTONIO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/01/2023 | 300.00 | 00008860083443 | DEISIANE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/01/2023 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVOS DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/01/2023 | 200.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/01/2023 | 200.00 | 00007795547796 | JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/01/2023 | 3945.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NOS SUPORTES E ESTABILIZADORES E CONFECÇOES DE 04 PINOS DE ÓLEO DO MOTOR E DOS FILTROS, TROCA DOS DENTES DA CONCHA TRAZEIRA, TROCA DOS RETENTORES DA RODA TRAZEIRA E DIANTEIRA E DOS ROLAMENTOS ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA 416E, SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RADIADOR E OUTROS, EFETUADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2023 | 140.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 12 E 17 DE JANEIRO DE 2023 POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2023 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-AGENTES POLITICOS (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2023 | 8400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/01/2023 | 10159.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 26/01/2023 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/01/2023 | 2515.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2023 | 9734.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/01/2023 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2023 | 16617.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2023 | 6510.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PENSIONISTAS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/01/2023 | 7616.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/01/2023 | 7812.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/01/2023 | 8412.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/01/2023 | 7206.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/01/2023 | 9514.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/01/2023 | 1402.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 26/01/2023 | 32341.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/01/2023 | 1302.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000430 | 26/01/2023 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA O ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE ENGENHARIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,FRUTO DE CONTRATOS DE REPASSES COM A CAIXA,SISMOB,SIMEC,GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS PROPRIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/01/2023 | 2267.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE (ASSESSOR A), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/01/2023 | 19421.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/01/2023 | 21751.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/01/2023 | 73097.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/01/2023 | 68744.09 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/01/2023 | 113274.95 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF/PAB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/01/2023 | 14064.74 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/01/2023 | 6230.74 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/01/2023 | 10360.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/01/2023 | 2677.87 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000431 | 26/01/2023 | 13653.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/01/2023 | 4844.61 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS 70%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/01/2023 | 27613.16 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. CRECHE - 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/01/2023 | 36705.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS-F,1013), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2023 | 252994.07 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PROFESSOR FUNDEB 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2023 | 79321.39 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-FUNDEB-APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2023 | 17661.41 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2023 | 24195.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-CRECHE FUNDEB APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2023 | 6828.59 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2023 | 4687.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PRE-ESCOLAR AUX. APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2023 | 5132.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUX APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2023 | 19671.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PROFESSOR - EJA 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/01/2023 | 10800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (ASSESSORES 70%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/01/2023 | 1762.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-EJA APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/01/2023 | 45.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DISCO P/TACOGRAFO, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA SLF5I80, VINCULAD0 AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/01/2023 | 330.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM,ENSAIO,VERIFICAÇÃO TCO,REALIZADO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA:SLF5180,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/01/2023 | 320.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 03,06,10,13,16,19,23 E 25 DE JANEIRO/2023,PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/01/2023 | 648.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/01/2023 | 450.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MOTO FAN OGG0987, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/01/2023 | 2500.00 | 23470018000152 | NETO CAR AUTO PEÇAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPARO NO CHICOTE DO MOTOR INFERIOR E SUPERIOR,NO CHICOTE DO PAINEL,CHICOTE DA CABINE E REPARO NO CHICOTE DO VELOCIMENTRO DO VEICULO CAMINHÃO VW 26.280,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/01/2023 | 70.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO 10W/30 SEMISINTETICO, DESTINADO AO MOTOR BOMBA D'AGUA, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/01/2023 | 935.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO VEICULO MOTO 150,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/01/2023 | 160.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MOTO BROS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/01/2023 | 720.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO CRF 230,VICNULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/01/2023 | 600.00 | 00078959845434 | ECRIVANIA BEZERRA ROZENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS COM COMPRA DO MEDICAMENTO CARNABIDOL PARA O MEU FILHO QUE E PORTADOR DE EPILEPSIA GRAVE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0000432 | 27/01/2023 | 2990.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS NA QUALIDADE DE GMC, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0000449 | 27/01/2023 | 17500.00 | 02688100000420 | AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE COLETA BIOMÉTRICA (01 PAD DE ASSINATURA AK-560, 01 LEITOR BIOMÉTRICO - WATSON MINI-AK, 01 CÂMARA AKYSCAM - 10-WING E 01 KIT CENÁRIO), COM OBJETIVO DE CAPTURAR IMAGENS BIOMÉTRICAS PARA EMISSÃO DE DOCUMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO CIVIL, DESTINADO O POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000450 | 27/01/2023 | 2900.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2023, CONTRATO Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/01/2023 | 348.54 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DO VEÍCULO JEEP RENAGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2023 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE ENISSAO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇAO DO CAUS SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, EC 113/2022, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2023 | 2000.00 | 49214014000105 | MICHELLEANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTA CIDADE NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2023 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO, CONSULTORIA, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADAO), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2023 | 88.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2023 | 0.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2023 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2023 | 5000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SECRETÁRIO-ASSESSOR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2023 | 90.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2023 | 1600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SOFTWARE DE SISTEMA DE SAUDE, SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE 100% WEB, PARAMETRIZANDO OS DADOS E PROCESSANDO INFORMAÇOES SOBRE OS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, JANEIRO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2023 | 1600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SOFTWARE DE SISTEMA DE SAUDE, SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE 100% WEB, PARAMETRIZANDO OS DADOS E PROCESSANDO INFORMAÇOES SOBRE OS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, DEZEMBRO/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2023 | 435.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2023 | 1500.00 | 49214014000105 | MICHELLEANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS CONCLUINTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2023 | 600.00 | 49214014000105 | MICHELLEANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 300 CAPAS PARA CADEIRAS PARA FORMATURA DOS ALUNOS DAS REDES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2023 | 1650.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2023 | 34794.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO VALOR DE PARCELAS PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO LIQUIDAR DEBITOS EXISTENTES COM A REFERIDA EMPRESA,CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2023 | 7201.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DE PARCELAS PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO LIQUIDAR DÉBITOS EXISTENTES COM A REFERIDA EMPRESA, CONFORME TERNO DE CONFISSAO DE DÍVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2023 | 1761.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO,VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2023 | 420.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DOS BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2023 | 1400.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DECORADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2023 | 3904.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 122 CAMISAS GOLA CARECA BRANCA, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-0 FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2023 | 27.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 16491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2023 | 600.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA COM PROCEDIMENTO (EDA) COM GASTROENTEROLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE JOSE JORDAN SANTOS DE LIMA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2023 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2023 | 1059.87 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2023 | 1500.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023,GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO (PEC),TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MENBROS DAS ESF/ESB DAS UBSs DO MUNICIPIO,CONFIGURAÇAÕ E MANUTENÇAÕ (SUPORTE TECNICO) DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PEC,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2023 | 15251.18 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAENTOS DE A a Z LINHA FARMA (ETICO, GENERICO E SIMILARES), PARA ATENDER A POPULAÇAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2023 | 4.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 SCFV CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2023 | 500.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA FAMÍLIA, CONFORME FORMULARIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2023 | 997.73 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO ÁGUA E ENERGIA ELETRICA. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12303-X CRAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2023 | 537.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A MULTA PAR PGFN-SISPAR:006703102 REFERENTE AO PASEP DO PERIODO DE 31/01/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2023 | 616.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA POR PGFN-SISPAR:004827796,REFERENTE AO PASEP DO PERIODO 31/01/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2023 | 19860.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 REFERENCIA 6604668, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - INSS PARCELA 08/240, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2023 | 537.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (PGFN-SISPAR:006703102 APURAÇAO 29/12/2022), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2023 | 277.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2023 | 4812.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2023 | 1846.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2023 | 31.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2023 | 8120.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO,JANTAR,CAFE DA MANHÃ E AGUA MINERAL)DESTINADO A CANTORA WALQUIRIA SANTOS E EQUIPE DIA 05/01/2023,HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO (JANTAR,CAFE DA MANHÃ E AGUA MINERAL)DESTINADO AO CANTOR WALDONIS E BANDA DIA 06/01/2023 POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVNTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000499 | 01/02/2023 | 3375.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SIAFIC, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000500 | 01/02/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2023 | 1820.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DUPLAS DA MÉDICA DANIELLA TEIXEIRA ROCHA, DA ENFERMEIRA KYONARA CAMPOS, E DO DENTISTA FÁBIO ALEXANDRE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2023 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2023 | 1620.00 | 49424888000189 | ADAILTON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA RLQ.3A50, CONDUZINDO PACIENTE DOENTE DESTA CIDADE PARA GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 02/02/2023 | 7590.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,ATIVIDADES JUNTO AO LEGISLATIVO MUNIC:TCE E MINISTERIO PUBLICO E DA UNIÃO,IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DETERMINADOS POR ESTE:TRABALHOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO VISANDO A REDUÇÃO DE DESPESAS E FORTALECIMENTO DE AUTONOMIA MUNICIPAL,IMPLANTAÇÃO DO IPTU, PROJETO DE TRANSITO (MPE),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 02/02/2023 | 280.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITES. NOS DIAS 02,17,23 E 27 DE FEVEREIRO/2023 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 02/02/2023 | 1430.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 13 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA,NOS DIAS 02,03,07,09,10,13,14,16,17,23,24,27 E 28, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000529 | 03/02/2023 | 1360.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DE PALCO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000532 | 03/02/2023 | 1120.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS AOS TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000531 | 03/02/2023 | 500.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000507 | 03/02/2023 | 10904.41 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UBS DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/02/2023 | 1680.00 | 49438058000100 | JAILTON OLIMPIO FEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB.4576, CONDUZINDO PACIENTE DOENTE DOS SITIOS VALENTIM, CIPOAL, GIRAL, PITOMBAS, NOGUEIRA, PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2023 | 800.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MEDICA DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000527 | 03/02/2023 | 660.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO (ALMOÇO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000528 | 03/02/2023 | 2480.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO, READEQUAÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE SAUDE - OP CAIÇARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000533 | 03/02/2023 | 40764.10 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO, NA CONTRAÇÃO DE UMA EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUTAR A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA DE ATENDIMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, ASSIM COMO MELHORAR O JÁ EXISTENTE, COM A MELHOR DISTRIBUIÇÃO DE ATENDIMENTOS POR UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 17577.1600001/20-003, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032021 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0000530 | 03/02/2023 | 500.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2023 | 1500.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/02/2023 | 200.00 | 00003506879430 | MARIA GORETTI FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/02/2023 | 350.00 | 00002730512454 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE UMA CONSULTA COM O ENDOCRINOLOGISTA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/02/2023 | 350.00 | 00011089098413 | ANA GISLENE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/02/2023 | 250.00 | 00071234758440 | ANDRESSA BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/02/2023 | 200.00 | 00007051368419 | MARIA ROSELI FERNANDES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/02/2023 | 200.00 | 00053713605491 | MARIA HELENILDA ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 03/02/2023 | 350.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/02/2023 | 300.00 | 00075148714468 | EDILMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/02/2023 | 250.00 | 00002913495443 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE UM ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 03/02/2023 | 200.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 03/02/2023 | 250.00 | 00006646290407 | ANA PATRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 03/02/2023 | 250.00 | 00010543059430 | SILVANETE BENIGNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 03/02/2023 | 230.00 | 00070131523406 | ANA MARIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 03/02/2023 | 250.00 | 00009451764496 | TEREZINHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 03/02/2023 | 350.00 | 00003502054428 | Cláudio Ferreira da Silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS, SEM PERNOITES NOS DIAS 03,04,09,11 E 23 DE FEVEREIRO DE 2023 POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA E BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2023 | 320.00 | 00005065220409 | CARLOS HIBRAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIARIAS NOS DIAS 03,04,07,09,11,13,15 E 23,POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE BELEM E GUARABIRA,PARA TRATAR ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO O SECRETARIO DA PASTA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0000525 | 03/02/2023 | 4952.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 90.04 T), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000540 | 06/02/2023 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DE RECUPERAÇAO DA ÁREA DEGRADADA (TERRENO DO ANTIGO LIXAO) DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME CONTRATO Nº.00062/2022-CPL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2023 | 488.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MELHORIA E REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000541 | 06/02/2023 | 88127.44 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO ALVES DE CARVALHO", OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032005 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2023 | 364.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000539 | 06/02/2023 | 1319.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E AS UBS DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2023 | 240.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2023 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RÁDIO FM MARQUESA NO PERIODO DE 02/01 A 02/02/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000561 | 07/02/2023 | 6838.19 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000564 | 07/02/2023 | 5402.65 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000565 | 07/02/2023 | 5759.82 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A PA CARREGADORA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/02/2023 | 920.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA NA DISTRIBUIÇAO DE ÁGUA POTÁVEL NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2023 | 900.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD-1191-RN,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2023 | 700.00 | 00005065227411 | LAIR QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSL.4189, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE OS DIAS 12 E 25 DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000566 | 07/02/2023 | 6302.29 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PROGRAMA DA ATENÇAO ). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000562 | 07/02/2023 | 10884.09 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCATO PLACA RLS4A37, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2023 | 280.00 | 00082689512491 | ELIZABETE TOMAZ DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 02,03,06 E 07/02/2023 POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0000577 | 07/02/2023 | 23200.12 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A (100 ALUNOS) NO MUNICIPIO DE CAIÇARA,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME A DISPENSA NºDV00025/2022,CONTRATO Nº00104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 07/02/2023 | 500.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 07/02/2023 | 950.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 07/02/2023 | 900.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÃO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/02/2023 | 1100.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/02/2023 | 600.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/02/2023 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 07/02/2023 | 410.00 | 00005034350408 | MARIA BETANIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 07/02/2023 | 1230.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORE EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI MOTO SERRA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 07/02/2023 | 920.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2023 | 920.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2023 | 1000.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2023 | 1200.00 | 41697425000189 | LUCAS GONCALVES DA SILVA 70054446473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAS DE LAMPADAS E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICA NA ZONA RURAL E NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/02/2023 | 920.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/02/2023 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/02/2023 | 600.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/02/2023 | 1370.00 | 00071496297415 | JOSE EDNALDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/02/2023 | 1150.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/02/2023 | 800.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 2 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/02/2023 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/02/2023 | 1212.00 | 00096514396453 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOS GINÁSIOS O LUISAO E POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 08/02/2023 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 08/02/2023 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 08/02/2023 | 1100.00 | 00014727429403 | DANIEL MATIAS ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE CAIÇARA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 08/02/2023 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 08/02/2023 | 1600.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 08/02/2023 | 575.00 | 00011140693450 | DANIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 08/02/2023 | 980.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 08/02/2023 | 1100.00 | 00065186001449 | ADMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 08/02/2023 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO FRANCISCO CARENEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 08/02/2023 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/02/2023 | 980.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ, JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/02/2023 | 500.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/02/2023 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/02/2023 | 920.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/02/2023 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/02/2023 | 1650.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 08/02/2023 | 254.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JANEIRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 08/02/2023 | 1212.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000598 | 08/02/2023 | 915.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEIS HORAS E SEIS MINUTOS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQI-1832, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000602 | 08/02/2023 | 14725.93 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA:NQI1832, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000603 | 08/02/2023 | 2806.67 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000604 | 08/02/2023 | 600.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA (QUATRO HORAS)REALIZADO NO VEICULO NISSAN VERSA DE PLACA RLR-0E38, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 08/02/2023 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 08/02/2023 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/02/2023 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇAO DE AGUA POTÁVEL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/02/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/02/2023 | 290.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM LOCAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 08/02/2023 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 08/02/2023 | 1400.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO ZELADOR JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 08/02/2023 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 08/02/2023 | 600.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/02/2023 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/02/2023 | 1400.00 | 00008205687404 | EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/02/2023 | 625.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS COMPLETAS DA FROTA DE VEICULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/02/2023 | 4510.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL NO LARGO DA IGREJA MATRIZ NO NOVENARIO DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO (29/12/2022), ALVORADA PELAS RUAS DA CIDADE NA VÉSPERA DE SANTOS REIS, APRESENTAÇAO MUSICAL DENTRO DO PAVILHAO NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS (05/01/2023) E APRESENTAÇAO MUSICAL NA PROCISSAO DE SANTOS REIS (06/01/2023). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000618 | 09/02/2023 | 3548.61 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A RETRO 416E, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000629 | 09/02/2023 | 8059.15 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/02/2023 | 103.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE TAMIRES ANTERO DOS SANTOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/02/2023 | 430.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM PULVERIZADOR BUFFALO 1.7BFG450 2T (2105062) DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/02/2023 | 760.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM UM PULVERIZADOR STIHL SR430,DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0000631 | 09/02/2023 | 1597.58 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/02/2023 | 1470.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS COMPLETAS DA FROTA DE VEICULOS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/02/2023 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE PRECATÓRIOS (FUNDEF) DEVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS (MAGISTÉRIO) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS LEIS FEDERAL 9394/1996 E 14.325/2022, E A LEI MUNICIPAL 464/2022, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 1998 A DEZEMBRO DE 2006, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/02/2023 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/02/2023 | 1212.00 | 00071310359474 | HIAGO LUIZ LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOBILIARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0000630 | 09/02/2023 | 1609.82 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQJ5268, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/02/2023 | 460.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA DA FROTA DE VEICULOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/02/2023 | 1400.00 | 00010838926495 | MARCEU SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/02/2023 | 1450.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/02/2023 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/02/2023 | 1212.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/02/2023 | 1352.00 | 00007084591451 | JOAO MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/02/2023 | 660.00 | 49222815000104 | DANILO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/02/2023 | 660.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/02/2023 | 660.00 | 43453055000160 | JOSE JUCELIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/02/2023 | 6300.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMZ.8299 TRANSPORTANDO AGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O CONSUMO HUMANO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/02/2023 | 1000.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/02/2023 | 775.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM UMA ROÇADEIRA HUSQVARNA 236R 2T 9G35/153-D20214260733),DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/02/2023 | 4080.00 | 19780316000171 | JOSE GERALDO AULO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/02/2023 | 9213.26 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2023 | 920.00 | 00015581789452 | JOSE LEANDRO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2023 | 1050.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNINCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2023 | 660.00 | 28660845000122 | JOHNNTHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00070500486409 | AMADEUS DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA DESTINADA AS ATIVIDADES AQUATICAS COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27/10 A 27/11/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2023 | 2000.00 | 00070500486409 | AMADEUS DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE UMA PISCINA DESTINADA AS ATIVIDADES AQUATICAS COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27/11 A 27/12/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2023 | 1703.53 | 10409455000119 | MULTIVISI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | IMPORTÂNACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PIPOQUEIRA PROFISSIONAL ELETRICA 220V INMETRO, DESTINADA PARA UTTILIZAÇÃO EM ATIVIDAADES COLETIVAS INTERGERACIONAIS COM USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2023 | 1149.99 | 28562572000345 | ST2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDAADES COLETIVAS INTERGERACIONAIS COM USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2023 | 472.50 | 22005727000102 | MA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | IMPORTÂNACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICROFONE, DESTINADA PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDAADES PARA TRABALHOS COLETIVOS DE PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2023 | 1920.00 | 00004524882499 | GENILDO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNS-2825 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PE DE SERRA,JATUARANA,TIMBAUBA,VALENTIM E NOGUEIRA PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000649 | 10/02/2023 | 1436.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDEMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2023 | 1400.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ACOMPANHANDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2023 | 1340.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2023 | 2200.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2023 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2023 | 1250.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2023 | 1350.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2023 | 1850.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, JUNTO AO PSF III, NO SITIO JATUARANA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2023 | 1350.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO, JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2023 | 1300.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2023 | 1800.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2023 | 1800.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAUDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2023 | 1600.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2023 | 1400.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2023 | 1450.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2023 | 1212.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2023 | 12799.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2023 | 10093.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60) DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2023 | 649.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2023 | 0.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/02/2023 | 47000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053 (EC62/2009 PRECATORIOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/02/2023 | 6371.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/02/2023 | 5844.87 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/02/2023 | 1250.00 | 00095162488453 | JOSE ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ÂNCORA) DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/02/2023 | 800.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/02/2023 | 600.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/02/2023 | 1569.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SÍTIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/02/2023 | 1350.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/02/2023 | 1212.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/02/2023 | 800.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/02/2023 | 1689.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/02/2023 | 1300.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/02/2023 | 920.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/02/2023 | 390.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 03 (TRES UND) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/02/2023 | 3982.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇAO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/02/2023 | 4637.43 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/02/2023 | 1560.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 12 (DOZE UND) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/02/2023 | 5575.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/02/2023 | 2000.00 | 00070500486409 | AMADEUS DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA DESTINADA AS ATIVIDADES AQUATICAS COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 27/11 A 27/12/2022. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/02/2023 | 2000.00 | 00070500486409 | AMADEUS DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA DESTINADA AS ATIVIDADES AQUATICAS COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 27/10 A 27/11/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/02/2023 | 360.00 | 00011089098413 | ANA GISLENE PEREIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/02/2023 | 650.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 05 (CINCO UND) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/02/2023 | 130.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/02/2023 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/02/2023 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/02/2023 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/02/2023 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/02/2023 | 520.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/02/2023 | 590.00 | 00016295373496 | JOAO VICTOR DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES DESTINADOS A PINTURA DO PREDIO DA RODOVIARIA DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/02/2023 | 1550.00 | 00009751228433 | JOSE CARLOS LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CANTEIROS,MEIO FIO E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/02/2023 | 620.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E FILTROS, REGULAR OS FREIOS, DESEMPENAR O PROTETOR DO RADIADOR E REVISAR AS QUATROS RODAS DO CAMINHAO DE PLACA OFT.8216/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/02/2023 | 1020.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO ROLAMENTO DO ALTERNADOR,TROCA DO REGULADOR DE VOLTAGEM,TROCA DA BOMBA DE AGUA,TUBO DO ARREFECIMENTO,TROCA DA VALVULA TERMOSTATICA E TROCA DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO DE PLACA OFG-2673/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/02/2023 | 17161.34 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/02/2023 | 450.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (MEDALHAS ESPORTIVAS C/FA), DESTINADOS A COLONIA DE FERIAS DOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/02/2023 | 6600.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE UM CAMINHAO LIMPA FOSSA UTILIZADO NA REMOÇAO DE DEJETOS E LIMPEZA DE FOSSAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/02/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 SCFV CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12303-X CRAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/02/2023 | 3250.00 | 48398607000106 | VERONICA LOPES DA COSTA 03273777478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 130 PORTA LÁPIS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA FORMAÇAO DE PROFESSORES. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/02/2023 | 1000.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA TIRAR OS BICOS DE BOMBA PARA FAZER REPARO, TROCAR CORREIA DO ALTENADOR DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGA.8710/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/02/2023 | 600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA TROCAR O CILINDRO MESTRE E AUXILIAR DA EMBREAGEM,TROCAR AS LONAS DO FREIO DE ESTACIONAMENTO E PASTILHAS DE FREIOS TRASEIROS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQJ-5268,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/02/2023 | 2851.46 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-0 FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/02/2023 | 700.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142022 | 0000717 | 14/02/2023 | 297.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UBS(UNIDADE BASICA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/02/2023 | 670.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS,PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/02/2023 | 600.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/02/2023 | 600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTAOS PARA ISOLAR O AR QUENTE , RIVESAR OS FREIOS EM GERAL DO VEICULO AMBULANCIA E PLACA RLU.8A59/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/02/2023 | 600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E FILTROS, TROCAR LAMPADAS, REGULAR FREIO DE ESTACIONAMENTO, REVISAR OS FREIOS, TROCAR A CORREIA DO ALTERNADOR DO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSE5654/PB, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/02/2023 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DAS CORREIAS E REVISÃO DOS FREIOS DO VEICULO KWID DE PLACA RLS-6C57,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/02/2023 | 700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA REVISAR OS FREIOS, TROCAR OLEO E FILTROS E TROCAR A CORREIA DO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/02/2023 | 886.25 | 14051628000120 | S MARQUES DA CRUZ ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PSF DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/02/2023 | 353.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/02/2023 | 1760.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/02/2023 | 425.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGEM DO TRATOR COM A GRADE, LAVAGEM DA GRADE ARADORA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/02/2023 | 600.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE LONAS DE FREIOS DAS QUATROS RODAS,TROCAR AS QUATRO CATRACAS E EMBUCHAR OS 4 S DO SISTEMA DE FREIOS DO VEICULO DE PLACAS QFA-0D09-PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/02/2023 | 400.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS COM PERNOITES NOS DIAS 08,10,13,14 E 15 DE FEVEREIRO/2023 POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇAO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/02/2023 | 533.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/02/2023 | 400.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/02/2023 | 250.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE BANNER DIGITAL PARA PUBLICAÇÃO EM SITE E REDE SOCIAL EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/02/2023 | 1000.00 | 00008794909423 | JOSE ISILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA INSCRIÇÃO,ARBITRAGEM,ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DA EQUIPE DO TIME DE FUTEBOL "BARCELONA DA UMBURANA",PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO "SUPERCOPA PARAIBA",COM JOGOS PARA CATEGORIA ADULTA QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 18 DE FEVEREIRO E 04 DE MARÇO/2023 NAS CIDADES DE PEDRO REGIS E JACARAU PELA PRIMEIRA FASE DE GRUPOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/02/2023 | 2100.00 | 00023702910875 | HELLEN CAROLYNE DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/02/2023 | 750.00 | 45258750000104 | ANDRE DA ROCHA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO COM REVESTIMENTO EM 03 COLCHÕES PERTECENTES AO PSF II NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/02/2023 | 470.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇAO DE BANNER DIGITAL PARA PUBLICAÇÃO EM SETE E REDE SOCIAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/02/2023 | 400.00 | 00002745522485 | ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/02/2023 | 1200.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOC3D21, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA.PB COM FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/02/2023 | 720.00 | 49440417000164 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFD-7E94 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SITIO UMBURANA PARA,GUARABIRA E PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JANEIRO E A PRIMEIRA SEMANA DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/02/2023 | 1300.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE.4417/PB, PARA DIVULGAÇAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/02/2023 | 1130.00 | 49419375000180 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOT.6C67, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA E BELEM-PB PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/02/2023 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DO LABORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA COVID-19 NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/02/2023 | 1212.00 | 00070502657480 | JOSE EDUARDO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, COBRINDO AS FERIAS DO FUNCIONARIO JOSE DA COSTA LUCIANO NO PERIODO DE 20/12/2022 E 18/01/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/02/2023 | 1200.00 | 47476898000132 | PLENO PSIQUE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE PALESTRA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NA JORNADA PEDAGOGICA 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/02/2023 | 320.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE BANNER DIGITAL PARA PUBLICAÇÃO EM SITE E REDE SOCIAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/02/2023 | 220.00 | 16854159000103 | GLACILIANO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PICOLES DESTINADOS A COLONIA DE FERIAS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SVCF) DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/02/2023 | 860.00 | 00063171074400 | JOSE VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/02/2023 | 650.00 | 00071234708426 | LAUANE DA SILVA SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PARA AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/02/2023 | 450.00 | 00009829120481 | ALDAIR BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/02/2023 | 970.00 | 00071234718499 | MAILSON CANDIDO INACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/02/2023 | 820.00 | 00005222371425 | MARIA JOSENILDA CARVALHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/02/2023 | 890.00 | 00009572677705 | FRANCISCO LUIZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/02/2023 | 160.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/02/2023 | 820.00 | 00007598431477 | FRANCISCA FIDELES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/02/2023 | 860.00 | 00027714101415 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/02/2023 | 2000.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA KHZ2H19, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/02/2023 | 1180.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO A RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DO VEÍCULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/02/2023 | 1800.00 | 18523898000148 | LÍGIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM PVC DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/02/2023 | 280.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/02/2023 | 250.00 | 00010515359483 | MICARLA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/02/2023 | 100.00 | 00004793503454 | BENEDITA ANSELMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/02/2023 | 250.00 | 00039209281802 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCA COM DESPESAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/02/2023 | 150.00 | 00010859963446 | TAMIRES RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/02/2023 | 100.00 | 00011339054477 | MARIA JANAINA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/02/2023 | 250.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE LEITE PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/02/2023 | 100.00 | 00001562365401 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/02/2023 | 200.00 | 00007908763456 | FRANCINEIDE BATISTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/02/2023 | 250.00 | 00071452011435 | ANA VITORIA DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/02/2023 | 150.00 | 00013464587401 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/02/2023 | 250.00 | 00006532183466 | JOSE ROBERTO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/02/2023 | 350.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/02/2023 | 200.00 | 00008342612430 | GABRIELA DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/02/2023 | 250.00 | 00071234766469 | JOSE ITALO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/02/2023 | 450.00 | 00014942095433 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO NA COMPRA DE 05 LATAS DE LEITE PARA SUA FILHA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 16/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/02/2023 | 349.16 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DO VEÍCULO DO CONSELHO DE PLACA QFL-7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/02/2023 | 1350.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ACERCA DO PROGRAMA,PROJETOS E SERVIÇOS NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/02/2023 | 5520.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HIGIENIZAÇÕES DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUs,TROCA DE GAS,CAPACITOR,SUBSTITUIÇÃO DE TRES COMPRESSOR DE 24.000 BTUs,PERTECENTES A ESCOLA OLIVINIA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/02/2023 | 5800.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇOES DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUS, CARGAS DE GÁS, CONSERTO DE UM COMPRESSOR E SUBSTITUIÇAO DE TRÊS COMPRESSOR 24.000 BTUS, PERTENCENTES A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/02/2023 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/02/2023 | 280.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DA BUCHA DO F/MOLA,REPOSIÇÃO DO CANO DA BUCHA E PARAFUSO 12X120 DO VEICULO DE PLACA NPR-6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/02/2023 | 361.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE BUCHA DO ESTABILIZADOR, DO PINO CENTRO, DOS PARAFUSOS 14X100,10X30,12X70 E REPOSIÇAO DA BARRA DO ESTABILIZADOR DO VEICULO DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/02/2023 | 780.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO PARAFUSO 16X140,PARAFUSO 16X100 E REPOSIÇÃO DO PIVO DA SUSPENSÃO DO VEICULO DE PLACA NQJ-5268, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/02/2023 | 3660.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DO JOGO DE LONA DE FREIO, DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO COMPLETO, REPOSIÇAO DO TERMINAL DE DIREÇAO, DA BARRA DE DIREÇAO PEQUENA E REPOSIÇAO DA BUCHA DO ESTABILIZADOR DO VEICULO DE PLACA QFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/02/2023 | 491.70 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 16/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/02/2023 | 421.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/02/2023 | 1080.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DO FECHO DE MOLA, DE REPOSIÇAO DAS CRUZETAS E OUTROS, EFETUADOS NOS VEICULO DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/02/2023 | 410.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA E SERVIÇO DE ALINHAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/02/2023 | 1010.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO COM A MAO DE OBRA GERAL, SERVIÇO DE TORNO MECANICO DO VEICULO DE PLACA NQJ5268, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/02/2023 | 6000.00 | 23855989000110 | ALMERES FERREIRA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO AUTOMOVEL DUCATO DE PLACA RLS4A37,VICULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/02/2023 | 7500.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS 08787331403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 05 CX DE CAIXA DE CABO UTP SOHOPLUS FURUKAWA CAT6 PRETO 305M, DESTINADO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/02/2023 | 1010.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DO FECHO DE MOLA,REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO,REALIZADO NO VEICULO DE PLACA NPR-6613,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/02/2023 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. SERVIÇOS DIVERSOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PDW-4A94/PB,CONDUZINDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO,COM FIM DE REALIZAREM TRTAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/02/2023 | 1239.83 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/02/2023 | 484.74 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DO VEÍCULO KIWD DE PLACA RLS-6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBULANCIA DE PLACA OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/02/2023 | 2441.05 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENT ANUAL (2023) DO VEÍCULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA QFG4037, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/02/2023 | 2400.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LETREIROS EM CHAPA DE PVC 4,5X1,5M, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/02/2023 | 2900.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO,PAINEL E ARREFECIMENTO (CIRCUITO) REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI1832,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/02/2023 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/02/2023 | 6500.00 | 40396120000174 | JOSE JOAQUIM RAIMUNDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE MAO DE OBRA NA REVITALIZAÇÃO REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PISOS,ESQUADRIAS E TETO,COM OS SERVIÇOS AUXILIARES DE PINTURA,NA UNIDADE DE SAUDE EM NOGUEIRA MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/02/2023 | 1000.00 | 49024451000158 | 49.024.451. JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PAVILHÃO NA FESTA DE REIS,RETIRADA DA DECORAÇÃO NATALINA NAS RUAS DA CIDADE E NA PRAÇA JOSE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/02/2023 | 700.00 | 18523898000148 | LÍGIA KELCIA DE A.S. TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO EM LONA DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA DIAS 05 E 06 DE JANEIRO/2023 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/02/2023 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS (FL.1001), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/02/2023 | 1764.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES (FL.1002), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/02/2023 | 1897.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (FL.1010), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/02/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ASSESSOR (A) (FL.1035), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/02/2023 | 3354.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (FL.1003), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/02/2023 | 1232.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/02/2023 | 2044.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (FL.1004), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/02/2023 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SECRETARIO E ASSESSORES (FL.1034), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000864 | 17/02/2023 | 7000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/02/2023 | 450.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇAO E DESTINAÇAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/02/2023 | 476.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR (A) (FL.1032), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/02/2023 | 3603.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (FL.1008), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/02/2023 | 23585.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF (PAB) (FL.1022), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/02/2023 | 14389.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATO) (FL.1020), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/02/2023 | 15350.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (FL.1017), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/02/2023 | 4567.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (FL.1018), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/02/2023 | 2953.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (FL.1023), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/02/2023 | 2175.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATO (FL.1031), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/02/2023 | 562.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATO (FL.1030), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/02/2023 | 1308.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF (FL.1029), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/02/2023 | 1600.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO (04) VIAGENS DE CAIÇARA/PB A GUARABIRA/PB, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO IFPB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/02/2023 | 16382.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB-APOIO 70% (FL.1015), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/02/2023 | 4845.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-CRECHE FUNDEB APOIO 70% (FL.1039), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/02/2023 | 937.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX APOIO 70% (FL.1040), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/02/2023 | 2268.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ASSESSORES 70% (FL.1045), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/02/2023 | 370.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUX EJA APOIO 70% (FL.1044), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/02/2023 | 4131.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR EJA 70% (FL.1043), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/02/2023 | 1077.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ESP AUX APOIO 70% (FL.1042), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/02/2023 | 1434.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC.INCLUSIVA ESP PROFESSOR 70% (FL.1041), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/02/2023 | 3708.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC.PESSOAL DE APOIO 70% (FL.1036), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/02/2023 | 53128.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC.PROFESSOR FUNDEB 70% (FL.1014), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/02/2023 | 7708.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC.PROF.PRE-ESCOLAR 70% (FL.1013), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/02/2023 | 5798.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% (FL.1012), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/02/2023 | 210.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/02/2023 | 1386.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPT. CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1016), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/02/2023 | 1599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1009), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/02/2023 | 1050.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO-ASSESSOR (FL.1051), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/02/2023 | 1513.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO (FL.1037), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/02/2023 | 294.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1049), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/02/2023 | 1624.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA (FL.1024), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/02/2023 | 1997.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATOS (FL.1047), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/02/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E S.URBANOS CONTRATO (FL.1021), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/02/2023 | 6652.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (FL.1011), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000903 | 23/02/2023 | 1686.20 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO BAU DE PLACA-OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000905 | 23/02/2023 | 7448.20 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA-RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000906 | 23/02/2023 | 6468.36 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA-QFT8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000909 | 23/02/2023 | 192.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/02/2023 | 600.00 | 00015382571490 | FLAVIANA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000899 | 23/02/2023 | 31.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA-QSK2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000907 | 23/02/2023 | 2375.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000908 | 23/02/2023 | 255.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CITROEN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA-QFL7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/02/2023 | 2900.00 | 00016052924861 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DO RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000877 | 23/02/2023 | 271.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA FAN DE PLACA MNI6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000878 | 23/02/2023 | 1867.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA-QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000879 | 23/02/2023 | 3304.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA-QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000880 | 23/02/2023 | 2571.35 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA-RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000893 | 23/02/2023 | 2309.23 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000896 | 23/02/2023 | 6205.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA SLF5180, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000898 | 23/02/2023 | 2375.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000900 | 23/02/2023 | 3360.98 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000902 | 23/02/2023 | 2382.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000904 | 23/02/2023 | 2642.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000867 | 23/02/2023 | 3713.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (A SERVIÇO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE - III CICERO FIRMINO PEREIRA), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000868 | 23/02/2023 | 6394.98 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA-QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000869 | 23/02/2023 | 5212.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF ANCORA DA LOCALIDADE DO SITIO NOGUEIRA) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000870 | 23/02/2023 | 3495.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KIWD DE PLACA-RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS REGINA MOREIRA GOMES PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000872 | 23/02/2023 | 3038.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO KWUID DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF I TARCISIO ALVES SOARES), DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/02/2023 | 150.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR (GELADEIRA) PERTECENTE AO PSF I NESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000876 | 23/02/2023 | 5968.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA-QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA (CONDUZINDO PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000881 | 23/02/2023 | 4179.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA-RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000882 | 23/02/2023 | 670.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA-NQI1832, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000883 | 23/02/2023 | 5639.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA-RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000884 | 23/02/2023 | 54.37 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA POP DE PLACA-QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000885 | 23/02/2023 | 149.21 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN DE PLACA-OGG0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000886 | 23/02/2023 | 58.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA-QSE2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000892 | 23/02/2023 | 3586.27 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA-QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000914 | 23/02/2023 | 396.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/02/2023 | 503.92 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE JANEIRO DE 2022,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACURAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/02/2023 | 225.54 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE JANEIRO DE 2023,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JACARAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO ( JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/02/2023 | 164.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/02/2023 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000887 | 23/02/2023 | 7651.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000888 | 23/02/2023 | 7198.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA-QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000889 | 23/02/2023 | 3362.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000890 | 23/02/2023 | 3242.23 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000891 | 23/02/2023 | 3942.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000894 | 23/02/2023 | 8185.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000895 | 23/02/2023 | 1902.57 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 90CV NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000897 | 23/02/2023 | 1805.37 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000910 | 23/02/2023 | 1970.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA-NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/02/2023 | 140.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 07 E 15 DE FEVEREIRO DE 2023 POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000901 | 23/02/2023 | 3672.01 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JEEP DE PLACA-QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/02/2023 | 6970.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/02/2023 | 2825.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA AS APRESENTAÇÕES CULTURAIS NOS SEGUINTES DIAS DO NOVENARIO DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO 01,02,03 DE JANEIRO E NOS DIAS 05,06 NO PAVILHÃO DA FESTA DE REIS/2023 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2023 | 450.00 | 00007195935493 | DJAILTON ALVES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTURA DE TOALHAS PARA AS MESEAS DO PAVILHAO DA FESTA DE SANTOS REIS NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2023 | 2000.00 | 00008404635455 | GENILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023 EM COMEMORAÇÃO AO CARNAVAL REALIZADOS NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/02/2023 | 580.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS E VULCANIZAÇAO DE PNEU PRESTADOS NA CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/02/2023 | 1200.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS,EFETUADO NA RETROESCAVADEIRA,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000917 | 24/02/2023 | 2900.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2023, CONTRATO Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/02/2023 | 306.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 24/02/2023 | 448.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000949 | 24/02/2023 | 3375.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SIAFIC, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000950 | 24/02/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/02/2023 | 782.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 92 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/02/2023 | 76.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12478-8 MAC CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2023 | 2374.05 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 116 ALMOÇO,DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MELHORIA E REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000922 | 24/02/2023 | 82549.88 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO TERCEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO ALVES DE CARVALHO", OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032005 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/02/2023 | 833.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 98 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000926 | 24/02/2023 | 1263.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECAÇAO DE: 01 CARIMBO AUTOMÁTICO 4913, 01 BANNERS COLORIDOS EM LONA COM MONTAGEM (JORNADA PEDAGÓGICA 2023), ADESIVO VINIL COM RECORTE ELETRONICO MEDINDO 28X20 (JORNADA PEDAGOGICA 2023) E OUTROS. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/02/2023 | 600.00 | 00017820465425 | WELLINGTON DANTAS DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENPARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMEF OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-0 FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/02/2023 | 400.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01,03,06,07,10,13,16,17,23 E 27 DE FEVEREIRO/2023,PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/02/2023 | 136.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/02/2023 | 212.50 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV)DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/02/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12303-X CRAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2023 | 600.00 | 00078959845434 | ECRIVANIA BEZERRA ROZENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS COM COMPRA DO MEDICAMENTO CARNABIDOL PARA O MEU FILHO QUE E PORTADOR DE EPILEPSIA GRAVE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/02/2023 | 300.00 | 00005222363406 | MARIA DO CEU FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/02/2023 | 250.00 | 00005509508426 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATÉR EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO PARA FAMILIA QUE ENCONTRAM-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS E MINIMIZAR SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRAM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/02/2023 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/02/2023 | 200.00 | 00071924032457 | YANG CALINE DE MOURA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/02/2023 | 150.00 | 00012564380492 | IOLANDA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULENRABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/02/2023 | 200.00 | 00010921604424 | EDSON MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/02/2023 | 350.00 | 00085093483753 | JOSE CARDOSO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/02/2023 | 150.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/02/2023 | 200.00 | 00007795547796 | JOSEFA GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/02/2023 | 450.00 | 00010127136444 | SILVANIA KELLE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARCER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/02/2023 | 100.00 | 00010605792437 | JOSELIA PEREIRA FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARCER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2023 | 200.00 | 00003946115438 | JOSEFA FERREIRA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000921 | 24/02/2023 | 12252.08 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A PREFEITURA, ILUMINAÇAO PUBLICA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/02/2023 | 805.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EMPREITADA NA LIMPEZA DO MATO DA PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO,ROÇO DE MATO NO INTERNO DA UBS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2023 | 30997.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2023 | 1302.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2023 | 1750.00 | 00007616876455 | DENILSON VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000982 | 27/02/2023 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA O ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE ENGENHARIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,FRUTO DE CONTRATOS DE REPASSES COM A CAIXA,SISMOB,SIMEC,GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS PROPRIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2023 | 7681.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2023 | 7812.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2023 | 8412.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2023 | 8006.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2023 | 5200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SECRETÁRIO-ASSESSOR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/02/2023 | 1175.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE PESSOAS (CORPO) RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA-NQC5775/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2023 | 4246.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA FUNERARIA), DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/02/2023 | 9514.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/02/2023 | 1402.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/02/2023 | 2644.95 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PAO DE FORMA,POLPA DE FRUTAS E OUTROS), DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO... | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2023 | 4844.61 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATOS 70%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2023 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET 80 MEGA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/02/2023 | 36067.86 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF. CRECHE - 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2023 | 24395.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-CRECHE FUNDEB APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2023 | 46886.77 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO-PROF-PRE-ESCOLAR 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2023 | 4687.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PRE-ESCOLAR AUX. APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/02/2023 | 325154.48 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PROFESSOR FUNDEB 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2023 | 79786.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-FUNDEB-APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/02/2023 | 20190.41 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2023 | 10800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO-ASSESSORES 70% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/02/2023 | 9062.38 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/02/2023 | 5422.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUX APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/02/2023 | 25325.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PROFESSOR - EJA 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/02/2023 | 1762.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-EJA APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/02/2023 | 595.17 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DETERGENTE, ÁGUA SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/02/2023 | 7912.20 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FEIJAO,FRANGO CONGELADO, CAFE E OUTROS), DESTINADOS A JORNADA PEDAGÓGICA 2023 REALIZADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0000968 | 27/02/2023 | 5010.90 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE: 60 BLOCOS RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL COM 2 VIAS F.16 PAPEL 75G, 60 BLOCOS DE RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES F.16 PAPEL 75G, 90 BLOCOS REQUISIÇAO DE EXAMES BPA-I/BPA-C F.12, 3.000 FICHA DE REGISTRO DO VACINADO F.9 PAPEL 75G. E OUTROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/02/2023 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0000979 | 27/02/2023 | 452.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/02/2023 | 1500.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023,GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO (PEC),TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MENBROS DAS ESF/ESB DAS UBSs DO MUNICIPIO,CONFIGURAÇAÕ E MANUTENÇAÕ (SUPORTE TECNICO) DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PEC,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000992 | 27/02/2023 | 29380.53 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAENTOS DE A a Z LINHA FARMA (ETICO, GENERICO E SIMILARES), PARA ATENDER A POPULAÇAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/02/2023 | 17566.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/02/2023 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ASSESSOR(A) (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/02/2023 | 61777.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/02/2023 | 96479.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF/PAB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/02/2023 | 4750.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/02/2023 | 812.51 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AÇUCAR OURO BOM 1KG,BISCOITO MARIA 3 MAIO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/02/2023 | 1700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/02/2023 | 1881.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SABAO EM PO, ÁGUA SANITARIA,DESINFETANTES E OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/02/2023 | 64478.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/02/2023 | 18780.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/02/2023 | 16305.18 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/02/2023 | 9800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2023 | 16617.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2023 | 6510.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PENSIONISTAS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2023 | 4061.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2023 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001009 | 27/02/2023 | 3315.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS NA QUALIDADE DE GMC, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2023 | 78.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2023 | 9734.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2023 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2023 | 10159.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/02/2023 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2023 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-AGENTES POLITICOS (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2023 | 8400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001042 | 28/02/2023 | 1979.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA-NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2023 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2023 | 622.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (PGFN-SISPAR:004827796 APURAÇAO 28/02/2023), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2023 | 20069.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 REFERENCIA 6604668, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - INSS PARCELA 09/240, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2023 | 543.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PGFN-SISPAR:006703102 APURAÇÃO 28/02/2023), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2023 | 236.09 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 911191/2021, DA CONTA CORRENTE Nº 71056-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2023 | 1225.36 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 911191/2021, DA CONTA CORRENTE Nº 71056-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2023 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE ENISSAO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇAO DO CAUS SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, EC 113/2022, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0001027 | 28/02/2023 | 3000.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E ASSESSORIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO O MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, MONITORANDO, FAZENDO AUDIÊNCIAS, PETICIONANDO EM DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE TRF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2023 | 1700.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FOLHA DE PAGAMENTO) DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2023 | 97.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001039 | 28/02/2023 | 7590.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,ATIVIDADES JUNTO AO LEGISLATIVO MUNIC:TCE E MINISTERIO PUBLICO E DA UNIÃO,IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DETERMINADOS POR ESTE:TRABALHOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO VISANDO A REDUÇÃO DE DESPESAS E FORTALECIMENTO DE AUTONOMIA MUNICIPAL,IMPLANTAÇÃO DO IPTU, PROJETO DE TRANSITO (MPE),RCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2023 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LOCAÇAO, CONSULTORIA, MANUTENÇAO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇAO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇAO AO CIDADAO), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2023 | 2866.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LEVES E VANS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2023 | 1750.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2023 | 150.00 | 00008973195409 | PAULO SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFZ-4H81 CONDUZINDO ENFERMEIROS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIAR A PACIENTES DOENTES,DURANTE O MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2023 | 4432.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ONIBUS ESCOLARES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2023 | 2010.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2023 | 1650.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2023 | 15072.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VALOR DE PARCELAS PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO LIQUIDAR DÉBITOS EXISTENTES COM A REFERIDA EMPRESA, CONFORME TERNO DE CONFISSAO DE DÍVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2023 | 30297.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO VALOR DE PARCELAS PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO LIQUIDAR DEBITOS EXISTENTES COM A REFERIDA EMPRESA,CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2023 | 4250.00 | 34853517000145 | ADRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 BOLSAS NAYLON 600 C/DESENHO NS SUBLIMAÇÃO DESTINADAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2023 | 600.00 | 00010087732475 | CAMILO VICENTE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA TECNOLOGIA DIGITAIS NA ESCOLA,APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO,NA JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA DIA 07 DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2023 | 1302.00 | 00009880632478 | MERCIA MARIA DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TERAPEUTICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NA JORNADA PEDAGOGICA 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2023 | 600.00 | 00091749921472 | LAURO PIRES XAVIER NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE TECNOLOGIA DIGITAIS NA ESCOLA,APRENDIZAGEM E INOVAÇAO,NA JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REALIZADA DIA 07 DE FEEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2023 | 680.00 | 00018038750462 | JOSE ARTHUR GOMES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE VENTILADORES DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2023 | 800.00 | 00005244444476 | LUANA FRANCISLEYDE PESSOA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE,LER,ESCREVER E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS,UMA ABORDAGEM INDISCIPLINAR,NA JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA DIA 08/DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2023 | 1058.72 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO ÁGUA E ENERGIA ELETRICA. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/03/2023 | 150.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001047 | 01/03/2023 | 15325.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001046 | 01/03/2023 | 3393.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001048 | 01/03/2023 | 3538.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001049 | 01/03/2023 | 7463.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇAO DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001054 | 01/03/2023 | 6136.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DA EMEF PEDRO PEREIRO DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001055 | 01/03/2023 | 6088.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EMEF SEMEAO FERREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001059 | 01/03/2023 | 6056.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001060 | 01/03/2023 | 5320.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NA LOCALIDADE DO SITIO PÉ DE SERRA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/03/2023 | 300.00 | 49214014000105 | MICHELLEANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE KIT DECORAÇÃO DURANTE 03 DIAS DESTINADOS A REUNIÃO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/03/2023 | 224.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001045 | 01/03/2023 | 3123.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2023 | 160.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001051 | 01/03/2023 | 7413.83 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001052 | 01/03/2023 | 1522.42 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001053 | 01/03/2023 | 272.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS)DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001056 | 01/03/2023 | 3048.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF II DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001057 | 01/03/2023 | 4073.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF III NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001058 | 01/03/2023 | 1508.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF I NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/03/2023 | 714.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/03/2023 | 640.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/03/2023 | 1650.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A O6 DIARIAS COM PERNOITES NOS DIAS 01,07,09,13,15,21 E 23 E 03 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 02,17 E 22 DE MARÇO DE 2023, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A PREFEITURA DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001069 | 02/03/2023 | 840.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS AOS TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001071 | 02/03/2023 | 660.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/03/2023 | 128.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BOLOS DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001073 | 02/03/2023 | 2800.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/03/2023 | 352.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/03/2023 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇAO DE BANCO DE DADOS, TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/03/2023 | 1900.00 | 05160608000105 | TUBO DIESEL BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇAO DE BOMBA TESTES DE BICOS DO ONIBUS DE PLACA OGA8710, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/03/2023 | 928.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E JORNADA PEDAGOGICA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0001068 | 02/03/2023 | 4096.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 74,48 T), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/03/2023 | 288.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/03/2023 | 1249.24 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DO VEÍCULO DE PLACA QFT8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/03/2023 | 150.00 | 00001591961408 | MARIA DO SOCORRO QUERINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001070 | 02/03/2023 | 300.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/03/2023 | 416.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/03/2023 | 250.00 | 00007683986496 | CLAUDIANA SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/03/2023 | 280.00 | 00070071022473 | JESSIANE CINTIA SANTOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/03/2023 | 200.00 | 00010543059430 | SILVANETE BENIGNO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/03/2023 | 250.00 | 00058088407400 | SONIA MARIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/03/2023 | 300.00 | 00071396099425 | ADRIANO RAMOS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EFETUAR PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/03/2023 | 500.00 | 00010484023470 | ROBERTA LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/03/2023 | 150.00 | 00071234676478 | GRACIELLY MARTINS HENRIQUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/03/2023 | 575.00 | 00009751228433 | JOSE CARLOS LIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CANTEIROS, MEIO FIO E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/03/2023 | 1000.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/03/2023 | 600.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/03/2023 | 520.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/03/2023 | 1100.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/03/2023 | 1200.00 | 41697425000189 | LUCAS GONCALVES DA SILVA 70054446473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAS DE LAMPADAS E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NA ZONA RURAL E NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/03/2023 | 1000.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/03/2023 | 690.00 | 00011140693450 | DANIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CANTEIROS, MEIO FIO E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/03/2023 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/03/2023 | 1310.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORE EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/03/2023 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/03/2023 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/03/2023 | 950.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/03/2023 | 1000.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI MOTO SERRA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/03/2023 | 3000.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇAO COM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/03/2023 | 500.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/03/2023 | 1000.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/03/2023 | 920.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/03/2023 | 980.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/03/2023 | 920.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/03/2023 | 920.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 03/03/2023 | 1000.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 03/03/2023 | 1150.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 03/03/2023 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 03/03/2023 | 970.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 03/03/2023 | 900.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÃO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 03/03/2023 | 1000.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 03/03/2023 | 1100.00 | 00065186001449 | ADMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 03/03/2023 | 1650.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 03/03/2023 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/03/2023 | 920.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 03/03/2023 | 1600.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 03/03/2023 | 1100.00 | 00014727429403 | DANIEL MATIAS ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 03/03/2023 | 1150.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 03/03/2023 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 03/03/2023 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/03/2023 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/03/2023 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/03/2023 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTÁDIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/03/2023 | 800.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 2 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/03/2023 | 920.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/03/2023 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/03/2023 | 1370.00 | 00071496297415 | JOSE EDNALDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/03/2023 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/03/2023 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/03/2023 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/03/2023 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/03/2023 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/03/2023 | 1180.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO A RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/03/2023 | 400.00 | 00015581789452 | JOSE LEANDRO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/03/2023 | 1212.00 | 00096514396453 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOS GINASIOS O LUIZAO E POLIESPORTIVO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/03/2023 | 390.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD-1191/RN,CONDUZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE A CIDADE DE BANANEIRAS COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS NA UFPB,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/03/2023 | 1560.00 | 45258750000104 | ANDRE DA ROCHA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 13 (TREZE) POLTRONAS PERTECENTES AO PSF I NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/03/2023 | 1200.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD-1191/RN,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA,GUARABIRA E BELEM/PB COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/03/2023 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/03/2023 | 2160.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/03/2023 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/03/2023 | 333.92 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO QUANDO EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JAOO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/03/2023 | 1400.00 | 49730171000165 | 49730171 EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/03/2023 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/03/2023 | 600.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/03/2023 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/03/2023 | 1212.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/03/2023 | 1250.00 | 00095162488453 | JOSE ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/03/2023 | 920.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/03/2023 | 290.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM LOCAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/03/2023 | 1000.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/03/2023 | 588.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CAMISAS POLO BRANCA, DESTINADAS AO FARDAMENTO DO SETOR DE ESPORTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001191 | 06/03/2023 | 13279.60 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE-3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 06/03/2023 | 888.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MEDICO OFTALMOLOGI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE RETINOGRAFIA, TOMOGRAFIA E USG DE MARIA ALVES DE LIMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001181 | 06/03/2023 | 900.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A QUATRO HORAS E TRINTA MINUTOS DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE-7898, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001182 | 06/03/2023 | 12945.22 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE7898, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/03/2023 | 240.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGE-1797,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 20 E 26 DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/03/2023 | 500.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGG-9166 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA CAPITAL DO ESTADO (VIAGEM NOTURNA COM ESPERA)PARA TRATAMENTO DE SAUDE,DIA 25 DE JANEIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001188 | 06/03/2023 | 1890.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE-5654, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001189 | 06/03/2023 | 4200.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA 4x4 DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001190 | 06/03/2023 | 1238.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 06/03/2023 | 900.00 | 00007391010480 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLI-2759 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO E EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00011632110440 | KALLIELTON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARISCO PARA ESTA CIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 06/03/2023 | 840.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE8A34, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS QUE FICAM DISTANTES DA ESCOLA NA PRÓPRIA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE 15 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 06/03/2023 | 900.00 | 00046551060854 | JOAO PEDRO NUNES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGG.3C36, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PÃO DE AÇUCAR, SERROTE E ARISCO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA COM O FIM DE ASSISTIREM AULA DURANTE (15 DIAS) DO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 06/03/2023 | 1720.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 06/03/2023 | 1450.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 06/03/2023 | 1450.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 06/03/2023 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 06/03/2023 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 06/03/2023 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇÃO DE MOBILIARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/03/2023 | 1400.00 | 00010838926495 | MARCEU SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00071310359474 | HIAGO LUIZ LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/03/2023 | 1412.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 06/03/2023 | 1212.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001184 | 06/03/2023 | 1075.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA COMPLETA NO SISTEMA DO AR CONDICIONADO,RECARGA DE GAS E UMA HORA E TRINTA MINUTOS DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLS-4A37, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001185 | 06/03/2023 | 18987.20 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLS4A37, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001183 | 06/03/2023 | 1673.20 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CAMINHAO 8-160 DE PLACA QFT8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/03/2023 | 670.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/03/2023 | 670.00 | 43453055000160 | JOSE JUCELIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/03/2023 | 670.00 | 49222815000104 | DANILO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 06/03/2023 | 670.00 | 28660845000122 | JOHNNTHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/03/2023 | 420.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 06 CAMISAS MANGAS LONGA COM PROTEÇAO SOLAR, DESTINADAS AS VISITADORAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001201 | 07/03/2023 | 3977.99 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001193 | 07/03/2023 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DE RECUPERAÇAO DA ÁREA DEGRADADA (TERRENO DO ANTIGO LIXAO) DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/03/2023 | 580.00 | 00010868403482 | GEDSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0001211 | 07/03/2023 | 6300.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMZ.8299, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇAO PARA O CONSUMO HUMANO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/03/2023 | 3355.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A REVISAO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/03/2023 | 1500.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TONER P/HP CF283A PRETO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/03/2023 | 1040.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001199 | 07/03/2023 | 4769.91 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAIS DESTINADA A JORNADA PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001202 | 07/03/2023 | 9523.28 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PREPARO DA MARENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001203 | 07/03/2023 | 3466.75 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001205 | 07/03/2023 | 9617.90 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLS4A37, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001206 | 07/03/2023 | 3648.60 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0001208 | 07/03/2023 | 315.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA (DUAS HORAS E SEIS MINUTOS)REALIZADO NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLS-4A37,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/03/2023 | 4250.00 | 34853517000145 | ADRIANO EVANGELISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 500 (UND ) BOLSAS NAYLON 600 C/DESENHO NA SUBLIMAÇÃO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001197 | 07/03/2023 | 6735.10 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (AÇUCAR, ARROZ, FEIJAO E OUTROS) DESTINADOS AOS PSFs I.II E III, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001207 | 07/03/2023 | 3284.67 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE-5654, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001209 | 07/03/2023 | 540.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRES HORAS E TRINTA E SEIS MINUTOS DE MAO DE OBRA, REALIZADOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE5654, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001204 | 07/03/2023 | 7352.54 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/03/2023 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM MARQUESA NO PERIODO DE 02/03/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/03/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001200 | 07/03/2023 | 1807.06 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001220 | 08/03/2023 | 4138.58 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001213 | 08/03/2023 | 1271.48 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001214 | 08/03/2023 | 492.50 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA (DUAS HORAS E QUARENTA E QUATRO MINUTOS),REALIZADO NO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/03/2023 | 500.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA DO PACIENTE MAURICIO MATEUS BARRETO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001222 | 08/03/2023 | 6510.87 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/03/2023 | 150.00 | 49214014000105 | MICHELLEANE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE KIT DECORAÇÃO DESTINADOS A REUNIAO COM COORDENADORES E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001218 | 08/03/2023 | 6795.15 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD-7J52, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001219 | 08/03/2023 | 600.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRÊS HORAS DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/03/2023 | 300.00 | 00003449903462 | ORLANDO HENRIQUE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/03/2023 | 300.00 | 00008174298401 | AURICELIA LUCAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 09/03/2023 | 650.00 | 39468504000176 | BREJO RETIFICA DE MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO CABEÇOTE DO MOTOR DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/03/2023 | 600.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001225 | 09/03/2023 | 4974.44 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (10.814 FLS,PAPEL SULFITE 75G-4X0 CORES E OUTROS),DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/03/2023 | 770.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 09/03/2023 | 180.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTOS E TROCA DE PNEUS NA FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001226 | 09/03/2023 | 6200.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO ( 5000 FLS RESULTADO DE EXAMES F.8 PAPEL SULFITE 90G, 1000 CARTAO DA GESTANTES, 3000 CARTAO VACINAÇAO ADULTO E OUTROS), DESTINADOS AOS PSFs, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 09/03/2023 | 1400.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE. , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 09/03/2023 | 1270.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/03/2023 | 1350.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/03/2023 | 1500.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/03/2023 | 1300.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/03/2023 | 1500.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SITIO DE JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/03/2023 | 1212.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 09/03/2023 | 1300.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 09/03/2023 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ÂNCORA) DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 09/03/2023 | 1400.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 09/03/2023 | 1100.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 09/03/2023 | 1300.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 09/03/2023 | 800.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/03/2023 | 920.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/03/2023 | 2200.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/03/2023 | 1500.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/03/2023 | 1200.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 09/03/2023 | 1500.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/03/2023 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO)PASSAGEIROS,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DE LABORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA COVID-19 NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNIICPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 09/03/2023 | 1850.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/03/2023 | 600.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/03/2023 | 362.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/03/2023 | 294.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO HONDA POP 110I,PLACA QSE-2369,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12478-8 MAC CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/03/2023 | 1350.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/03/2023 | 428.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM MOTO HONDA FAN PLACA OGG.0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/03/2023 | 1800.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/03/2023 | 1400.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE.4417/PB, PARA DIVULGAÇAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/03/2023 | 465.00 | 32394206000130 | MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADA NA PACIENTE LUCIMAR DOS SANTOS TADEUS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/03/2023 | 1690.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ACOMPANHANDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/03/2023 | 600.00 | 49424888000189 | ADAILTON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA RLQ-3450 CONSUZINDO PACIENTE DOENTES DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/03/2023 | 1400.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/03/2023 | 360.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE USG DOPPLER VENOSO DOSMMII DA PACIENTE LOURDIANA TAVARES DE LIMA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/03/2023 | 472.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO HONDA TITAN KS DE PLACA MNI-6873,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/03/2023 | 32.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/03/2023 | 3500.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONDENSADORA 22.000 BTUS, REALOCAÇÃO DE TRES EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 22.000 BTUS, CARGA DE GÁS E TUBULAÇOES, ISOTUBOS, CABO POR CABO PP, PERTENCENTE AO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/03/2023 | 580.00 | 00016052924861 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA HIDRAULICA DA CAIXA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/03/2023 | 293.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM UMA ROÇADEIRA HUSQVARNA 236R 2T (G35I153-D20214260733),DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/03/2023 | 367.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA MOTO BROS 150ES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/03/2023 | 346.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM UMA MOTO HONDA CRF 230, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/03/2023 | 4480.00 | 40777690000295 | PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/03/2023 | 250.00 | 00036742211873 | MARIA GILMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/03/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 SCFV CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/03/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12303-X CRAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12304-8 SIGTV FNAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/03/2023 | 300.00 | 00003504746483 | JOSE EDSON FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/03/2023 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/03/2023 | 300.00 | 00010600226484 | LUCILEIA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/03/2023 | 150.00 | 00001201740819 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE DE AGUA E ENERGIA ELETRICA ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/03/2023 | 1100.00 | 00008794909423 | JOSE ISILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA INSCRIÇÃO,ARBITRAGEM,ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DA EQUIPE DO TIME DE FUTEBOL "BARCELONA DA UMBURANA",PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO "SUPERCOPA PARAIBA",COM JOGOS PARA CATEGORIA ADULTA QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 12 E 26 DE MARÇO/2023 NAS CIDADES DE JACARAU E CAIÇARA PELA PRIMEIRA FASE DE GRUPOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/03/2023 | 882.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/03/2023 | 5358.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/03/2023 | 10093.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60) DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/03/2023 | 4.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/03/2023 | 47000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053 (EC62/2009 PRECATORIOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/03/2023 | 350.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES. NOS DIAS 01,06,09,13 E 21 DE MARÇO/2023 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/03/2023 | 5826.47 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/03/2023 | 3000.00 | 34380847000160 | ROMAO & ROMAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 30 VISTORIAS REALIZADOS NA FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/03/2023 | 3800.00 | 34380847000160 | ROMAO & ROMAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE 38 VEÍCULOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/03/2023 | 3550.00 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (FEIJAO CARIOCA,AÇUCAR,FLOCAO,ARROZ, CAFÉ E OUTROS), PARA DOAÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/03/2023 | 15377.28 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/03/2023 | 3011.49 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/03/2023 | 1212.00 | 00007084591451 | JOAO MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/03/2023 | 1210.00 | 33032942000100 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNANRDO 059269534448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA 2023,EM ATENDIMENTO A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/03/2023 | 2000.00 | 31739274000120 | ALEXANDRE MEDEIROS SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE JOAO ALVES DE LIMA SOBRINHO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/03/2023 | 715.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DA MEDICA DANIELLA TEIXEIRA ROCHA, DO DENTISTA FÁBIO ALEXANDRE, DA ENFERMEIRA KYONARA CAMPOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/03/2023 | 5320.35 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/03/2023 | 850.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 34 (UNID) BLUSAS EM POLIESTE COM ESTAMPARIA DESTINADAS AO PAIF EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/03/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA - HUNE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTAÇAO DE UMA ANGIOPLASTIA REALIZADA NA PACIENTE LEONEIDE GOMES DE MOURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/03/2023 | 680.00 | 33032942000100 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNANRDO 059269534448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001312 | 14/03/2023 | 423.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/03/2023 | 1200.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOC-3D21,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB COM FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/03/2023 | 2340.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB-4576,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PITOMBAS,CIPOAL,VALENTIM, NOGUEIRA E PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/03/2023 | 420.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE BANNER DIGITAL, PARA DIVULGAÇAO NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 14/03/2023 | 1520.00 | 30855610000138 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E COSTURA DE TOALHAS E COBERTORES DESTINADOS AOS PSFs I E II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 14/03/2023 | 1800.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/03/2023 | 1212.00 | 00071497030463 | MARLI AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/03/2023 | 1500.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇOES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE UM SOM DE PEQUENO PORTE UTILIZADO NA JORNADA PEDAGOGICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 14/03/2023 | 370.00 | 00002745522485 | ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 14/03/2023 | 800.00 | 00048473243404 | MARINEIDE ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO E COSTURAS DE FANTASIAS DESTINADAS AS MONITORAS E PROFESSORAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA POR OCASIAO DO INICIO DO ANO LETIVO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/03/2023 | 4502.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE BANNER DIGITAL, PARA DIVULGAÇAO NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 14/03/2023 | 4400.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 DIARIAS DE UM CAMINHÃO LIMPA FOSSA UTILIZADO NA REMOÇÃO DE DEJETOS E LIMPEZA DE FOSSAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/03/2023 | 350.00 | 00072695021453 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 14/03/2023 | 320.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE BANNER DIGITAL, PARA DIVULGAÇAO NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 15/03/2023 | 805.48 | 31511016000192 | LUCAS GABRIEL ELIAS DA COSTA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CURSO DE DEPURAÇAO COM O GRUPO DE MULHERES DO CRAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 15/03/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 9464065 ENVIADO EM 13/03/2023 (AVISO DE LICITAÇAO TP 0001 2023 PAVIMENTAÇAO.RTF), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/03/2023 | 2000.00 | 00006264483443 | VALBERTO RAMOS GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS SIMPLIFICADAS COLETIVOS DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO (FOSSA SUMIDOURO) EM RESIDENCIAS LOCALIZADAS NAS RUAS FRANCISCO CARNEIRO, PROJETADA E CONJUNTO DOM EPAMINONDAS, COMO TAMBEM REPAROS EM DUAS BOCAS DE LOBO NA RUA PROJETADA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/03/2023 | 6300.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMZ8299, TRANSPORTANDO AGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇAO PARA O CONSUMO HUMANO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 15/03/2023 | 800.00 | 00007136222451 | LUSIANA FRANCOISSE PESSOA DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE LER,ESCREVER E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS,UMA ABORDAGEM INDISCIPLINAR,NA JORNADA PEDAGOGICA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA DIA 08 DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 15/03/2023 | 1212.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A EMEF.JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 15/03/2023 | 450.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNER DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/03/2023 | 2150.00 | 00017820465425 | WELLINGTON DANTAS DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA NO CARRETO E DESCARGA DE CARTEIRAS ESCOLARES DO ALMOXARIFADO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/03/2023 | 1695.00 | 00070502657480 | JOSE EDUARDO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/03/2023 | 4180.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 08 (OITO) CAMERAS,01 (UM)DVR E 01 (UMA) FONTE DE ALIMENTAÇÃO NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 15/03/2023 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001326 | 15/03/2023 | 300.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA(DUAS HORAS) REALIZADO NO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 15/03/2023 | 1400.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 15/03/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇAO DE NUMERO S030864780 (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR Á MÁXIMA PERMITIDA EM ATE 20%/) DO VEICULO DE PLACA RLR0E38/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 15/03/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇAO DE NUMERO S030883104(TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR Á MÁXIMA PERMITIDA EM ATE 20%/) DO VEICULO NISSAN DE PLACA RLR0E38/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 15/03/2023 | 908.14 | 09188376000146 | DETRAN - PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2023) DO VEÍCULO DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/03/2023 | 840.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MEDICA DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/03/2023 | 960.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS DO PSF I,NO REPOUSO DOS MEDICOS DA SALA DOS MOTORISTAS DO PSF II NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 15/03/2023 | 290.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNER DIGITAL PARA DIVULGAÇAO NAS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 15/03/2023 | 280.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02,08 E 13 DE MARÇO EM CURSO TRANTANDO DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE E NOS DIAS 06,10,03 E 14,NA CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/03/2023 | 750.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE 01 (UMA) CAMARA E 01 (UM) AR CONDICIONADO PARA ESTA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL SETE DE NOVEMBRO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 15/03/2023 | 3950.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE À CONCERTO MUSICAL NA FUNDAÇAO WALDEMIR MIRANDA NO MOVIMENTO DENOMINADO "JANEIRO BANCO" (24/01), PROCISSAO DE SAO SEBASTIAO (29/01) E EXECUÇÃO DE HINO E RETRETA NA SEDE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAIÇARA (12/02), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 15/03/2023 | 330.00 | 00075246791491 | MANOEL AFONSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIAS DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 06,10 E 15 DE MARÇO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 16/03/2023 | 455.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO BROS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/03/2023 | 2035.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS NA FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 16/03/2023 | 255.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSF-2369,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0001362 | 16/03/2023 | 13230.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 90 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/03/2023 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. SERVIÇOS DIVERSOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/03/2023 | 710.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS E HIGIENIZAÇÃO INTERNA NA FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/03/2023 | 500.00 | 00053239806720 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE ANDAIMES (26 DIAS), DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/03/2023 | 1400.00 | 00072004906448 | MARLON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/03/2023 | 245.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO FAN 125,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 16/03/2023 | 570.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETA DOS VEICULOS DE PLACAS QFC1626 E QFT8216, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 16/03/2023 | 435.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PAA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO MOTO CRF,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/03/2023 | 770.60 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A MUDANÇA DE CATEGORIA, RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL (2022 e 2023),TROCA DE PLACA MERCOSUL E VISTORIA 15032023 DO VEÍCULO MOTO DE PLACA QSK2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/03/2023 | 785.52 | 11685425000106 | VAGNER ALEX DOMINICI LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 LIQUIDIFICADOR BR 6 LT, DESTINADO AO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/03/2023 | 383.76 | 03007331001032 | EBAZAR.COM.BR.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MULTIPROCESSADOR PMP 1600P 1400W PHILCO 220V,DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/03/2023 | 1200.00 | 00009409621445 | MARIA DO SOCORRO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NEECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/03/2023 | 900.00 | 00085516198453 | LUIS ANTONIO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/03/2023 | 1200.00 | 00008677265473 | ELISANGELA FRANCISCO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NEECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/03/2023 | 1200.00 | 00012245350499 | JOSE ANDERSON DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/03/2023 | 335.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO 150 MNM2412 DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/03/2023 | 900.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/03/2023 | 200.00 | 00071497625491 | MARIA EDILMA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 17/03/2023 | 200.00 | 00011448905788 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 17/03/2023 | 600.00 | 00078959845434 | ECRIVANIA BEZERRA ROZENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS COM COMPRA DO MEDICAMENTO CARNABIDOL PARA O MEU FILHO QUE E PORTADOR DE EPILEPSIA GRAVE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 17/03/2023 | 250.00 | 00045271500497 | TEREZINHA MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 17/03/2023 | 250.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE LEITE FORTINE PLUS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 17/03/2023 | 150.00 | 00071497129400 | GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 17/03/2023 | 350.00 | 00071593462700 | LUIZ SEVERINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 17/03/2023 | 200.00 | 00010768388473 | ARTUR EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 17/03/2023 | 150.00 | 00005509506482 | JOANA CELY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 17/03/2023 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/03/2023 | 250.00 | 00002614365467 | MARIA DA CONCEIÇAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 17/03/2023 | 200.00 | 00007061877413 | MARIA GORETE NEVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 17/03/2023 | 250.00 | 00010297868446 | VANESSA VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 17/03/2023 | 200.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 17/03/2023 | 350.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 17/03/2023 | 450.00 | 00011651219486 | MARIA ROSIANE FELIPE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, PARA A MINHA MAE GINALDA MARIA FELIPE SOARES, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 17/03/2023 | 130.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 17/03/2023 | 1300.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 10 (DEZ UND) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 17/03/2023 | 2710.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 QUADRO BRANCO MADEIRA 2.00X1,20, 05 QUADRO BRANCO MADEIRA 3.00X1,20, DESTINADOS A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/03/2023 | 1690.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 13 (TREZE) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/03/2023 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 17/03/2023 | 750.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANGELICA DA SILVA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/03/2023 | 700.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PEQUENO PROCEDIMENTO CIRURUGICO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA PEREIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 17/03/2023 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTADA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICO-HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO (BERA) COM SEDAÇAO DA PACIENTE ISLA EMANUELLE RIBEIRO DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 17/03/2023 | 500.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM APARELHO DE DENIS BRAWN,DESTINADA A PACIENTE MARIA ESTHER ARAUJO DA SILVA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 17/03/2023 | 1000.00 | 00078962013487 | SERGIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR6822 (VAN) DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PACIENTES DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 17/03/2023 | 520.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 17/03/2023 | 130.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 17/03/2023 | 150.00 | 00009405966448 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE INSCRIÇÃO DO 1º ENCONTRO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA CIDADE DE BELEM/PB,E DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/03/2023 | 1181.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/03/2023 | 654.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/03/2023 | 2044.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (FL.1004), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/03/2023 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETARIO E ASSESSORES) (FL.1034), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/03/2023 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/03/2023 | 3347.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (FL.1003), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/03/2023 | 1849.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (FL.1010), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/03/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR (A) (FL.1035), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/03/2023 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS (FL.1001), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/03/2023 | 1764.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES (FL.1002), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/03/2023 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/03/2023 | 3166.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (FL.1008), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/03/2023 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR (A) (FL.1032), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/03/2023 | 13540.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (FL.1017), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/03/2023 | 3943.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACE (FL.1018), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/03/2023 | 12749.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF -CONTRATO (FL.1020), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/03/2023 | 20863.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-PAB (FL.1022), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/03/2023 | 3235.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (FL.1023), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/03/2023 | 1638.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATO (FL.1031), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/03/2023 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF (FL.1029), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/03/2023 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF CONTRATO (FL.1030), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/03/2023 | 1710.00 | 48398607000106 | VERONICA LOPES DA COSTA 03273777478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 285 (UNID) COPOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPORVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/03/2023 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET 80 MEGA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/03/2023 | 7521.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO-PROF-CRECHE 70% (FL.1012), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/03/2023 | 4797.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - AUX.CRECHE FUNDEB APOIO 70% (FL.1039), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/03/2023 | 9783.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PROF-PRE ESCOLAR FUNDEB (FL.1013), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/03/2023 | 937.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX. APOIO 70% (FL.1040), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/03/2023 | 68282.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PROFESSOR FUNDEB 70% (FL.1014), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/03/2023 | 16793.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO AUX.FUNDEB APOIO 70% (FL.1015), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/03/2023 | 4192.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 70% (FL.1036), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/03/2023 | 2268.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ASSESSORES 70% (FL.1045), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/03/2023 | 1903.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA -ESP-PROFESSOR FUNDEB 70% (FL.1041), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/03/2023 | 1077.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO INCLUSIVA ESP.AUX.APOIO 70% (FL.1042), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/03/2023 | 5318.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR - EJA (FL.1043), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/03/2023 | 370.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO AUXILIAR - EJA APOIO 70% (FL.1044), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/03/2023 | 1565.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1009), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/03/2023 | 1356.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS/DEPT. DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1016), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/03/2023 | 1681.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS (FL.1037), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/03/2023 | 1624.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA (FL.1024), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/03/2023 | 1092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SECRETARIO-ASSESSOR (FL.1051), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/03/2023 | 1997.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATOS (FL.1047), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/03/2023 | 294.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA/PROGRAMA BOLSA FAMILIA (FL.1049), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/03/2023 | 6370.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (FL.1011), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/03/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS S. URBANO - CONTRATO (FL.1021), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/03/2023 | 5600.00 | 49741915000147 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇAO COM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/03/2023 | 500.00 | 00001591953499 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/03/2023 | 280.00 | 00058087885449 | Maria Elza Vieira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 08,14,16 E 20 DE MARÇO DE 2023 PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/03/2023 | 1350.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ACERCA DO PROGRAMA,PROJETOS E SERVIÇOS NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/03/2023 | 450.00 | 00010596360428 | HAILA JOICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/03/2023 | 1360.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DA FROTA DE VEICULOS,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/03/2023 | 3690.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/03/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME SECCIONAL PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA UNDIME-PB POR MEIO DA ANUIDADE APROVADA PELO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREVISÃO ESTATUTÁRIA, RELATIVO AO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/03/2023 | 2600.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HIGIENIZAÇÕES DE AR CONDICIONADO, TROCA DE COMPRESSOR E CARGA DE GÁS, PERTENCENTE A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/03/2023 | 38.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/03/2023 | 17000.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INSTAÇAÕES DE AR CONDICIONADOS (INFRAESTRUTURA)DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/03/2023 | 280.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS NOS DIAS 01,07,09 E 15 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/03/2023 | 80.00 | 00005944467401 | LUCIMARA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS EM PERNOITES NOS DIAS 09 E 15 DE MARÇO/2023 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSULHO MUNICIPAL DE SAUDE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/03/2023 | 160.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS NOS DIAS 07,09,15 E 20 PARA TRATAR ASSUNTOS DO SETOR DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NAS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/03/2023 | 2636.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/03/2023 | 400.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS NOS DIAS 01,03,06,07,09,10,13,15,17 E 20,DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/03/2023 | 49.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/03/2023 | 450.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇAO E DESTINAÇAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/03/2023 | 600.00 | 49419375000180 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOT.6C67, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO E PRIMEIRA SEMANA DO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/03/2023 | 160.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/03/2023 | 1000.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE 05 (CINCO) ALUNOS/ATLETAS (EMANUEL, LUCAS, RODRIGO, EMILIA E MIRELLA) DO PROJETO BASQUETE CAIÇARA TIGRES QUE GANHARAM BOLSA DE ESTUDOS NO COLEGIO MOTIVA-CG E ESTAO RESIDINDO EM CAMPINA GRANDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/03/2023 | 6620.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA DE REIS/2023 NESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/03/2023 | 2000.00 | 00004237809480 | JOSE VICENTE HIPOLITO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇAO DO EVENTO INTERESTADUAL (CICLISMO), COMPETIÇAO ESTA REUNIRÁ 500 ATLETAS NO DIA 19 DE MARÇO/2023 (EXPLORARÁ AS CIDADES DE BELEM, CAIÇARA, LOGRADOURO, DUAS ESTRADAS E SERRA DA RAIS E SUAS RESPECTIVAS ZONAS RURAIS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001454 | 21/03/2023 | 2900.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2023, CONTRATO Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/03/2023 | 309.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/03/2023 | 503.92 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2022,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACURAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/03/2023 | 225.54 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JACARAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO ( JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/03/2023 | 4218.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇAO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001458 | 21/03/2023 | 7000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/03/2023 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/03/2023 | 333.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37 UNID GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/03/2023 | 2000.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DOS FREIOS E DA SUSPENSAO, TROCA DE OLEOS E FILTROS, TROCA DE OLEO DO DIFERENCIAL TRAZEIRO E DIANTEIRO, DO CAMBIO E DA CAIXA DE TRANSFERENCIA NO VEICULO S10 AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/03/2023 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E FILTROS,TROCA DO OLEO DO CAMBIO,DIFERENCIAL E DA DIREÇÃO DO VEICULO VAN MERCEDES BENZ DE PLACA QSE-5654/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/03/2023 | 450.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNID GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/03/2023 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTROS, REVISAO DOS FREIOS E DAS 04 RODAS, TRACAR UMA MANGUEIRA DE ÁGUA E VERIFICAR CORREIA DENTADA NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLU8A59/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/03/2023 | 700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR,REVISÃO DAS 04 RODAS NO VEICULO ONIBUS 15190,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/03/2023 | 2142.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 238 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/03/2023 | 7363.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/03/2023 | 1335.00 | 14292224000129 | JOAO EVANGELISTA BERNARDO 0734611303 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DE GESSO REALIZADO NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/03/2023 | 720.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CABEÇOTE,TROCAR VENTOINHA DO RADIADOR,REVISAR FREIOS E AS 4 RODAS DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA:OFG-2673/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/03/2023 | 1100.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DO ALTENADOR, CONSERTO DO MODULO DA INGNIÇAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLCA QSE.5480/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/03/2023 | 54.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/03/2023 | 63.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (UNID) GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L), DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/03/2023 | 596.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE PESSOAS (CORPO)RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA NQC-5775/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/03/2023 | 1695.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA FUNERARIA, MARTALHA E OUTROS), DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001486 | 22/03/2023 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA O ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE ENGENHARIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, FRUTO DE CONTRATOS DE REPASSES COM A CAIXA,MINISTERIO DA SAÚDE (SISMOB),MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO (FNDE/SIMEC), GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS PROPRIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001506 | 23/03/2023 | 6235.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001508 | 23/03/2023 | 6811.52 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA QFT8216, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001513 | 23/03/2023 | 1002.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO BAU DE PLACA OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001500 | 23/03/2023 | 48.71 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTO HONDA POP DE PLACA QSK2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001507 | 23/03/2023 | 313.01 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CITROEN DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA:QFL-7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001511 | 23/03/2023 | 2022.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLNA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001512 | 23/03/2023 | 802.24 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:SLF-9A60, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 23/03/2023 | 3200.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PEÇAS) AUTOMOTIVAS PARA REPOSIÇÃO,MANUTENÇÃO E SERVIÇO DE MAO OBRA REALIZADO NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NPR-6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 23/03/2023 | 2000.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REPOSIÇAO DA BARRA DE DIREÇAO PEQUENA, REPOSIÇAO DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR, REVISAO E MANUTENÇAO DO SITEMA DE AR E MAO DE OBRA GERAL, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/03/2023 | 320.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA EPSON BULK INK, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001502 | 23/03/2023 | 103.80 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA FAN 125 DE PLACA MNI6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001503 | 23/03/2023 | 4804.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:SLF-5180, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001510 | 23/03/2023 | 2793.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA:RLQ-4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001514 | 23/03/2023 | 1705.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUMSA), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA:QFC-1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001518 | 23/03/2023 | 2854.73 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:NPR-6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001519 | 23/03/2023 | 8964.16 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001520 | 23/03/2023 | 3841.62 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:OFD-2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001521 | 23/03/2023 | 4356.74 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001522 | 23/03/2023 | 903.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU2H98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/03/2023 | 665.00 | 00072694009468 | OSEAS COUTINHO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE BATA DOCE,DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (PNAE.LEI Nº11.947/2009)EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001526 | 23/03/2023 | 3163.70 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA:QSI-5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/03/2023 | 27032.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE PRECATÓRIOS (FUNDEF) DEVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS (MAGISTÉRIO) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS LEIS FED. 9394/1996 E 14.325/2022, E A LEI MUN. 464/2022, NO PERÍODO DE FEV. DE 1998 A DEZ. DE 2006, VINCULADOS A SEC. DE EDUC., CONFORME ESCRITURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DO ESPÓLIO: VIÚVA: OLGA M.R.CARVALHO. HERDEIROS FILHOS: MARIA DE DEUS R.CARVALHO, HÉRICA N.R.CARVALHO, HÉLLEN C.R.CA, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001528 | 23/03/2023 | 3904.56 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:QFG-0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001530 | 23/03/2023 | 2743.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA:RLS-4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/03/2023 | 2637.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001533 | 23/03/2023 | 4102.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ5268, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/03/2023 | 430.00 | 00005065227411 | LAIR QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QSL4189, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001495 | 23/03/2023 | 4772.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD-9DE72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001496 | 23/03/2023 | 86.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO HONDA POP DE PLACA-QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001497 | 23/03/2023 | 3505.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001498 | 23/03/2023 | 159.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA POP DE PLACA:OGG-0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001499 | 23/03/2023 | 37.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO HONDA POP DE PLACA:QSF-2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001501 | 23/03/2023 | 3974.18 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA:RLS-6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS REGINA MOREIRA GOMES,PSF II) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001505 | 23/03/2023 | 7059.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:RLU-1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001515 | 23/03/2023 | 4472.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:RLU-8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001516 | 23/03/2023 | 4820.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA:RLR-0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF ANCORA DA LOCALIDADE SITIO NOGUEIRA)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001517 | 23/03/2023 | 5183.67 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA:QSE-5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001524 | 23/03/2023 | 3361.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA:QFH-OA92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001525 | 23/03/2023 | 1839.19 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/03/2023 | 1098.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 23/03/2023 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR 1000VA ENERGYLUX,DESTINADOS A JUNTA MILITAR (SETOR DE IDENTIFICAÇÃO) DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/03/2023 | 5134.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/03/2023 | 169.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001504 | 23/03/2023 | 3293.58 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001509 | 23/03/2023 | 5767.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:QFA-0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001529 | 23/03/2023 | 4101.83 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001540 | 24/03/2023 | 2234.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM,DIESEL S10), DESTINADO A MAQUINA PC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001541 | 24/03/2023 | 4216.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10), DESTINADO A MAQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001543 | 24/03/2023 | 9684.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM,DIESEL S10), DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001544 | 24/03/2023 | 8269.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A MAQUINA PA ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001545 | 24/03/2023 | 4650.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001546 | 24/03/2023 | 5447.83 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A MAQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001547 | 24/03/2023 | 4125.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001548 | 24/03/2023 | 3147.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001549 | 24/03/2023 | 3293.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 90CV NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/03/2023 | 11204.58 | 05019389000130 | J L MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSAO DE BILHETE AÉREO GOL E RESERVA DE 03 DIARIAS DE HOTEL NO PERIODO DE 27 A 30 DE MARÇO DE 2023, EM FAVOR DO SR. TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES - PREFEITO DE CAIÇARA/PB, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DO MUNICÍPIO QUE ACONTECERÁ NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL (CICB) EM BRASILIA (DF), EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/03/2023 | 1150.00 | 00010319536475 | PATRICK ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO AVANÇADO DA COMARCA DE BELEM NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/03/2023 | 400.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 10 DIARIAS SEM PENOITES, NOS DIAS 07,09,14,16,20,22,24,27,29 E 31 DE MARÇO DE 2023, DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/03/2023 | 608.00 | 00005065227411 | LAIR QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA QSL4189, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/03/2023 | 6000.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO: ADENOAMIGDALECTOMIA DA PACIENTE AYLLA BEATRIZ GUILHERME CASSIANO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/03/2023 | 2593.50 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 130 ALMOÇOS,DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/03/2023 | 320.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 02,06,08,14,16,20,22 E 24 DE MARÇO/2023,PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/03/2023 | 402.50 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BATATA DOCE, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0001562 | 24/03/2023 | 44600.00 | 07358710000137 | VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/03/2023 | 787.50 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 225 TOALHAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/03/2023 | 3000.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 300 ESTOJOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLA DA ZONA RURAL (EDUCAÇÃO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/03/2023 | 250.00 | 00071496300491 | LUIZ ANTONIO MATIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/03/2023 | 280.00 | 00010201608456 | JOSE DANILO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/03/2023 | 200.00 | 00010371474485 | JAILTON MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PARA A FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/03/2023 | 200.00 | 00002589501455 | MARIA APARECIDA MIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/03/2023 | 260.00 | 00097739774472 | LOURIVAL MIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/03/2023 | 200.00 | 00003504754400 | JOSE ERINALDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/03/2023 | 250.00 | 00071234758440 | ANDRESSA BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/03/2023 | 100.00 | 00075148714468 | EDILMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/03/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUALDE GESTORES MUNICIPAIS - ASS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, POR MEIO DE TERMO DE CONVENIO, CELEBRADO ANTERIOMENTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/03/2023 | 3500.00 | 13236072000184 | R.L.ANDRADE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORMAS ARTESANAIS MODULADAS DE FLORES E FOLHAS (KIT OURO)DESTINADAS A TRABALHO COM GRUPOS OPERACIONAIS DO CRAS/PAIF,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/03/2023 | 4400.00 | 49739047000160 | JS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇOES DE PROJETOS E ORÇAMENTOS: PAVIMENTAÇAO DE TRES TRECHOS RUAS NA CIDADE DE CAIÇARA, CONSTRUÇAO DE TRES MATA-BURROS E REFORMA E MANUTENÇAO DE CASA DE APOIO PARA AS PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/03/2023 | 3000.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 300 ESTOJOS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE E ESCOLA DA ZONA RURAL (EDUCAÇÃO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/03/2023 | 787.50 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 225 TOALHAS PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0001568 | 27/03/2023 | 6594.82 | 28889586000106 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS LABORATORIAIS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001567 | 27/03/2023 | 3375.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SIAFIC, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001572 | 27/03/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/03/2023 | 1290.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/03/2023 | 900.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO DESMONTE DA FRENTE DO MOTOR PARA TROCAR O RETENTOR DA POLIA E TIRAR VAZAMENTO DA TAMPA DA DISTRIBUIÇAO DO MOTOR, NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/03/2023 | 230.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NO TRATOR E NO CARROÇÃO DO TRATOR 4275,SERVIÇOS DE SOLDA NA CADEIRA DO TRATOR 4283,PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/03/2023 | 3210.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS 3/4, REABRIR ROSCA E FUROS, REFORÇO NO SUPORTE NA BARRA DE TRAÇÃO E TROCA DOS TERMINAIS DE DIREÇAO DO TRATOR 4275, SERVIÇO DE SOLDA E SUPORTE DAS FACAS, TOCA DE UMA CRUZETA, ALINHAR TERMINAÇAO DA ROÇADEIRA E OUTROS SERVIÇOS EFETUADOS NA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/03/2023 | 2200.00 | 18074066000191 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ALTERNADOR E TROCA DO VIDRO DO VEICULO DE PLACA NQE-3J91,TROCA DOS VIDROS DA PORTA,DOS SUPORTES DO RETROVISOR E INSTALÇAÕ DAS LUZES TRAZEIRAS E DIANTEIRAS DO VEICULO DE PLACA QFA 0D09,SERVIÇOS DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR 4275,INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR E REVISÃO ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA,PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001590 | 28/03/2023 | 7036.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTROS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 4275, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/03/2023 | 10859.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/03/2023 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/03/2023 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-AGENTES POLITICOS (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/03/2023 | 8400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/03/2023 | 16617.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/03/2023 | 6510.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PENSIONISTAS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/03/2023 | 87.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/03/2023 | 9734.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/03/2023 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SECRETARIO E ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001576 | 28/03/2023 | 9864.14 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001577 | 28/03/2023 | 5770.05 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS)DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001578 | 28/03/2023 | 1059.88 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/03/2023 | 1370.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS NO CORRIMÃO DO PSF II,CONFECÇÃO DE 03 BARRAS DE APOIO EM BARRAS DE FERRO NOS BANHEIROS DO PSF II,CONFECÇÃO DE 02 GRADES EM FERRO DESTINADAS AO PSF III,CONFECÇÃO DE UMA ESCADINHA EM FERRO DESTINADA A AMBULANCIA PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001592 | 28/03/2023 | 4200.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADAO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/03/2023 | 2280.00 | 41411172000135 | SANDOILTON VICENTE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO E ADESIVAGEM DO VEICULO VERSA PLACA RLR0E38, FRONTIER PLACA QFH0A92, SPIN PLACA QFD9D72,KWIDs PLACAs RLS6C67 e RLS6B77, SPRINTER PLACA QSE5654, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/03/2023 | 18066.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/03/2023 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ASSESSOR (A) (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 28/03/2023 | 76256.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 28/03/2023 | 23790.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/03/2023 | 63457.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/03/2023 | 98944.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/03/2023 | 16305.18 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/03/2023 | 7200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/03/2023 | 4750.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/03/2023 | 2100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/03/2023 | 650.00 | 00037643169420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CALHAS E BICA EM ZINCO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/03/2023 | 200.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD-7J52 PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/03/2023 | 370.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO PARA REUNIAO COM GESTORES ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/03/2023 | 385.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A AULA DE VIOLAO COM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/03/2023 | 380.00 | 41411172000135 | SANDOILTON VICENTE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO E ADESIVAGEM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/03/2023 | 1520.00 | 41411172000135 | SANDOILTON VICENTE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ADESIVAGEM NOS VEICULOS FRONTIER-PLACA QSI5J63,FRONTIER ATRAC-PLACA RLQ4H58,VAN DUCATO-PLACA RLS4A37 E SPRINTER-PLACA SLF5180,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/03/2023 | 13020.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB AUXILIAR 70% (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/03/2023 | 59356.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CONTRATOS 70%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/03/2023 | 33953.39 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/03/2023 | 24395.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUX. CRECHE FUNDEB APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/03/2023 | 43920.62 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 28/03/2023 | 4687.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX. APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/03/2023 | 296600.29 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/03/2023 | 79931.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 28/03/2023 | 20190.41 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PESSOAL DE APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/03/2023 | 11100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ASSESSORES 70%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/03/2023 | 8041.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESS-70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/03/2023 | 23089.12 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PROFESSOR - EJA 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/03/2023 | 5282.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ICLUSIVA-ESP. APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/03/2023 | 1762.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-EJA APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/03/2023 | 1800.00 | 23470018000152 | NETO CAR AUTO PEÇAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPARO NO CHICOTE DO VENTILADOR/RADIADOR,NO CHICOTE DA CAIXA DE TRANSFERENCIA DO CAMBIO E NA CENTRAL LU,REALIZADO NO VEICULO CAMINHÃO VW 26-280,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/03/2023 | 400.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 05 CANOS DE ISOLAMENTO,DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/03/2023 | 4860.00 | 19780316000171 | JOSE GERALDO AULO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001591 | 28/03/2023 | 11560.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CARRO DO LIXO DE PLACA RLX3C30, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/03/2023 | 1302.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS S URBANOS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/03/2023 | 31397.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/03/2023 | 100.00 | 00008860083443 | DEISIANE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/03/2023 | 150.00 | 00005154999436 | MARIA JACIANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/03/2023 | 250.00 | 00070734387466 | ANGELICA JUCIARA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/03/2023 | 7681.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/03/2023 | 7812.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/03/2023 | 7606.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/03/2023 | 5200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SECRETÁRIO-ASSESSOR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/03/2023 | 760.00 | 41411172000135 | SANDOILTON VICENTE DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ADESIVAGEM REALIZADOS NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA:QSE5480 E VEICULO DE PLACA:SLF9A60,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/03/2023 | 8412.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/03/2023 | 10816.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/03/2023 | 1402.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/03/2023 | 210.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS (ACIONAMENTO DE CORREIA ETC..),REALIZADO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA:SLF-5180,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/03/2023 | 250.64 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CORREIA POLY-V, DESTINADA AO VEICULO SPRINTER SLF5180, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/03/2023 | 433.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001648 | 30/03/2023 | 39771.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0001649 | 30/03/2023 | 16939.00 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/03/2023 | 1500.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023,GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO (PEC),TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MENBROS DAS ESF/ESB DAS UBSs DO MUNICIPIO,CONFIGURAÇAÕ E MANUTENÇAÕ (SUPORTE TECNICO) DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PEC,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/03/2023 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA REALIZADO NO PACIENTE JOAO CORDEIRO DA SILVA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001662 | 30/03/2023 | 8661.35 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/03/2023 | 400.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA:JSV-0677 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,COM ESPERA NO DIA 05 DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/03/2023 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/03/2023 | 79.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MELHORIA E REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001643 | 30/03/2023 | 81056.56 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO QUINTO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO ALVES DE CARVALHO", OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032005 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/03/2023 | 3722.00 | 26854404000136 | INCASA COMERCIO VAREJISTA DE CAMA, MESA E BANHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (CAMA, MESA E BANHO) DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/03/2023 | 1650.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/03/2023 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-0 FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/03/2023 | 1212.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MENOR E.S.B,EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/03/2023 | 350.00 | 00071496718453 | IRANI OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DA FAMILIA EM QUE SE ENCONTRAM. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/03/2023 | 1357.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS/DEPT. DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1016), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 SCFV CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/03/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12303-X CRAS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0001665 | 30/03/2023 | 6300.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:MNZ-8299 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O CONSUMO HUMANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/03/2023 | 3913.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/03/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/03/2023 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0001644 | 30/03/2023 | 3315.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS NA QUALIDADE DE GMC, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/03/2023 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,CONSULTORIA,MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL,LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO),RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/03/2023 | 1876.90 | 08298309000111 | 1º SERVIÇO NOTORIAL REGISTRAL DE CAIÇARA -PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/03/2023 | 1959.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FOLHA DE PAGAMENTO) DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/03/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE ENISSAO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇAO DO CAUS SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, EC 113/2022, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0001660 | 30/03/2023 | 3000.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E ASSESSORIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO O MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, MONITORANDO, FAZENDO AUDIÊNCIAS, PETICIONANDO EM DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE TRF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/03/2023 | 384.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/03/2023 | 1760.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 04 DIARIAS COM PERNOITE NO PERIODO DE 27 A 30 DE MARÇO/2023,PARA PARTICIPAÇÃO DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA/DF ,EM DEFESA DO MUNICIPIO QUE ACONTECERÁ NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES (CICB) EM BRASILIA (DF), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/03/2023 | 350.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 10,13,14,17,24 E 28 DE MARÇO/2023 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0001694 | 31/03/2023 | 7590.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,ATIVIDADES JUNTO AO LEGISLATIVO MUNIC:TCE E MINISTERIO PUBLICO E DA UNIÃO,IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DETERMINADOS POR ESTE:TRABALHOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO VISANDO A REDUÇÃO DE DESPESAS E FORTALECIMENTO DE AUTONOMIA MUNICIPAL,IMPLANTAÇÃO DO IPTU, PROJETO DE TRANSITO (MPE),RCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/03/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/03/2023 | 20241.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 REFERENCIA 6604668, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - INSS PARCELA 10/240, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/03/2023 | 627.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (PGFN-SISPAR:004827796 APURAÇAO 31/03/2023), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/03/2023 | 547.98 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (PGFN-SISPAR:006703102 APURAÇAO 31/03/2023), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001680 | 31/03/2023 | 14145.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE CALÇAMENTO,ILUMINIÇÃO E ESGOTOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/03/2023 | 200.00 | 00065187326449 | JOSE ROSENDO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA FAIXA ABDOMINAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/03/2023 | 9450.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 2.700 (DOIS MIL E SETECENTOS UNID) COCO SECO, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB NA SEMANA SANTA DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/03/2023 | 300.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRAM. CONFORME PARACER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/03/2023 | 250.00 | 00070071192476 | JEANE DE JESUS VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2023 | 350.00 | 00009186286447 | ROSIMERE FELIPE SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/03/2023 | 325.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO CURSO DE FLORES PROMOVIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/03/2023 | 200.00 | 00096513250463 | VERÔNICA MARIA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 02,07,09,13 DE 22 DE MARÇO/2023 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/03/2023 | 200.00 | 00079157173400 | MONICA MARIA LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NOS DIAS 02,09,13,22 E 28 DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A PRE-ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2023 | 1650.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001686 | 31/03/2023 | 2374.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001687 | 31/03/2023 | 3167.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEMEAO FERREIRA DA COSTA NA LOCALIDADE DO SITIO PITOMBAS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/03/2023 | 875.92 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS,CARGA DE GAS REALIZADO NO VEICULO FRONTIER DE PLACA:QSI5J63,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/03/2023 | 1864.08 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADA AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001695 | 31/03/2023 | 1416.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001696 | 31/03/2023 | 2249.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÇÃO DA ESCOLA MUNIICPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/03/2023 | 700.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MACAXEIRA, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001688 | 31/03/2023 | 1551.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF II DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001689 | 31/03/2023 | 617.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PSF II NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/03/2023 | 1040.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DA ENFERMEIRA KYONARA CAMPOS, DO DENTISTA FÁBIO ALEXANDRE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/03/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/04/2023 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇAO DE BANCO DE DADOS TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001702 | 03/04/2023 | 449.40 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS),DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0001703 | 03/04/2023 | 2550.00 | 28504202000190 | ADALBERON SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 03 TRATAMENTO ENDODÔNTICO UNIRRADICULAR E 08 RASPAGEM SUB GENGIVAL REALIZADOS EM PACIENTES CONFORME RELAÇAO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 03/04/2023 | 360.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 03/04/2023 | 250.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO ONIBUS OGC-5429,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 03/04/2023 | 467.10 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0001707 | 03/04/2023 | 7999.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 ÔNIBUS ALUGADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE CAIÇARA-PB PARA GUARABIRA-PB NOS TURNOS (MANHA E TARDE), SENDO UM ÔNIBUS NA CAPACIDADE DE 37 PESSOAS NA PARTE DA MANHA, E UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 25 PESSOAS NA PARTE DA TARDE, REFERENTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/04/2023 | 434.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE MARÇO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/04/2023 | 135.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE MARÇO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 03/04/2023 | 1150.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 03/04/2023 | 900.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADÃO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 03/04/2023 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/04/2023 | 1020.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICPIO,REFERENTE AO MES MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/04/2023 | 1250.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 03/04/2023 | 1000.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 03/04/2023 | 920.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 03/04/2023 | 920.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 03/04/2023 | 980.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 03/04/2023 | 920.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/04/2023 | 1000.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/04/2023 | 1000.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI MOTO SERRA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/04/2023 | 500.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/04/2023 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/04/2023 | 1000.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/04/2023 | 1250.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/04/2023 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/04/2023 | 350.00 | 00072695021453 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/04/2023 | 500.00 | 00096511206491 | JOSE HUMBERTO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/04/2023 | 500.00 | 00070131615432 | ALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DA GALERIA DA RUA JOSE DA COSTA FRAZAO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/04/2023 | 1000.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/04/2023 | 1100.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/04/2023 | 520.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/04/2023 | 500.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESRA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/04/2023 | 1000.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/04/2023 | 920.00 | 00011140693450 | DANIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CANTEIROS,MEIO FIO E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE DURANTE O MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/04/2023 | 300.00 | 00010868403482 | GEDSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/04/2023 | 450.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPÉNHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/04/2023 | 1200.00 | 41697425000189 | LUCAS GONCALVES DA SILVA 70054446473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAS DE LAMPADAS E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA ZONA RURAL E URBANA NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/04/2023 | 1400.00 | 49730171000165 | 49730171 EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/04/2023 | 1550.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE MARÇO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/04/2023 | 3953.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 04/04/2023 | 1000.00 | 35146716000186 | RUSLAN FERREIRA DE SOUSA E MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO CENICA PARA A VIA SACRA,NA MADRUGADA DO DIA 07 DE ABRIL/2023,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 04/04/2023 | 1150.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001754 | 04/04/2023 | 2100.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS AOS TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001753 | 04/04/2023 | 700.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 04/04/2023 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 04/04/2023 | 1400.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/04/2023 | 600.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 04/04/2023 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 04/04/2023 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/04/2023 | 1100.00 | 00065186001449 | ADMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/04/2023 | 1600.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 04/04/2023 | 1150.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 04/04/2023 | 1650.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001762 | 04/04/2023 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DE RECUPERAÇAO DA ÁREA DEGRADADA (TERRENO DO ANTIGO LIXAO) DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001743 | 04/04/2023 | 45630.00 | 04932750000152 | LITORAL ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (2700KG DE AGULHAO POSTA) PEIXE PARA A DISTRIBUUIÇAO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA, NA SEMANA SANTA DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 04/04/2023 | 167.74 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/04/2023 | 670.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/04/2023 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001759 | 04/04/2023 | 1935.00 | 11362645000190 | FUNERRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA FUNERARIA ADULTO, MARTALHA E OUTROS), DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 04/04/2023 | 143.88 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, PARA COMEMORAÇAO DO CARNAVAL COM OS COLETIVOS DO PSB (PROTEÇAO SOCIAL BASICO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/04/2023 | 1212.00 | 00096514396453 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO O LUIZAO, NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001752 | 04/04/2023 | 540.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0001750 | 04/04/2023 | 2920.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/04/2023 | 374.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PROTETOR ENERGYLUX 1000VA BIVOLT/110V)DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/04/2023 | 165.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA HP, PERTENCENTE AO PSF II NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001777 | 05/04/2023 | 253.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 05/04/2023 | 1400.00 | 00072004906448 | MARLON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 05/04/2023 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 05/04/2023 | 920.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 05/04/2023 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 05/04/2023 | 450.17 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO QUANDO EM VIAGENS DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 05/04/2023 | 1100.00 | 00014727429403 | DANIEL MATIAS ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 05/04/2023 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 05/04/2023 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 05/04/2023 | 1250.00 | 00095162488453 | JOSE ANTONIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/04/2023 | 290.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RÁDIO FM LOCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇ0/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/04/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001818 | 10/04/2023 | 2476.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/04/2023 | 1610.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001811 | 10/04/2023 | 1258.20 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001814 | 10/04/2023 | 1345.23 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001820 | 10/04/2023 | 16192.53 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO TRATOR JHON DEERE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/04/2023 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/04/2023 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/04/2023 | 5779.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/04/2023 | 10648.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60) DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/04/2023 | 47000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053 (EC62/2009 PRECATORIOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/04/2023 | 900.00 | 00011795916400 | JOAYSON PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS NA RUA JOSE DA COSTA FRAZAO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001815 | 10/04/2023 | 6449.56 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA RLX3C30, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/04/2023 | 1370.00 | 00071496297415 | JOSE EDNALDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDE E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS E ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/04/2023 | 920.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/04/2023 | 920.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/04/2023 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/04/2023 | 1000.00 | 38089050000160 | THAYNARA MARIA ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE DEPILAÇÃO DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001816 | 10/04/2023 | 710.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE RODAS, DESEMPENO DE REDAS E DUAS HORAS E TRINTA MINUTOS DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001817 | 10/04/2023 | 2250.86 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE5480, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001819 | 10/04/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE5480, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/04/2023 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/04/2023 | 1212.00 | 00011632110440 | KALLIELTON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARISCO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/04/2023 | 1212.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/04/2023 | 1450.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/04/2023 | 1450.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/04/2023 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/04/2023 | 1212.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/04/2023 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/04/2023 | 1412.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/04/2023 | 1422.00 | 00007084591451 | JOAO MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/04/2023 | 1212.00 | 00071310359474 | HIAGO LUIZ LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/04/2023 | 1422.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/04/2023 | 1380.00 | 00010838926495 | MARCEU SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/04/2023 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE MOBILIARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001800 | 10/04/2023 | 2623.20 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NQJ5268 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/04/2023 | 2327.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (9.308) PÃO PARA CAHORRO QUENTE,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/04/2023 | 1160.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MEDICA DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/04/2023 | 370.00 | 00002745522485 | ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/04/2023 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME OFTALMOLOGICO (RETINOGRAFIA FLUORESCENTE) REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA DA COSTA SILVA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/04/2023 | 360.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES DE IMAGEM PARA PACIENTE LOURDIANA TAVARES DE LIMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001799 | 10/04/2023 | 4791.71 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER SAMU DE PLACA QSE7898, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001801 | 10/04/2023 | 2386.44 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001802 | 10/04/2023 | 2080.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VERSA DE PLACA RLRE0E38, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001803 | 10/04/2023 | 280.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS NO VEICULO FRONTIER DE PLACAQFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001804 | 10/04/2023 | 979.48 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0001805 | 10/04/2023 | 1410.73 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO S-10 DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/04/2023 | 875.00 | 48398607000106 | VERONICA LOPES DA COSTA 03273777478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 25 CAMISAS, DESTINADAS A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/04/2023 | 370.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONAGRAFIA E MEDICINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE PAAF REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA BERNARDO DOS SANTOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/04/2023 | 1350.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/04/2023 | 1300.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/04/2023 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ÂNCORA) DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE-4417-PB, PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/04/2023 | 500.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADO NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/04/2023 | 1300.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/04/2023 | 1850.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/04/2023 | 1000.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/04/2023 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO)PASSAGEIROS,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DE LABORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA COVID-19 NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/04/2023 | 1420.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/04/2023 | 1212.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SÍTIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/04/2023 | 1500.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/04/2023 | 2200.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/04/2023 | 920.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/04/2023 | 800.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/04/2023 | 1300.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/04/2023 | 1200.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/04/2023 | 1300.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/04/2023 | 1300.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/04/2023 | 1200.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/04/2023 | 1200.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/04/2023 | 1380.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ACOMPNHANDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS,DURANTE O MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/04/2023 | 1800.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/04/2023 | 1900.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOSPRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/04/2023 | 800.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE BANNER DIGITAL PARA DIVULGAÇAO NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/04/2023 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/04/2023 | 1200.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 11/04/2023 | 1800.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/04/2023 | 1270.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/04/2023 | 1400.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/04/2023 | 1270.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/04/2023 | 1300.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/04/2023 | 1050.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 11/04/2023 | 1550.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/04/2023 | 200.00 | 00005944467401 | LUCIMARA BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 03,05,10,11 E 14 DE ABRIL DE 2023, DESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/04/2023 | 280.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 03,05,11 E 14 DE ABRIL DE 2023 DESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/04/2023 | 240.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS NOS DIAS 03,05,11 E 14 PARA TRATAR ASSUNTOS DO SETOR DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/04/2023 | 400.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 05 DIARIAS SEM PENOITES, NOS DIAS 03,05,10,11 E 14 DE ABRIL DE 2023, DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/04/2023 | 10480.00 | 12646171000171 | CENTRO PARIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO VITRECTOMIA+ENDOLASER+IMPLANTE DE OLEO DE SILICONE+INFUSAO DE PERFLUOCARBONO+TROCA DE FLUIDO GASOSA EM OLHO ESQUERDO NA PACIENTE MARIA JOSE RIBEIRO DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/04/2023 | 2400.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/04/2023 | 550.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇAO DE BANNER DIGITAL PARA DIVULGAÇAO NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/04/2023 | 1800.00 | 00007391010480 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLI-2759 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO E EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/04/2023 | 400.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 10,12,14,17 E 19 DE ABRIL DE 2023 DESTA CIDADE A GUARABIRA E BANANEIRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/04/2023 | 1800.00 | 00046551060854 | JOAO PEDRO NUNES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGG.3C36, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PÃO DE AÇUCAR, SERROTE E ARISCO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA COM O FIM DE ASSISTIREM AULA DUARANTE O MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072023 | 0001884 | 11/04/2023 | 17500.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS 08787331403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA RJ45 COM 56 PONTOS DE LOGICA NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 11/04/2023 | 2000.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE8A34, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS QUE FICAM DISTANTES DA ESCOLA NA PRÓPRIA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001888 | 11/04/2023 | 3594.55 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001889 | 11/04/2023 | 7889.63 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001891 | 11/04/2023 | 8399.24 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA 2023 DOS PROFESSORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/04/2023 | 196.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLA RECICLADA 30X45X4 BRANCA RECUPERADO,DESTINADAS A EMBALAGEM PARA DISTRIBUIÇÃO DOS PEIXES DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/04/2023 | 600.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/04/2023 | 1200.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 CAÇAMBAS DE AREIA DESTINADAS A QUADRA DE AREIA DE VOLEI DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/04/2023 | 450.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNER DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/04/2023 | 350.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NOS DIAS 03,05,10,17 E 20 DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/04/2023 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/04/2023 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/04/2023 | 340.60 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/04/2023 | 511.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS E OUTROS), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/04/2023 | 743.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALHO,PIMENTAO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/04/2023 | 561.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA CIDADE, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ALHO, CENOURA E OUTROS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/04/2023 | 866.39 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS E OUTROS), DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS DIAS 07/02,08/02,09/02 E 10/02/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/04/2023 | 137.40 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS, VERDURAS E OUTROS), DESTINADOS A REUNIAO COM OS COORDENADORES PARA INICIO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/04/2023 | 132.10 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS E OUTROS), DESTINADOS A REUNIÃO COM OS GESTORES ESCOLARES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS NO DIA 02/02/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/04/2023 | 510.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA CIDADE, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/04/2023 | 83.50 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MACAXEIRA, MELAO E OUTROS), DESTINADOS A REUNIAO COM OS COORDENADORES E GESTORES PARA ALINHAMENTO DAS ATIVIDADES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/04/2023 | 1122.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 12/04/2023 | 295.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTES NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 12/04/2023 | 510.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA CIDADE, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/04/2023 | 239.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TOMATE, POPA GOIABA/ACEROLA E OUTROS), DESTINADOS A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/04/2023 | 3377.92 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BISCOITO TORTUGUITA CHOC.PIRULITO E OUTROS)DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA REALIZADO NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/04/2023 | 691.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (CENOURA,PIMENTAO, TOMATE E OUTROS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/04/2023 | 228.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/04/2023 | 691.00 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS (CENOURA, CEBOLA, TOMATE E OUTROS), DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/04/2023 | 700.00 | 33032942000100 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNANRDO 059269534448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,REALIZADO NA FUNDAÇÃO VALDEMIR MIRANDA NESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/04/2023 | 821.40 | 39750226000145 | JUSTINO MARCOS VENANCIO DE LIMA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRUTAS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001908 | 12/04/2023 | 3402.20 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE: 100 CAPA PROCESSO, 01 BANNER COLORIDO EM LONA COM MONTAGEM E VULCANIZAÇAO MEDINDO 2X2M E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 13/04/2023 | 5577.36 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 13/04/2023 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. SERVIÇOS DIVERSOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001933 | 13/04/2023 | 11864.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE: 01 LONA COLORIDA MEDINDO 5X0,8M, LONA PARA PLACA UNDADE BASICA DE SAUDE "ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA", 08 PLACAS DE IDENTIFICAÇAO E OUTROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/04/2023 | 1500.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOC-3D21,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB COM FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/04/2023 | 1430.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD-1191/RN,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA,BELEM E A CAPITAL DO ESTADO COM FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/04/2023 | 800.00 | 00033792240491 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFD7E94, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DO SITIO UMBURANA PARA GUARABIRA E PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2023 E PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE ABRIL/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 13/04/2023 | 700.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E CONSERVAÇAO DA FROTA DE AUTOMOVEIS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 13/04/2023 | 3900.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO BLOCO DO CARNAVAL DO CAPS (15/02),BLOCO DE CARNAVAL DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E BLOCO DO VIDA ATIVA (01/03),APRESENTAÇÃO MUSICAL NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (08/03) E PROCISSÃO DE SAO JOSE (18/03/2023),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00070502657480 | JOSE EDUARDO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, ENTREGA DE MOBILIARIOS, MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/04/2023 | 8453.24 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 13/04/2023 | 1045.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO,BOBINA,ROTOR E LIMPEZA DO MOTOR DE PARTID E DO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA NPR-6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 13/04/2023 | 770.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RECONDICIONAMENTO DO INDUZIO, DO ESTATOR E LIMPEZA DO ALTERNADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0001930 | 13/04/2023 | 3176.55 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE: 82 CARDENOS DO ESTUDANTE, SEQUENCIAS DIDATICAS, COM ESPIRAL, CAPA E CONTRA CAPA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 13/04/2023 | 668.70 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 02 BANNERS COLORIDOS EM LONA COM MONTAGEM,MED.1,0X1,20CM-TABELA PERIODICA,03 CARIMBOS AUTOMATICOS E OUTROS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 13/04/2023 | 1212.00 | 00005558753420 | GEOVANE MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 13/04/2023 | 1212.00 | 00017833135445 | RAIANI DOS SANTOS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 13/04/2023 | 1212.00 | 00007324125441 | TIAGO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA SEMEÃO PEREIRA DA COSTA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/04/2023 | 1212.00 | 00005222365450 | LUCELIA MATIAS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 13/04/2023 | 1212.00 | 00008792122418 | FRANCISCA ALINE PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA PATRICIA DO NASCIMENTO LIRA SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/04/2023 | 1212.00 | 00004779023408 | LUCIENE CARDOSO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/04/2023 | 1212.00 | 00004879475416 | SIMONE PEREIRA AVELINO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/04/2023 | 90.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD.1191/RN, DESTINADO A ENTREGA DE MERENDA E MATERIAIS NAS ESCOLAS NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/04/2023 | 1212.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NO LUGAR DO FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO O QUAL SE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/04/2023 | 555.00 | 00011770355456 | CLARA EMANUELE OLIVIERA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO E ENTREGA DE FICHAS PARA DISTRIBUIÇAO DE PEIXE (DESJEJUM) DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/04/2023 | 575.00 | 00008800244459 | DANIELY SOARES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO E ENTREGA DE FICHAS PARA DISTRIBUIÇAO DE PEIXE (DESJEJUM) DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA SEMANA SANTA/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/04/2023 | 575.00 | 00015525955440 | MARCELA RENATA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO E ENTREGA DE FICHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE (DESJEJUM)DESTE MUNICIPIO,POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/04/2023 | 575.00 | 00015832471490 | ITALY BEATRIZ SOUSA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO E ENTREGA DE FICHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE (DESJEJUM) DESTE MUNICIPIO,POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/04/2023 | 1050.00 | 00070834684438 | WEMERSON BRUNO ISIDIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETALHAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 13/04/2023 | 1750.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2.500 FICHAS,4X0 CORES,PAPEL TRIPLEX 280G,F84,DESTINADOS A ENTREGA DO PEIXE DA SEMANA SANTA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/04/2023 | 580.00 | 00070071185429 | BIANCA CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO E ENTREGA DE FICHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE (DESJEJUM) DESTE MUNICIPIO,POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/04/2023 | 575.00 | 00013245451431 | TAYSE MARIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO E ENTREGA DE FICHAS PARA DISTRIBUIÇÃO DO PEIXE (DESJEJUM) DESTE MUNICIPIO,POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/04/2023 | 660.00 | 43453055000160 | JOSE JUCELIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 13/04/2023 | 660.00 | 28660845000122 | JOHNNTHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 13/04/2023 | 660.00 | 49222815000104 | DANILO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV0 DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 13/04/2023 | 70.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADO NO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL7344,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 13/04/2023 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/04/2023 | 1180.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/04/2023 | 800.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 2 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 13/04/2023 | 17452.95 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 13/04/2023 | 130.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE AUTOMOVEIS, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 13/04/2023 | 3310.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 500 HORAS E DESLOCAMENTO,PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PC DESTE MUNICIPIO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 13/04/2023 | 7340.92 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MAQUINA PC, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/04/2023 | 6526.41 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 13/04/2023 | 90.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REALIZADO NO VEICULO JEEP DE PLACA QFV8764,VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 14/04/2023 | 1098.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/04/2023 | 400.00 | 00007023101403 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A ARBITRAGEM DO FESTIVAL SUB 13 MASCULINO E FEMENINO DE BASQUETE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23 DE ABRIL DE 2023 NO GINÁSIO O LUIZAO EM CAIÇARA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CCOMPRAVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/04/2023 | 1000.00 | 00008794909423 | JOSE ISILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM ARBITRAGEM, ALIMENTAÇAO E TRANSPORTE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO "SUPER COPA PARAIBA", COM JOGOS PARA CATEGORIA ADULTA QUE SERAO REALIZADOS NOS DIAS 09,16 E 23 DE ABRIL DE 2023 NA CIDADE DE CAIÇARA PELA PRIMEIRA FASE DE GRUPOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/04/2023 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/04/2023 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/04/2023 | 300.00 | 00070834738465 | RANIELLY FELIPE SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE AGUA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/04/2023 | 39.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 SCFV CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/04/2023 | 150.00 | 00010768388473 | ARTUR EUGENIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/04/2023 | 250.00 | 00067583962404 | SEVERINA JEREMIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/04/2023 | 200.00 | 00003867103410 | REGINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/04/2023 | 200.00 | 00071863198407 | TAMIRIS BATISTA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/04/2023 | 250.00 | 00002913495443 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/04/2023 | 250.00 | 00071234766469 | JOSE ITALO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/04/2023 | 300.00 | 00005222363406 | MARIA DO CEU FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/04/2023 | 150.00 | 00010773342494 | JAMILTON BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/04/2023 | 150.00 | 00004206480460 | MARIA CRISTINA LIMA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/04/2023 | 1000.00 | 00070071090479 | NADJA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/04/2023 | 200.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM A DESPESA DE 03 LATAS DE 800MG LEITE ESPECIAL NINHO FASES+1 PARA A NUTRIÇÃO DE MEU FILHO CAIO LEVI DA SILVA SANTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/04/2023 | 200.00 | 00010515359483 | MICARLA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/04/2023 | 150.00 | 00002585232719 | JOAO DUTRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/04/2023 | 350.00 | 00014942095433 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA COMPRA DE LEITE PARA SUA FILHA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/04/2023 | 2000.00 | 00070500486409 | AMADEUS DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA DESTINADA AS ATIVIDADES AQUATICAS COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/04/2023 | 4515.80 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (FEIJAO CARIOCA,AÇUCAR,FLOCAO,ARROZ, CAFÉ E OUTROS), PARA DOAÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/04/2023 | 2000.00 | 00070500486409 | AMADEUS DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA DESTINADA AS ATIVIDADES AQUATICAS COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/04/2023 | 20457.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO VALOR DE PARCELAS PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO LIQUIDAR DEBITOS EXISTENTES COM A REFERIDA EMPRESA,CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/04/2023 | 31194.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO VALOR DE PARCELAS PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,OBJETIVANDO LIQUIDAR DEBITOS EXISTENTES COM A REFERIDA EMPRESA,CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-0 FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/04/2023 | 1480.00 | 00048473243404 | MARINEIDE ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE AVENTAIS BORDADOS E TOUCAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO CURSO DE MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/04/2023 | 1625.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM (01)ROUPEIRO BLUMENAU 6 PORTAS SLIDE CO,UM (01) VENTILADOR ARNO VEPX35CM PT,DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/04/2023 | 407.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/04/2023 | 2340.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB4576, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PITOMBAS, CIPOAL, VALENTIM, SAO MIGUEL E BEIRA RIO PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001990 | 14/04/2023 | 494.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/04/2023 | 750.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA BERNADETE MATIAS DA SILVA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001992 | 14/04/2023 | 4607.52 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0001993 | 14/04/2023 | 494.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001994 | 14/04/2023 | 30190.08 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A a Z LINHA FARMA (ETICO, GENERICO E SIMILARES), PARA ATENDER A POPULAÇAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 14/04/2023 | 250.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DA PACIENTE DANIELLE FERNANDES DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/04/2023 | 520.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 04 (QUATRO) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/04/2023 | 462.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO HONDA FAN PLACA OGG0987, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/04/2023 | 231.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO HONDA POP PLACA QSF2369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/04/2023 | 387.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM UM PULVERIZADOR BUFFALO 1.7 BFG450 2T (2105062) DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/04/2023 | 2370.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002013 | 17/04/2023 | 9269.05 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇAO, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/04/2023 | 955.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DOS VEICULOS FRONTIER RLQ4H58,SPRINTER SLF9A80,VAN DUCATO RLS4A37, SAVERO QFC1626, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/04/2023 | 3600.00 | 32033538000199 | ANTONIO SOARES DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE 01 COMPRESSOR, 02 CARGAS DE GAS E 01 HIGIENIZAÇÃO NAS EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO E OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002012 | 17/04/2023 | 31787.10 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/04/2023 | 200.00 | 00053713605491 | MARIA HELENILDA ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/04/2023 | 650.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 05 (CINCO UND) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/04/2023 | 250.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADO NO VEICULO UNO DE PLACA QSE5480,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/04/2023 | 542.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA MOTO HONDA BROS 150 ES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/04/2023 | 435.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ROÇADEIRA HUSQVARNA 236R 2T (G35I153-D20214260733) DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/04/2023 | 280.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADO NO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA:QFT8216,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/04/2023 | 243.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA MAQUINA DE PODAR NAKASAKI 3.2HP63CC DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002014 | 17/04/2023 | 5499.40 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO E BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/04/2023 | 6869.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES (SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL) DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/04/2023 | 55.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002017 | 18/04/2023 | 3340.55 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (CRIANÇA,JOVEM E IDOSO),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/04/2023 | 1560.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 NINCHOS TRIPLOS SUSPENSOS (115X90X30), 02 TROCADORES EM MDF (90X50), 06 PRATELEIRAS (CANTO DA LEITURA - 60X20), DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002019 | 18/04/2023 | 4245.39 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JUVNETINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002020 | 18/04/2023 | 9486.41 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA FUNDAMENTAL II DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002021 | 18/04/2023 | 4769.21 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PRE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/04/2023 | 450.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇAO E DESTINAÇAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002018 | 18/04/2023 | 6059.83 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE5654, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002022 | 18/04/2023 | 432.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS)DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002023 | 18/04/2023 | 150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002024 | 18/04/2023 | 150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNTOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/04/2023 | 270.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM O NEFROLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE LUIZ MATIAS DINIZ,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/04/2023 | 290.00 | 00091670390497 | CONCEIÇÃO MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE UMA TORTA DESTINADA A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 29 DE MARÇO DE 2023 NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/04/2023 | 180.00 | 00003992570479 | MAGLIELSON FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA:QFO-5433 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA E BELEM/PB,PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002030 | 19/04/2023 | 48.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002031 | 19/04/2023 | 375.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINAODS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/04/2023 | 600.00 | 49424888000189 | ADAILTON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA RLQ-3450 CONDUZINDO PACIENTE DOENTE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/04/2023 | 2400.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 VIAGENS DE CAIÇARA/PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE SENDO UMA (01) NO DIA 30/03/2023 COM OS TLETAS DO VOLEIBOL E UMA (01) NO DIA 31/03/2023 COM OS ATLETAS DO BASQUETE NO ONIBUS DE PLACA HXI-0158,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002033 | 19/04/2023 | 4931.75 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/04/2023 | 895.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS,VULCANIZAÇÕES DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5429,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/04/2023 | 4275.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/04/2023 | 1560.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 12 (DOZE) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/04/2023 | 200.00 | 00010371484448 | DANIELA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS E TRANSVAGINAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/04/2023 | 1150.00 | 00010319536475 | PATRICK ALVES DE CARVALHO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO AVANÇADO DA CAMARCA DE BELEM DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/04/2023 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM MARQUESA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/04/2023 | 1100.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZAÇÕES E TROCAS DE PNEUS, EFETUADOS NA ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/04/2023 | 6980.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GRAXA DULUB,BALDE DE OLEO E OUTROS),DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS TRATORES E MAQUINAS,VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/04/2023 | 940.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/04/2023 | 1080.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MOTO BROS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/04/2023 | 1849.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVO (FL.1010), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/04/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR (FL.1035), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/04/2023 | 2040.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS, VULCANIZAÇAO DE PNEUS E VULCANIZAÇAO DE CAMARA DE AR DO TRATOR 4283, CAMINHAO PIPA QFA0D09, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/04/2023 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-AGENTES POLITICOS (FL.1001), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/04/2023 | 1764.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORES (FL.1002), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/04/2023 | 200.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 11 E 17 DE ABRIL/2023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/04/2023 | 2000.00 | 00070834747456 | RAYLAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA REALIZAÇAO DO 1º. CAMPEONATO DE VÔLEI DE AREIA DO NOSSO MUNICIPIO (1.200,00 REAIS PARA EQUIPE DE ARBITRAGEM E 800,00 REAIS PARA A PREMIAÇÃO DAS EQUIPES CAMPEAS) REALIZADOS NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2023 E COM A PARTICIPAÇAO DE 24 DUPLAS, NAS CATEGORIAS AMADOR E PROFISSIONAL. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/04/2023 | 2600.00 | 00071234672480 | MARIA GRACINEIDE MARTINS HENRIQUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA INSCRIÇÕES DAS EQUIPES DO NOSSO PROJETO PARA PARTICIPAÇÃO DA COMPETIÇÃO DENOMINADA LIGA INTERIORANA DE VOLEIBOL-RN/PB,O MESMO È COMPOSTO DE CIDADES E EQUIPES DA PARAIBA E RIO GRANDE DO NORTE E ESTA NA SUA 3ª EDIÇÃO,E VISA FORMENTAR O VEILOBOL ADULTO E TAMBEM NA BASE DO INTERIOR DOS DOIS ESTADOS DA FEDERAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/04/2023 | 200.00 | 00007023101403 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS INSCRIÇÕES DAS EQUIPES SUB 15 MASCULINO E 18 FEMININO NA COPA ANSEF E COPA ABPB DE BASQUETE 3X3 REALIZADO NO DIA 16/04/2023 EM JOAO PESSOA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/04/2023 | 2700.00 | 00008794909423 | JOSE ISILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR NA ALIMENTAÇÃO,TRANSPORTE,MANUTENÇÃO E GRATIFICAÇÃO DOS JOGADORES PARA PARTICICPAR DO CAMPEONATO "COPA TALISMÃ",COM JOGOS PARA CATEGORIA ADULTA PARA PARTICIPAR PELA PRIMEIRA VEZ FASE DE GRUPOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/04/2023 | 800.00 | 00008794909423 | JOSE ISILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM INSCRIÇAO E ARBITRAGEM PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO "COPA TALISMA", COM JOGOS PARA CATEGORIA ADULTA QUE SERAO REALIZADOS NOS DIAS 16 E 30 DE ABRIL DE 2023 PELA PRIMEIRA FASE DE GRUPOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 20/04/2023 | 3347.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS (FL.1003), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/04/2023 | 4272.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/04/2023 | 1483.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/04/2023 | 2044.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS (FL.1004), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/04/2023 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETARIO E ASSESSORES (FL.1034), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/04/2023 | 400.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITES. NOS DIAS 03,11,14 E 19 DE ABRIL/2023 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002086 | 20/04/2023 | 7000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/04/2023 | 300.00 | 00045271500497 | TEREZINHA MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM A COMPRA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/04/2023 | 500.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/04/2023 | 65.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MOTO CG TITAN KS PLACA MNM2412, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/04/2023 | 300.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE ESPECIAL FORTINE PLUS DE 400MG PARA O MEU FILHO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/04/2023 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/04/2023 | 1350.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ACERCA DO PROGRAMA,PROJETOS E SERVIÇOS NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/04/2023 | 75.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA QSK2F75, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/04/2023 | 1565.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS (FL.1009), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/04/2023 | 1356.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS/DEPT. DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1016), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/04/2023 | 1597.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS (FL.1037), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/04/2023 | 1092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETARIO-ASSESSOR (FL.1051), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/04/2023 | 65.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS, VULCANIZAÇAO DE PNEUS E VULCANIZAÇAO DE CÂMARA DE AR DOS VEICULOS DE PLACAS QFL7344, QSK2F75,QSE5480, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/04/2023 | 400.00 | 00010596360428 | HAILA JOICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DEPESAS DE AUXILIO PARA A FAMILIA QUE ENCONTRAM-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 20/04/2023 | 1548.99 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES KG E OUTROS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002047 | 20/04/2023 | 11003.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFORMA DE GALERIAS E CALÇAMENTO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/04/2023 | 125.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MOTO CRF 230, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/04/2023 | 6168.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA-EFETIVOS (FL.1011), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/04/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS S. URBANO-CONTRATO (FL.1021), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/04/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART,DE LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE DA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL,SANTA CLARA E LOTEAMENTO SANTANA.CONFORME CR 1074224-99/2020,NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/04/2023 | 190.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS,VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR EFETUADO NO VEICULO DE PLACA BLX-3C30 A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/04/2023 | 3738.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/04/2023 | 400.00 | 00017820465425 | WELLINGTON DANTAS DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA NO CARRETO E DESCARGA DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/04/2023 | 230.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRABALHO FOTOGRAFICO, COM VIDEOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/04/2023 | 505.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MOTO TITAN 150 PLACA MNI6875, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/04/2023 | 540.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCAS DE PENUS, VULCANIZAÇAO DE PNEUS, VULCANIZAÇAO DE CÂMARA DE AR DOS VEICULOS DE PLACAS MNI6873, NQJ5268 E QFG0163, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/04/2023 | 4760.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES KG E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/04/2023 | 800.00 | 00018038750462 | JOSE ARTHUR GOMES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇAO DE VENTILADORES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/04/2023 | 2670.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/04/2023 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA COM O NEFROLOGISTA (CABEÇA E PESCOÇO) DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 20/04/2023 | 120.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DA MOTO FAN OGG0987, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002056 | 20/04/2023 | 4981.02 | 28889586000106 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0002073 | 20/04/2023 | 7905.80 | 45003125000103 | ECCO - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/04/2023 | 355.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA QSF2359 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 20/04/2023 | 335.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS,VULCANIZAÇÕES DE CAMARA DE AR REALIZADO NA FROTA DE VEICULOS DE PLACAS:(QFH-0A92,RLU-8A59 ETC...)PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/04/2023 | 5851.22 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES KG E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 20/04/2023 | 1462.91 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES KG E OUTROS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/04/2023 | 2109.47 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (PAO FRANCES KG E OUTROS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CAPS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 24/04/2023 | 15982.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (FL.1017), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 24/04/2023 | 3166.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (FL.1008), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 24/04/2023 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR (A) (FL.1032), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 24/04/2023 | 4680.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (FL.1018), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 24/04/2023 | 12749.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE -PSF CONTRATO (FL.1020), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/04/2023 | 20181.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF/PAB (FL.1022), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 24/04/2023 | 3235.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (FL.1023), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 24/04/2023 | 1113.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATO (FL.1031), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 24/04/2023 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF (FL.1029), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 24/04/2023 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATO (FL.1030), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002121 | 24/04/2023 | 5234.48 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002123 | 24/04/2023 | 1238.10 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002132 | 24/04/2023 | 1795.94 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 24/04/2023 | 2134.65 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 107 ALMOÇOS,DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/04/2023 | 5290.00 | 41600247000126 | VELOSO ATIVIDADE MEDICA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS E MATERIAL OPME DA CIRURGIA DE RESSECÇAO TRANSURETRAL DA PRÓSTATA DO PACIENTE ANTONIO DA SILVA VIEGAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/04/2023 | 279.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31 UNID GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 24/04/2023 | 11983.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS 70% (FL.1007), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 24/04/2023 | 7088.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% (FL.1012), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 24/04/2023 | 9181.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR 70% (FL.1013), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 24/04/2023 | 61332.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF-FUNDEB 70% (FL.1014), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 24/04/2023 | 16648.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUX-FUNDEB-APOIO 70% (FL.1015), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 24/04/2023 | 2734.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-AUX CONTRATO 70% (FL.1019), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 24/04/2023 | 4192.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 70% (FL.1036), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 24/04/2023 | 4848.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR - EJA 70% (FL.1043), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 24/04/2023 | 4797.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC.AUX-CRECHE FUNDEB APOIO 70% (FL.1039), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 24/04/2023 | 370.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR - EJA APOIO 70% (FL.1044), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 24/04/2023 | 937.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX APOIO 70% (FL.1040), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 24/04/2023 | 2331.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ASSESSORES 70% (FL.1045), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 24/04/2023 | 1688.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% (FL.1041), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 24/04/2023 | 1109.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESP AUX APOIO 70% (FL.1042), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/04/2023 | 2322.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 258 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 24/04/2023 | 4340.00 | 00007195935493 | DJAILTON ALVES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DA PARTE INTERNA EM DIARIAS DO ESTADO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANT EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002143 | 24/04/2023 | 4601.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 83,66 T), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/04/2023 | 5500.00 | 41697425000189 | LUCAS GONCALVES DA SILVA 70054446473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RETIRADAS DOS TUBOS DE FERRO GALVANIZADOS E DAS TELAS DA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL DESTE MUNICIPIO,PARA QUE SEJA FEITA UMA NOVA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA MESMA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 24/04/2023 | 1987.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATOS (FL.1047), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 24/04/2023 | 1624.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA (FL.1024), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 24/04/2023 | 294.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA (FL.1049), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 24/04/2023 | 320.00 | 00003580966421 | IVANILDO AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDE0NTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/04/2023 | 297.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 33 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV)DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 24/04/2023 | 503.92 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE MARÇO DE 2023,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACURAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 24/04/2023 | 225.54 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE MARÇO DE 2023,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JACARAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO ( JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 24/04/2023 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/04/2023 | 315.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 UNID GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002145 | 25/04/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002149 | 25/04/2023 | 3375.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SIAFIC, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002157 | 25/04/2023 | 2900.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2023, CONTRATO Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/04/2023 | 16617.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/04/2023 | 6510.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (PENSIONISTAS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 25/04/2023 | 150.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 09 BOLOS DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 25/04/2023 | 272.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/04/2023 | 153.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/04/2023 | 9734.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/04/2023 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SECRETARIO E ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 25/04/2023 | 400.00 | 00007023101403 | AMANDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A INSCRIÇÃO E ARBIITRAGEM DA EQUIPE DE BASQUETE SUB 14 MASCULINA NA COPA DA AMIZADE QUE SERÁ REALIZADA NO PROXIMO DIA 07/05 NA CIDADE DE SANTA CRUZ/RN,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/04/2023 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-AGENTES POLITICOS (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/04/2023 | 8400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002217 | 25/04/2023 | 2982.68 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/04/2023 | 600.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SOLDA,SUPORTE DOS MANCAIS COM REFORÇO,TROCA DOS MANCAIS REALIZADO NA GRADE ARADOURA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/04/2023 | 1050.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICO NA TROCA DO REPARO DO CILINDRO INTERNO DO HIDRÁULICO, TROCA DA VÁLVULA DE PRESSAO DA BOMBA HIDRÁULICA, TROCA DOS SELOS DE VEDAÇAO E MONTANGEM, NO TRATOR MF 275 4X2, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/04/2023 | 150.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE MANCAL E RECUPERAÇAO DA GRADE (GRADE FINA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/04/2023 | 1550.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA TROCA DO SEMI EIXO DIANTEIRO E DOS ROLAMENTOS DOS COQUILOS,TROCA DO CONJUNTO DOS SALETES DA TRANSMISSÃO TRASEIRA,SERVIÇO DE FREIO REALIZADO NO TRATOR JOHN DEERE 4X4,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/04/2023 | 250.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICO NA TROCA DOS ROLAMENTOS DO CUBO DA RODA DA GRADE, SERVIÇO DE SOLDA DA GRADE FINA (GRADE ARADOURA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/04/2023 | 350.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SOLDA EFETUADO NA GRADE ARADOURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/04/2023 | 670.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SOLDA DO ESTRIVO CONSERTO DA TRANCA DO CAPU,LIMPEZA DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO,TROCA DE FILTROS,VERIFICAÇÃO DO PONTO DA BOMBA INJETORA,REALIZADO NO TRATOR 4283 4X4,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/04/2023 | 1680.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA)PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS,DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002181 | 25/04/2023 | 6921.58 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA:NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002189 | 25/04/2023 | 8552.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002191 | 25/04/2023 | 5908.11 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002192 | 25/04/2023 | 5230.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A MAQUINA PATROL NOVA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/04/2023 | 10859.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002194 | 25/04/2023 | 6251.33 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002195 | 25/04/2023 | 5786.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR NOVO 90CV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002199 | 25/04/2023 | 6548.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002201 | 25/04/2023 | 10204.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002205 | 25/04/2023 | 10627.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PC, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002209 | 25/04/2023 | 11866.18 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S10), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002212 | 25/04/2023 | 10747.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A MAQUINA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/04/2023 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/04/2023 | 350.00 | 33032942000100 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNANRDO 059269534448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE MATERIAIS PARA COMEMORAÇAO DA PÁSCOA COM OS GRUPOS DO CRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/04/2023 | 221.97 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECIDO TRIC.TRICO,TECIDO PLANO E OUTROS) DESTINADOS PARA TRABALHOS ARTESENAIS COM O GRUPO DA PSB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002176 | 25/04/2023 | 32.24 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSK2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002177 | 25/04/2023 | 64.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA:MNM2412, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002178 | 25/04/2023 | 627.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CITROEN DE PLACA:SLF9A60, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002179 | 25/04/2023 | 264.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL, GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL7344 (CONSELHO TUTELAR), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/04/2023 | 7681.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002198 | 25/04/2023 | 2605.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA:QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/04/2023 | 7812.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/04/2023 | 8412.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 25/04/2023 | 7806.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 25/04/2023 | 380.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 22 BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 25/04/2023 | 11125.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRI DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 25/04/2023 | 1402.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 25/04/2023 | 5200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SECRETÁRIO-ASSESSOR (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002251 | 25/04/2023 | 1641.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 25/04/2023 | 279.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE LANCHES PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002147 | 25/04/2023 | 4979.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002148 | 25/04/2023 | 10882.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA GALERIA POR TRAS DA RUA GOVERNADOR JOSE AMERICO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/04/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE LAUDO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE DA EXECUÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE DIVERSAS RUAS SENDO ELAS PROJETADA 14,15 E 16 CONFORME CR. 1076382-58/21, NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENCIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002175 | 25/04/2023 | 7981.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO WS DE PLACA:QFT8C16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/04/2023 | 31767.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002200 | 25/04/2023 | 201.80 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002202 | 25/04/2023 | 41.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002206 | 25/04/2023 | 1494.58 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETANOL,GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO BAU DE PLACA:OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/04/2023 | 1302.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS S URBANOS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002223 | 25/04/2023 | 6100.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/04/2023 | 390.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 23 BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/04/2023 | 383.72 | 18520941000111 | GHR PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS GARDEN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM (QUARTO DUPLO),PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM ESTADUAL ORDINARIO/2023 UNDIME/PB, NO PERIODO DE 26/04 A 28/04/2023,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002163 | 25/04/2023 | 4083.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002164 | 25/04/2023 | 2380.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA:RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002165 | 25/04/2023 | 6994.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA:SLF5180, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002166 | 25/04/2023 | 2449.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU2H98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002167 | 25/04/2023 | 3202.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL C0MUM,DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:OFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002168 | 25/04/2023 | 3104.22 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002169 | 25/04/2023 | 3899.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM,DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:NQJ5268, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002170 | 25/04/2023 | 7994.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM,DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002171 | 25/04/2023 | 4064.35 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/04/2023 | 43339.14 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO (CONTRATOS 70%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/04/2023 | 33953.39 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/04/2023 | 43052.98 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/04/2023 | 291957.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/04/2023 | 82748.89 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002210 | 25/04/2023 | 4480.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA:RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002211 | 25/04/2023 | 3935.98 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA:QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/04/2023 | 10816.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB: AUXILIAR (CONTRATOS 70%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002214 | 25/04/2023 | 1816.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA:QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002218 | 25/04/2023 | 51.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN DE PLACA:MNI6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 25/04/2023 | 20820.41 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PESSOAL DE APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 25/04/2023 | 24575.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUX. CRECHE FUNDEB APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/04/2023 | 4687.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX. APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/04/2023 | 8041.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROF-70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/04/2023 | 5632.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUX APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 25/04/2023 | 24129.12 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PROFESSOR - EJA 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/04/2023 | 540.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 09 (NOVE) DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 03,05,10,11,13,18,20,24 E 26 DE ABRIL DE 2023 PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA, PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 25/04/2023 | 1762.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-EJA APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 25/04/2023 | 11000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ASSESSORES 70%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 25/04/2023 | 700.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002253 | 25/04/2023 | 4603.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002146 | 25/04/2023 | 5680.50 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DO PSF II NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002172 | 25/04/2023 | 59.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO POP DE PLACA:QSF2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002173 | 25/04/2023 | 155.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN DE PLACA:OGG0997, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002174 | 25/04/2023 | 67.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/04/2023 | 18569.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/04/2023 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ASSESSOR (A) (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002220 | 25/04/2023 | 7316.74 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA S/10 DE PLACA:RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002224 | 25/04/2023 | 342.23 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA:NQI1832, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002226 | 25/04/2023 | 2048.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA:QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002228 | 25/04/2023 | 4942.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE5654 , VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002229 | 25/04/2023 | 5902.49 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA:QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002230 | 25/04/2023 | 5125.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA:RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002231 | 25/04/2023 | 4618.52 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002232 | 25/04/2023 | 3345.70 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA:RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002234 | 25/04/2023 | 2226.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA:QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002235 | 25/04/2023 | 3666.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 25/04/2023 | 440.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 26 BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002254 | 25/04/2023 | 849.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 25/04/2023 | 69566.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 25/04/2023 | 20930.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS FL:1018 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/04/2023 | 103.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 25/04/2023 | 61327.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/04/2023 | 97444.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF PAB FL:1022 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 25/04/2023 | 17205.18 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 25/04/2023 | 4750.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF FL:1029 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 25/04/2023 | 2000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 25/04/2023 | 7140.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU FL:1031(CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 25/04/2023 | 1600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SOFTWARE DE SISTEMA DE SAUDE, SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE 100% WEB, PARAMETRIZANDO OS DADOS E PROCESSANDO INFORMAÇOES SOBRE OS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, FEVEREIRO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 25/04/2023 | 1600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM SOFTWARE DE SISTEMA DE SAUDE, SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE 100% WEB, PARAMETRIZANDO OS DADOS E PROCESSANDO INFORMAÇOES SOBRE OS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL, MARÇO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/04/2023 | 500.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME DE CINTILOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE CICERO VICENTE DA SILVA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002272 | 26/04/2023 | 9787.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/04/2023 | 690.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGE-1797,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/04/2023 | 1711.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002279 | 26/04/2023 | 6553.23 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (AÇUCAR, ACHOCOLATADO,ROSQUINHA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/04/2023 | 3361.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002271 | 26/04/2023 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA O ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE ENGENHARIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, FRUTO DE CONTRATOS DE REPASSES COM A CAIXA,MINISTERIO DA SAÚDE (SISMOB),MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO (FNDE/SIMEC), GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS PROPRIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002270 | 26/04/2023 | 6000.00 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE (1.250 KG) FLOCOS DE MILHO REI DE OURO PARA A DISTRIBUIÇAO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA, NA SEMANA SANTA DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - APOIO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092023 | 0002277 | 26/04/2023 | 28310.52 | 40396120000174 | JOSE JOAQUIM RAIMUNDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DA CASA DE APOIO PARA ATENDER FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAIÇARA QUE FAZEM TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/04/2023 | 947.00 | 34737732000261 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE HELICE DO RADIADOR 420, DESTINADA AO TRATOR NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/04/2023 | 5040.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/04/2023 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/04/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE ENISSAO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇAO DO CAUS SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, EC 113/2022, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/04/2023 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,CONSULTORIA,MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL,LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/04/2023 | 80.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/04/2023 | 1241.84 | 34737732000261 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A REVISAO DO TRATOR NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/04/2023 | 2900.00 | 34737732000261 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESLOCAMENTO E SERVIÇOS DO MECANICO PARA A PRIMEIRA REVISAO DO TRATOR NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002291 | 27/04/2023 | 185.00 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/04/2023 | 1182.53 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/04/2023 | 585.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 10 CAMISAS ADULTA BRANCA PERSONALIZADA, 09 CAMISA ADULTA SUBLIMAÇAO TOTAL, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/04/2023 | 3200.00 | 45258750000104 | ANDRE DA ROCHA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA COM REVESTIMENTO EM ESTOFADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002289 | 27/04/2023 | 3888.50 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO E BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/04/2023 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET 80 MEGA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/04/2023 | 2100.00 | 45258750000104 | ANDRE DA ROCHA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REFORMA COM REVESTIMENTO EM ESTOFADOS (03) SOFÁ,DESTINADOS A ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/04/2023 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/04/2023 | 1300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A INTERNAÇAO HOSPITALAR DA PACIENTE MARIA JOSE SALUSTIANO BARBOSA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/04/2023 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEDAÇÃO REALIZADO NA PACIENTE JOANA VITORIA ALVES GOMES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002294 | 27/04/2023 | 11443.00 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002295 | 27/04/2023 | 30743.93 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A a Z LINHA FARMA (ETICO, GENERICO E SIMILARES), PARA ATENDER A POPULAÇAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/04/2023 | 500.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SOM PARA A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NO DIA 29/04/2023 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/04/2023 | 1500.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023,GERENCIAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADÃO (PEC),TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MENBROS DAS ESF/ESB DAS UBSs DO MUNICIPIO,CONFIGURAÇAÕ E MANUTENÇAÕ (SUPORTE TECNICO) DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PEC,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/04/2023 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA 03036088466 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002331 | 28/04/2023 | 9929.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002332 | 28/04/2023 | 512.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002333 | 28/04/2023 | 378.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/04/2023 | 400.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES CARDIOLÓGICO, ECOCARDIOGRAMA, MAPA, REALIZADOS NA PACIENTE ADRIANA DA COSTA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002335 | 28/04/2023 | 375.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/04/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/04/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/04/2023 | 240.00 | 00096513250463 | VERÔNICA MARIA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 11,13,18 DE 20 DE ABRIL/2023 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/04/2023 | 180.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NO PERIODO DE 26,27 E 28,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO (UNDIME),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/04/2023 | 300.00 | 00082689512491 | ELIZABETE TOMAZ DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 26,27 E 28/04/2023 POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO (UNDIME),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/04/2023 | 180.00 | 00079157173400 | MONICA MARIA LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 13,18 E 20 DE ABRIL/2023 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇAO DE GESTORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002307 | 28/04/2023 | 14968.50 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/04/2023 | 240.00 | 00096511737420 | MARIA BETANIA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 11,13,18 E 20 DE ABRIL DE 2023 PARA A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇAO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/04/2023 | 2073.63 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇAO DE TUBOS E CAIXAS DE PASSAGEM PARA ALOCAÇÃO DE PONTOS DE REDE LÓGICA NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/04/2023 | 60654.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF-FUNDEB 70% (FL.1014), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/04/2023 | 1500.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO PATIM DE FREIO,PASTILHA DE FREIO,SISTEMA DE AR E SERVIÇO DE MAO DE OBRA,REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA:NQJ-5228,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/04/2023 | 1730.00 | 00007954389405 | ADAILSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO ROÇO DE MATO NOS SITIOS VALENTIM ATE A DIVISA COM O SITIO NOGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/04/2023 | 1550.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA CAIÇARA AO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/04/2023 | 1380.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO ROÇO DE MATO NOS SITIOS GRAVATA, CACHOEIRA, CIPOAL E BEIRA RIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/04/2023 | 7012.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO, REPOSIÇAO DO PINO DE CENTRO, REPOSIÇAO DA MOLA 02 DIANT.PARABOLICA E OUTROS SERVIÇOS EFETUADOS NO VEICULO DE PLACA QFT8C16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/04/2023 | 600.00 | 00078959845434 | ECRIVANIA BEZERRA ROZENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/04/2023 | 370.00 | 00013843989451 | ROBERTO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCA COM AS DESPESAS DE EXAMES RADIOLOGICO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/04/2023 | 1400.00 | 00023677163404 | ANTONIO MARTINS DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULENRABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/04/2023 | 500.00 | 00034318062449 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/04/2023 | 250.00 | 00009870265421 | PATRICIA PEREIRA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCA COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 SCFV CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/04/2023 | 2000.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 20 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,NOS DIAS 03,05,11,13,14,18,19,24,26 E 28, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/04/2023 | 200.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 25 E 28 DE ABRIL/2023 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/04/2023 | 500.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA O PRIMEIRO TORNEIO MUNICIPAL DE VOLEI DE AREIA NO DIA 08/03/2023 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/04/2023 | 4687.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/04/2023 | 661.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/04/2023 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/04/2023 | 20459.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 REFERENCIA 6604668, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - INSS PARCELA 11/240, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/04/2023 | 633.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PGFN-SISPAR:004827796 APURAÇAO 28/04/2023), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/04/2023 | 553.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PGFN-SISPAR:006703102 APURAÇAO 28/04/2023), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/04/2023 | 1630.03 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FOLHA DE PAGAMENTO) DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002324 | 28/04/2023 | 3315.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS NA QUALIDADE DE GMC, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/04/2023 | 168.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002380 | 02/05/2023 | 386.00 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO , DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/05/2023 | 2070.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSÉ DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/05/2023 | 2070.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/05/2023 | 2070.00 | 00082690529491 | SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/05/2023 | 1150.00 | 00013692622481 | ELTON PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 02/05/2023 | 250.00 | 00058088407400 | SONIA MARIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 02/05/2023 | 775.00 | 00063170175491 | ALMIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 02/05/2023 | 950.00 | 00096515007434 | IVONETE FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 02/05/2023 | 1005.00 | 00071497986400 | SEBASTIAO FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 02/05/2023 | 1008.00 | 00008226753406 | LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 02/05/2023 | 330.00 | 00010363447466 | JUSSARA ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA RESIDENCIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 02/05/2023 | 350.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 02/05/2023 | 200.00 | 00017540591471 | THAYNARA BERNARDO VENANCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 02/05/2023 | 200.00 | 00003505172405 | JOSINALDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 02/05/2023 | 150.00 | 00092747108449 | MARIA JOSE FLORIPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E AGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 02/05/2023 | 200.00 | 00085516180406 | JOSEFA JOAQUIM RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 02/05/2023 | 860.00 | 00003506598422 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 02/05/2023 | 300.00 | 00003449903462 | ORLANDO HENRIQUE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, EM ATENDIMENTO A SECREATARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 02/05/2023 | 200.00 | 00070131523406 | ANA MARIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 02/05/2023 | 980.00 | 00007239259412 | MARIA DAS NEVES COSTA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 02/05/2023 | 1050.00 | 00070113524498 | LETICIA MARIA SOARES DA COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 02/05/2023 | 860.00 | 00087408171487 | MARCOS SERGIO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/05/2023 | 2150.00 | 00009087903413 | MARCILENE DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/05/2023 | 1018.00 | 00004793503454 | BENEDITA ANSELMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 02/05/2023 | 825.00 | 00001591926416 | JOSE MOISES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 02/05/2023 | 250.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 02/05/2023 | 920.00 | 00070834684438 | WEMERSON BRUNO ISIDIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO (FINALIZAÇÃO) DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052023 | 0002379 | 02/05/2023 | 2134.00 | 11362645000190 | FUNERRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA FUNERARIA ADULTO, MORTALHA E OUTROS), DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002383 | 02/05/2023 | 1568.35 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0002385 | 02/05/2023 | 1196.20 | 11362645000190 | FUNERRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE UMA APLICAÇÃO DO TA-14(HIGIENIZAÇÃO),DOIS CASTIÇAIS PARA VELORIOS E 280 KM DE TRANSLADOS RODADOS,DESTINADOS A PESSOA (JOSE CARLOS DA SILVA)RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 02/05/2023 | 445.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DOS VEICULOS DE PLACA OFG2673, QFV7864,QFT8216, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 02/05/2023 | 1120.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0002373 | 02/05/2023 | 4561.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 82,94 T), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0002378 | 02/05/2023 | 14666.66 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR O CADASTRO TECNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL PARA O MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,PARCELA 1/6 CONFORME CONTRATO Nº00034/2023-CPL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002363 | 02/05/2023 | 1968.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEMEAO FERREIRA DA COSTA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002364 | 02/05/2023 | 1916.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/05/2023 | 1650.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0002368 | 02/05/2023 | 1650.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 02/05/2023 | 260.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGENS PARA A EDUCADORA DOMESTICA ALDENORA FERREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002381 | 02/05/2023 | 3347.05 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002382 | 02/05/2023 | 8352.94 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PREPARO DA MARENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002384 | 02/05/2023 | 5348.32 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 02/05/2023 | 780.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS:QFD-9D72,RLS-6B77,QFH-0A92,RLU-8A59,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002374 | 02/05/2023 | 660.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DO SAMU NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 02/05/2023 | 650.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NOS PSFS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 02/05/2023 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇAO DE BANCO DE DADOS TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/05/2023 | 1470.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA PDW.4A94/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO,COM FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/05/2023 | 400.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMP.CAVIDADE ORAL COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE SOUZA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/05/2023 | 500.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002410 | 03/05/2023 | 7999.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 ÔNIBUS ALUGADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE CAIÇARA-PB PARA GUARABIRA-PB NOS TURNOS (MANHA E TARDE), SENDO UM ÔNIBUS NA CAPACIDADE DE 37 PESSOAS NA PARTE DA MANHA, E UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 25 PESSOAS NA PARTE DA TARDE, REFERENTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002423 | 03/05/2023 | 1879.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO PEREIRA DA SILVA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002424 | 03/05/2023 | 1950.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/05/2023 | 570.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DE PLACA RLQ.4H58, QSI5J63, SLF5180, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/05/2023 | 1150.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/05/2023 | 900.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E CALÇADÃO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/05/2023 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/05/2023 | 920.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/05/2023 | 1250.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/05/2023 | 1120.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/05/2023 | 1020.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/05/2023 | 1020.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/05/2023 | 1020.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI MOTO SERRA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/05/2023 | 1050.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/05/2023 | 500.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/05/2023 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/05/2023 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/05/2023 | 1150.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/05/2023 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/05/2023 | 1100.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/05/2023 | 520.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/05/2023 | 500.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/05/2023 | 1000.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/05/2023 | 970.00 | 00011140693450 | DANIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CANTEIROS,MEIO FIO E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/05/2023 | 500.00 | 00070131615432 | ALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DA GALERIA DA RUA JOSE DA COSTA FRAZAO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/05/2023 | 200.00 | 00010868403482 | GEDSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/05/2023 | 450.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/05/2023 | 600.00 | 00072695021453 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/05/2023 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/05/2023 | 670.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICNEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/05/2023 | 660.00 | 49222815000104 | DANILO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/05/2023 | 660.00 | 43453055000160 | JOSE JUCELIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFETENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/05/2023 | 660.00 | 28660845000122 | JOHNNTHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002411 | 03/05/2023 | 565.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DO CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/05/2023 | 1700.00 | 49946362000169 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS 04027719409 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO SISTEMICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/05/2023 | 236.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE PESSOAS (CORPOS) RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA NQC-5775/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/05/2023 | 3551.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA FUNERARIA, VELAS, MORTALHA E OUTROS), DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002425 | 03/05/2023 | 7590.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,ATIVIDADES JUNTO AO LEGISLATIVO MUNIC:TCE E MINISTERIO PUBLICO E DA UNIÃO,IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DETERMINADOS POR ESTE:TRABALHOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO VISANDO A REDUÇÃO DE DESPESAS E FORTALECIMENTO DE AUTONOMIA MUNICIPAL,IMPLANTAÇÃO DO IPTU, PROJETO DE TRANSITO (MPE),RCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/05/2023 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/05/2023 | 1400.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/05/2023 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002483 | 04/05/2023 | 620.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/05/2023 | 1908.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (7.632) PÃO PARA CACHORRO QUENTE,DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/05/2023 | 570.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/05/2023 | 2600.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE (29/03) E ABERTURA NA CAPACITAÇAO DAS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (25/04), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/05/2023 | 600.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/05/2023 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/05/2023 | 2080.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/05/2023 | 1550.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO PIPA NO TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 04/05/2023 | 480.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,REALIZADO NA MOTBOMBA A GASOLINA 4T BUFFALO,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 04/05/2023 | 530.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM UM MOTOBOMBA A GASOLINA 4T TOYAMA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/05/2023 | 1150.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINENTE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/05/2023 | 290.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RÁDIO FM LOCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/05/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/05/2023 | 1157.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE ABRIL DE 2023. CONOFRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 04/05/2023 | 380.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,REALIZADO NO VEICULO MOTO HONDA CG TITAN KS DE PLACA MNM-2412,PERTECENTE AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/05/2023 | 1370.00 | 00071496297415 | JOSE EDNALDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS E ESTRADAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0002435 | 04/05/2023 | 6300.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA MMZ.8299, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇAO PARA O CONSUMO HUMANO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/05/2023 | 810.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 2 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/05/2023 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/05/2023 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/05/2023 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/05/2023 | 920.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/05/2023 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/05/2023 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/05/2023 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/05/2023 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/05/2023 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/05/2023 | 1250.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/05/2023 | 1600.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/05/2023 | 1000.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/05/2023 | 1100.00 | 00014727429403 | DANIEL MATIAS ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/05/2023 | 1212.00 | 00096514396453 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO O LUIZAO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/05/2023 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/05/2023 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/05/2023 | 1100.00 | 00065186001449 | ADMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/05/2023 | 1650.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002493 | 04/05/2023 | 4940.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 04/05/2023 | 455.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO EM UM PODADOR DE ARVORE NAKASAKI 3.2HP63CC,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/05/2023 | 425.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EFETUADO EM UMA MOTO HONDA CRF230 ,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/05/2023 | 400.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 02,03,04,05 E 09 DE MAIO DE 2023 DESTA CIDADE A GUARABIRA E BANANEIRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/05/2023 | 1772.00 | 00007084591451 | JOAO MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/05/2023 | 1212.00 | 00071310359474 | HIAGO LUIZ LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/05/2023 | 2000.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE8A34, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS QUE FICAM DISTANTES DA ESCOLA NA PRÓPRIA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/05/2023 | 1800.00 | 00046551060854 | JOAO PEDRO NUNES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGG.3C36, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PÃO DE AÇUCAR, SERROTE E ARISCO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA COM O FIM DE ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/05/2023 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE MOBILIARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/05/2023 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/05/2023 | 1352.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/05/2023 | 1212.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/05/2023 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/05/2023 | 1450.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/05/2023 | 1450.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/05/2023 | 1212.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/05/2023 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/05/2023 | 1212.00 | 00011632110440 | KALLIELTON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARISCO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/05/2023 | 1400.00 | 00072004906448 | MARLON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/05/2023 | 1492.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002482 | 04/05/2023 | 740.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO (ALMOÇO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/05/2023 | 619.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002494 | 04/05/2023 | 2845.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA EMEF OLIVINA QUEIROZ DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002495 | 04/05/2023 | 2041.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/05/2023 | 2700.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002481 | 04/05/2023 | 680.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO (ALMOÇO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/05/2023 | 300.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JSV-0677 CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 14 DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/05/2023 | 764.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE ABRIL DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/05/2023 | 480.00 | 49419375000180 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS-8173 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE MARÇO/2023 E SEGUNDA SEMANA DO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002496 | 04/05/2023 | 1235.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PSF I EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002497 | 04/05/2023 | 1826.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DO PSF II, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/05/2023 | 375.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NA MOTOR PLVERIZADOR STIHLSR430,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/05/2023 | 288.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM PULVERIZADOR BUFFALO 1.7BFG450.2105062, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 04/05/2023 | 237.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REALIZADO NO PULVERIZADOR BUFFALO 1.7BFG4502105001,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/05/2023 | 285.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BOLSA COLOST DREN, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/05/2023 | 1635.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 05/05/2023 | 1500.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/05/2023 | 1270.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/05/2023 | 1800.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/05/2023 | 1500.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/05/2023 | 1380.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ACOMPNHANDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS,DURANTE O MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/05/2023 | 1700.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/05/2023 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO)PASSAGEIROS,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DE LABORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA COVID-19 NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/05/2023 | 920.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/05/2023 | 800.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/05/2023 | 1800.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/05/2023 | 1950.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/05/2023 | 1270.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/05/2023 | 1900.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/05/2023 | 1500.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/05/2023 | 1300.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/05/2023 | 1300.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/05/2023 | 2200.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/05/2023 | 1300.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SÍTIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES E ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAUDE BUCAL JUNTO AO PSFI NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/05/2023 | 1850.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/05/2023 | 1212.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/05/2023 | 1510.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/05/2023 | 1200.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/05/2023 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ÂNCORA) DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/05/2023 | 1300.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/05/2023 | 1000.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/05/2023 | 1140.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/05/2023 | 1070.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/05/2023 | 1470.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/05/2023 | 1115.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/05/2023 | 1500.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE4417/PB, PARA DIVULGAÇAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/05/2023 | 1390.00 | 00010838926495 | MARCEU SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00070502657480 | JOSE EDUARDO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,ENTREGA DE MOBILIARIOS,MATERIAL ESCOLAR NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/05/2023 | 1800.00 | 00007391010480 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLI-2759 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO E EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/05/2023 | 180.00 | 00058090975453 | MARCIA MARIA ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NOS DIAS 04,11 E 18 DE MAIO/2023,DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA/PB,PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO NA AREA EDUCACIONAL,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/05/2023 | 480.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 08,09,12,15,16 E 19/05/2023, DESTA CIDADE A GUARABIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/05/2023 | 2004.93 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA 1ª REVISÃO, DESTINADA AO VEICULO SPRINTER DE PLACA:SLF5180, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/05/2023 | 335.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFT8216, QFV8764, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002513 | 05/05/2023 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DE RECUPERAÇAO DA ÁREA DEGRADADA (TERRENO DO ANTIGO LIXAO) DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/05/2023 | 1380.00 | 00007954389405 | ADAILSON JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO ROÇO DE MATO NOS SITIOS VALENTIM ATE A DIVISA COM O SITIO NOGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/05/2023 | 1040.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONCLUSAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO ROÇO DE MATO NOS SITIOS GRAVATA, CACHOEIRA, CIPOAL E BEIRA RIO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/05/2023 | 5600.00 | 49741915000147 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇAO COM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/05/2023 | 275.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS SLF9A60, QFL7344. QSE5480, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/05/2023 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM MARQUESA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/05/2023 | 1550.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/05/2023 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 05/05/2023 | 1400.00 | 49730171000165 | 49730171 EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/05/2023 | 180.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 05,10 E 17 DE MAIO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A EMPRESA E-TICONS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 08/05/2023 | 700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DOS TENSORES E CORREIAS,TROCA DE POLEOS DO DIFERENCIAL E TIRAR VAZAMENTOS DE OLEOS,TROCAR REOARO DE UMA CUICA,NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA:NQE-3J91/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 08/05/2023 | 200.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DOS CABOS DE VELA E CONFIGURAR O SISTEMA DE INJECÇÃO COM O COMPUTADOR,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA5480/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 08/05/2023 | 400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEIS,TROCAR LANTERNAS E REVISAR INSTALAÇÃO ELETRICA NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA:RLX-3C30/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 08/05/2023 | 3100.00 | 00004724413450 | EDVALDO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO ROÇO DE MATO NO SITIO PE DE SERRA E NO TRECHO QUE LIGA O SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/05/2023 | 575.00 | 00082267529734 | EDMILSON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO ROÇO DE MATO NO PERIMETRO URBANO DA COMUNIDADE UMBURANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/05/2023 | 2000.00 | 00082267529734 | EDMILSON JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS NO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 08/05/2023 | 1730.00 | 00065186818453 | JOSE AUGUSTO FILGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/05/2023 | 1140.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO SISTEMA DE EMBREAGEM,TROCAR REPAROS DE DUAS CUICAS E REVISÃO NAS QUATROS RODAS,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA:OGC-5429/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/05/2023 | 1000.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PARAFUSOS DA SUSPENSÃO,TROCA DO ROLAMENTO DO DIFERENCIAL,TROCAR O CILINDRO MESTRE E O AUXILIAR DA EMBREAGEM,REVISAR A INSTALAÇÃO ELETRICA DO MOTOR DE PARTIDA,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA:NQJ-5268/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 08/05/2023 | 2000.00 | 00007391010480 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLI-2759 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO E EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTA CIDADE E VICE VERSA DURANTE O MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 08/05/2023 | 80.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REPARO NO PARABRISA DO VEICULO SPRINTER DE PLACA:SLF-5I80,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/05/2023 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E FILTROS,REGULAR OS FREIOS DO ESTACIONAMENTO, NO VEICULO SPRINT DE PLACA QSE-5654/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 08/05/2023 | 700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS FREIOS,TROCAR CAIXA DE BATERIA,TROCAR BUZINA E CONSERTAR A INSTALAÇÃO,NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA:OFG-2673/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 08/05/2023 | 400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DOS COXINS DO MOTOR E CAIXA DE MARCHA,TROCAR PASTILHAS E LONAS DE FREIOS,TROCAR OLEOS E FILTROS,NO VEICULO RENAULT KIWD DE PLACA:RLS-6B77/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 08/05/2023 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA FECHADURA DA PORTA LATERAL,REVISÃO DOS FREIOS E REGULAR AS PORTAS,NO VEICULO SPRINT DE PLACA:7898/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/05/2023 | 600.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/05/2023 | 300.00 | 00008792120474 | EMMANUEL FERNANDO COSTA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 04,05,08,09 E 10 DE MAIO DE 2023, PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/05/2023 | 1180.00 | 00008787330431 | FELIPE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/05/2023 | 630.00 | 48398607000106 | VERONICA LOPES DA COSTA 03273777478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 18 CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO MES DE MAIO AMARELO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/05/2023 | 445.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0002579 | 09/05/2023 | 3000.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E ASSESSORIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO O MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, MONITORANDO, FAZENDO AUDIÊNCIAS, PETICIONANDO EM DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE TRF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/05/2023 | 300.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITES. NOS DIAS 02, 04 E 05 DE MAIO DE 2023, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/05/2023 | 7824.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/05/2023 | 13763.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60) DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/05/2023 | 667.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002586 | 10/05/2023 | 77198.49 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 6º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, CONTRATO CAIXA/OGU: 1074224-99/2020 SICONV/SIAFI: 908263/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 11/05/2023 | 810.00 | 00070981715494 | TARCISIO DIOGO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA CICINAL QUE LIGA O SITIO SERRINHA A RODOVIA PB 089 DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 11/05/2023 | 2260.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DO MATO DAS ESTRADAS NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00008800241433 | ANDRE FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS DOS SITIOS PE DE SERROTE, RIACHO PRETO ATE O SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 11/05/2023 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA REALIZADO EM MARIA LUCIA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 11/05/2023 | 70.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM EXAME RX TORAX PA/PERFIL,REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA ESTEVAM DA COSTA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002593 | 11/05/2023 | 2080.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002594 | 11/05/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA RLU8A59, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002595 | 11/05/2023 | 3907.47 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KIWD DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002596 | 11/05/2023 | 1238.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002597 | 11/05/2023 | 1122.50 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 BALANCEAMENTOS,ALINHAMENTO E CINCO HORAS E QUARENTA E CINCO MINUTOS DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO KIWD DE PLACA:RLS6C57,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 11/05/2023 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME (DENSITROMETRIA OSSEA) REALIZADO EM MARIA HELENA ESTEVAM DA COSTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 11/05/2023 | 2070.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB4576, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PITOMBAS, CIPOAL, VALENTIM, TIMBAUBA E PÉ DE SERRA PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/05/2023 | 360.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS NOS DIAS 02,04,09,11,22 E 25 DE MAIO/2023,DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SETOR DE REGULAÇÃO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 11/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/05/2023 | 3000.00 | 00008794909423 | JOSE ISILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM MANUTENÇAO E MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATLETAS, BEM COMO O CUSTEIO COM ARBITRAGEM PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO "COPA TALISMA", COM JOGOS PARA CATEGORIA ADULTA QUE SERAO REALIZADOS NOS DIAS 14 E 28 DE MAIO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/05/2023 | 2419.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MEIAO JUVENIL PROTETOR ESPORTIVO E OUTROS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002605 | 12/05/2023 | 1259.16 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFA0D09, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002607 | 12/05/2023 | 36809.40 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL DE CAIÇARA/PB (DESRATIZAÇÃO, DESCUPIRIZAÇAO,DESINSETIZAÇAO, DESMOCEGAÇÃO,DEDETIZAÇAO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/05/2023 | 1168.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002604 | 12/05/2023 | 11672.44 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG2673, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002612 | 12/05/2023 | 2979.60 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLU8A59, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002615 | 12/05/2023 | 1280.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 04 BALANCEAMENTOS,ALINHAMENTO,CAMBAGEM,SERVIÇO DE PARTE ELETRICA E DUAS HORAS E VINTE QUATRO MINUTOS DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA,REALIZADO NO VEICULO FIORINO DE PLACA:RLU8A59,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002616 | 12/05/2023 | 30818.88 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PREDIOS DA SAUDE DE CAIÇARA/PB (DESRATIZAÇÃO, DESCUPIRIZAÇAO,DESINSETIZAÇAO, DESMOCEGAÇÃO,DEDETIZAÇAO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/05/2023 | 350.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SENDO UMA COM PERNOITE E OUTRA SEM NOS DIAS 11 E 12 DESTA CIDADE A CAPITAL DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO "SIOPS MACRO REGIAO SAUDE",EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/05/2023 | 120.00 | 00005791998430 | LILIANE VIEGAS BRANDÃO GRISI FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2023, PARA TREINAMENTO E CAPACITAÇAO NA CIDADE DE GUARABIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002625 | 12/05/2023 | 6078.28 | 28889586000106 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/05/2023 | 460.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0002608 | 12/05/2023 | 40925.97 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NOS PREDIOS DAS ESCOLAS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO/PB (DESRATIZAÇÃO, DESCUPIRIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESMOCEGAÇÃO DEDETIZAÇÃO), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/05/2023 | 14.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/05/2023 | 150.00 | 00091670381404 | JOSE RONALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS DESTINADAS AOS ALUNOS NA CULMINANCIA DO PROJETO DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO REALIZADO NESTA CIDADE DIA 26 DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002606 | 12/05/2023 | 2895.50 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/05/2023 | 1800.00 | 00005431901451 | SEBASTIAO LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DA ESTRADA DOS SÍTIOS ARISCO, SANTA TEREZINHA E CATOLÉ DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/05/2023 | 1200.00 | 41697425000189 | LUCAS GONCALVES DA SILVA 70054446473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAS DE LAMPADAS E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NA ZONA RURAL E URBANA ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002611 | 12/05/2023 | 22973.80 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 4º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO CAIXA/OGU: 1076382-58/2021, SICONV/SIAFI: 911833/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/05/2023 | 1157.86 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/05/2023 | 200.00 | 00008397587403 | MARIA BETANIA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/05/2023 | 51.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 SCFV CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/05/2023 | 12800.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA 02441656457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32(TRINTA E DOIS)ÓCULOS DE GRAUS COMPLETO,PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/05/2023 | 2520.63 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAIS (PIPOQUEIRA,VENTILADOR E OUTROS)PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV),EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 15/05/2023 | 5118.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE AQUEAMENTO E REFORÇO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA,COM MÃO DE OBRA DAS REPOSIÇÕES DAS MOLAS E DO SISTEMA DO ESTABILIZADOR,REALIZADO NO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA:RLX3C30,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/05/2023 | 16945.10 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/05/2023 | 880.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (DIARIAS)JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/05/2023 | 2659.59 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAIS (PANELA DE PRESSÃO GARRAFA TERMICA E OUTROS)PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/05/2023 | 1212.00 | 00008792122418 | FRANCISCA ALINE PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA PATRICIA DO NASCIMENTO LIRA SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/05/2023 | 1212.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NO LUGAR DO FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO O QUAL SE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/05/2023 | 1212.00 | 00005222365450 | LUCELIA MATIAS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/05/2023 | 1212.00 | 00007324125441 | TIAGO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA SEMEÃO PEREIRA DA COSTA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/05/2023 | 1212.00 | 00004779023408 | LUCIENE CARDOSO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/05/2023 | 1212.00 | 00004879475416 | SIMONE PEREIRA AVELINO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 15/05/2023 | 550.00 | 00005704516475 | JOSE JALMIR ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA NA ESCOLA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 15/05/2023 | 8725.41 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/05/2023 | 1212.00 | 00005558753420 | GEOVANE MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/05/2023 | 1900.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA ESTADUAL MARIA GERTRUDES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/05/2023 | 2920.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 GRADES EM FERRO DESTINADAS AS JANELAS DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO,CONFECÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A VENTILADORES DAS ESCOLAS DESTA CIDADE,CONSERTO E PINTURA NO ARMARIO DA CRECHE MARIA JUVENTINA DE OLIVEIRA,PINTURAS E CONSERTOS DE GRADES DAS JANELAS E EM ESTANTES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/05/2023 | 365.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNER DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/05/2023 | 1280.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MEDICA DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/05/2023 | 1290.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOC-3D21,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB COM FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 15/05/2023 | 5579.70 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/05/2023 | 325.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNER DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 15/05/2023 | 6637.51 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/05/2023 | 310.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANER DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 15/05/2023 | 4816.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO,MANUTENÇÃO E REFORÇO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO,COM MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE MOLAS E DO SISTEMA DO ESTABILIZADOR,REALIZADO NO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:QFA0D09,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/05/2023 | 130.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/05/2023 | 440.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER COM TROCA DE TONER E PHOTOCONDUTOR,PERTECENTE AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/05/2023 | 47000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053 (EC62/2009 PRECATORIOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 16/05/2023 | 1000.00 | 49440417000164 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFD-7E94 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CIDADES VIZINHAS,PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL/2023 E SEGUNDA SEMANA DO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 16/05/2023 | 1900.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD.1191/PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA E NOVA CRUZ-RN, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002657 | 16/05/2023 | 15476.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 106 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/05/2023 | 130.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO AO PSF II, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/05/2023 | 130.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PSF I DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/05/2023 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO DO TIPO DESKTOP, MULTIUSUARIO, INSTALAVEL EM SISTEMAS WINDOWS, CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO, IMPORTAÇAO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS, ANALISES DOS ATESTADOS, CADASTRO DOS ATESTADOS, INCLUSAO DE JUSTIFICATIVAS, ETC. SERVIÇOS DIVERSOS DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/05/2023 | 420.00 | 00006239712400 | JOSE LENILSON CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOO-0A13 CONDUZINDO PACIENTE DOENTE DESTA CIDADE A JOAO PESSOA COM ESPERA,COM FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE.DIA 09 DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/05/2023 | 2080.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 16 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/05/2023 | 300.00 | 41697425000189 | LUCAS GONCALVES DA SILVA 70054446473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇAO ELÉTRICA DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA COMUNIDADE JATUARANA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0002655 | 16/05/2023 | 8400.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA-MNZ-8299 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O CONSUMO HUMANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇAO DA QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL DESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/05/2023 | 150.00 | 00003800599406 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/05/2023 | 1055.00 | 00010304220442 | HOSANA QUERINO DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM. CONFORME COMPROVANTE PARACER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/05/2023 | 500.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/05/2023 | 200.00 | 00008342612430 | GABRIELA DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM. CONFORME COMPROVANTE PARACER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 16/05/2023 | 250.00 | 00010600227456 | MARIA ANALICE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/05/2023 | 150.00 | 00001201740819 | FRANCISCO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM. CONFORME COMPROVANTE PARACER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/05/2023 | 200.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM. CONFORME COMPROVANTE PARACER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 16/05/2023 | 350.00 | 00013762375470 | SAMUEL PEREIRA FLOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 16/05/2023 | 200.00 | 00003503024484 | EXPEDITO HERMINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/05/2023 | 170.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA ARCAR COM A DESPESA DE 03 LATAS DE 800MG LEITE ESPECIAL NINHO FASES+1 PARA A NUTRIÇÃO DE MEU FILHO CAIO LEVI DA SILVA SANTOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/05/2023 | 250.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM A COMPRA DE 04 LATAS DE LEITE ESPECIAL FORTINE PLUS DE 400MG PARA O MEU FILHO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/05/2023 | 150.00 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/05/2023 | 100.00 | 00008860083443 | DEISIANE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/05/2023 | 200.00 | 00070632067454 | LAIS VITORIA DE OLIVEIRA ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/05/2023 | 200.00 | 00003818651426 | MARIA DE LOURDES PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/05/2023 | 680.00 | 00078959845434 | ECRIVANIA BEZERRA ROZENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/05/2023 | 130.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/05/2023 | 650.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 05 (CINCO UND) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002700 | 17/05/2023 | 5045.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE GALERIAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/05/2023 | 800.00 | 00007431461402 | RAISA ALBUQUERQUE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA PALESTRA (DUAS HORAS) NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM O TEMA MULTICULTURALISMO E EDUCAÇÃO,REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DO CORRENTE ANO,COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 17/05/2023 | 3149.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 17/05/2023 | 435.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO DIA 12/05/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002689 | 17/05/2023 | 222.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002690 | 17/05/2023 | 840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002693 | 17/05/2023 | 720.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002694 | 17/05/2023 | 395.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002695 | 17/05/2023 | 99.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002696 | 17/05/2023 | 960.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/05/2023 | 2249.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 17/05/2023 | 165.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO DIA 11/05/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 17/05/2023 | 3599.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 17/05/2023 | 7795.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEQUESTRO ATRAVES DO SISTEMA BACEN-JUD (BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA DO CONSIGNADO) RPV INDICADA ACIMA E ACOSTADA AO ID.10770278. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/05/2023 | 1245.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE Nº0800059-93.2017.8.15.0121 AUTOR:MARIA ANDREIA DA COSTA,COMPLEMENTAÇÃO DO DEPOSITO-DESPACHO DE ID.73171274,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0002685 | 17/05/2023 | 5850.00 | 19464948000126 | JOO PAULO ARAJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 30 (TRINTA) HORAS DE TRATORES PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA,DE ACORDO COM A DESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº008/2023,REFERENTE AO ITEM 02,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0002686 | 17/05/2023 | 25350.00 | 19464948000126 | JOO PAULO ARAJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE HORAS DE TRATORES (130 HORAS) PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, DE ACORDO COM ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº.008/2023 REFERENTE AO ITEM 01, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 17/05/2023 | 500.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM SHOW MUSICAL POR OCASIAO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2023 NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 17/05/2023 | 520.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA COMPLETA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES,REALIZADA DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE ANO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/05/2023 | 700.00 | 49024451000158 | 49.024.451. JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO GINASIO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES,EM ATENDIMENTO A SAECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/05/2023 | 870.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE 300 CADEIRAS E 70 MESAS,DESTINADAS PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DAS MÃES CAIÇARENSES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 18/05/2023 | 580.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DO ANO EM CURSO NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 18/05/2023 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS (FL.1001), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 18/05/2023 | 1764.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES (FL.1002), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 18/05/2023 | 1849.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (FL.1010), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 18/05/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA ASSESSOR "A" (FL.1035), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 18/05/2023 | 2044.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (FL.1004),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 18/05/2023 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS SECRETARIOS E ASSESSORES (FL.1034), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 18/05/2023 | 3347.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(FL.1003), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 18/05/2023 | 14545.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (FL.1017), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 18/05/2023 | 4227.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (FL.1018), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/05/2023 | 12749.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE -PSF CONTRATOS (FL.1020), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/05/2023 | 1113.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE SAMU CONTRATO (FL.1031), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/05/2023 | 20097.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROG.DE S.DA FAMILIA-PSF (pab) (FL.1022), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/05/2023 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF (FL.1029), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/05/2023 | 3235.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE -SAMU (FL.1023), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 18/05/2023 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE NASF CONTRATO (FL.1030), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/05/2023 | 630.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 18 CAMISAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002734 | 18/05/2023 | 1187.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 300 FLS.MEDINDO 21X31CM PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE DENGUE,1X1 COR,500 FICHAS ELETROCADIOGRAMA PAPEL 180G,MED.21X31CM.,4X1 CORES,01 CRACHÁ 4X0 CORES COM JACARE E CORDÃO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 18/05/2023 | 450.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇAO E DESTINAÇAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0002740 | 18/05/2023 | 2875.00 | 28504202000190 | ADALBERON SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 05 TRATAMENTO ENDODÔNTICO (CANAL) UNIRRADICULAR E 06 RASPAGEM SUB GENGIVAL REALIZADOS EM PACIENTES CONFORME RELAÇAO EM ANEXO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002735 | 18/05/2023 | 550.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 200 BOTTONS ADESIVO MEDINDO 7CM DE CIRCUNFERENCIA, 02 ALMOFADA PARA CARIMBO REF.N343, 01 ALMOFADA PARA CARIMBO REF.4911, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/05/2023 | 6215.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA (FL.1011), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 18/05/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS - CONTRATO (FL.1021), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 18/05/2023 | 3000.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 18/05/2023 | 1905.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONTRATOS (FL.1047), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/05/2023 | 1624.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO (FL.1024), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 18/05/2023 | 294.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA (FL.1049),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 18/05/2023 | 1565.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1009), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 18/05/2023 | 1550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS (FL.1037), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 18/05/2023 | 1092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO-ASSESSOR (FL.1051), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 18/05/2023 | 1356.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR (FL.1016), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/05/2023 | 1500.00 | 00002587878489 | EDNALDO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002732 | 18/05/2023 | 292.25 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE: 01 FAIXA EM LONA 4 CORES COM MONTAGEM MED. 2X0,70CM AUTISMO,01 BANNER COLORIDO EM LONA COM MONTAGEM MED.0,70X0,90CM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0002733 | 18/05/2023 | 206.50 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 CRACHÁ DE EVENTO EM PVC-MED 10X14 + CORDÕES DE 1X80 CM SEM IMPRESSÃO +JACARÉ,CONSELHEIRA TUTELAR,01 CARIMBO AUTOMATICO REF.4911.,02 ALMOFADA PARA CARIMBO REF.4928,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/05/2023 | 150.00 | 00008860083443 | DEISIANE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE FATURAS DE ÁGUA , COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 19/05/2023 | 250.00 | 00007683986496 | CLAUDIANA SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 19/05/2023 | 430.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM AO SERVIDOR FELICIANO GOMES DE MOURA, REFERENTE A PARTICIPAÇAO DA CAPACITAÇAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA SOBRE MUDANÇAS QUE OCRRERAO NO SISTEMA CADÚNICO, NOS DIAS 22 E 24 DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 19/05/2023 | 150.00 | 00001814536493 | RAYANNE VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 19/05/2023 | 300.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 19/05/2023 | 1000.00 | 00070071090479 | NADJA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM A COMPRA DE LEITE ESPECIAL (NEOCATE DE 400 MG) PARA O MEU FILHO JOSE RAVI GONÇALO DOS SANTOS , COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 19/05/2023 | 200.00 | 00010429645481 | ADRIANA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ADOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 19/05/2023 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 19/05/2023 | 300.00 | 00010600226484 | LUCILEIA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ADOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 19/05/2023 | 250.00 | 00048475076491 | JOSE ANTONIO PEREIRA ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ADOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 19/05/2023 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ADOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 19/05/2023 | 250.00 | 00006646290407 | ANA PATRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 19/05/2023 | 150.00 | 00071716645700 | MARIA APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ADOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 19/05/2023 | 250.00 | 00010596360428 | HAILA JOICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA FAMILIA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/05/2023 | 8525.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS 70% (FL.1007), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/05/2023 | 8978.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF. PRE-ESCOLAR 70% (FL.1013), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/05/2023 | 2187.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB AUX.CONTRATO 70% (FL.1019), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/05/2023 | 600.00 | 00012890772748 | GILBERTO JORGE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA QFH-8640,CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PALESTRANTE PARA PARTICIPAREM DO EVENTO PARA FORMAÇÃO CONTINUADA COM TEMA MULTICULTURALISMO DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/05/2023 | 937.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX. APOIO 70% (FL.1040), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/05/2023 | 7088.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF-CRECHE 70% (FL.1012), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/05/2023 | 4839.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-CRECHE FUNDEB APOIO 70% (FL.1039), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/05/2023 | 1688.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ESP.PROFESSOR 70% (FL.1041), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/05/2023 | 61290.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% (FL.1014), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/05/2023 | 1109.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ESP.AUX. APOIO 70% (FL.1042), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/05/2023 | 16521.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB-APOIO 70% (FL.1015),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/05/2023 | 4848.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR EJA (FL.1043), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 19/05/2023 | 2268.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ASSESSORES 70% (FL.1045), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 19/05/2023 | 370.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR EJA APOIO 70% (FL.1044), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 19/05/2023 | 4192.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 70% (FL.1036), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/05/2023 | 3319.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (FL.1008), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 19/05/2023 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 19/05/2023 | 600.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGE-1797,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO COM FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/05/2023 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 19/05/2023 | 81.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 19/05/2023 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/05/2023 | 1150.00 | 00010319536475 | PATRICK ALVES DE CARVALHO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO AVANÇADO DA CAMARCA DE BELEM DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/05/2023 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/05/2023 | 4348.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/05/2023 | 2190.00 | 00010806304499 | JONATHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE SO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/05/2023 | 1711.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/05/2023 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET 80 MEGA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/05/2023 | 2795.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/05/2023 | 1350.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ACERCA DO PROGRAMA,PROJETOS E SERVIÇOS NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/05/2023 | 171.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV)DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO, APRIMORAMENTO E FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SUAS - IGD-SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 23/05/2023 | 360.00 | 00001798149400 | FELICIANO GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS,SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM,NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO/2023,DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA SOBRE MUDANÇAS NO CAD UNICO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 SCFV CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/05/2023 | 930.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E INSTALAÇAO DE 01 AR CONDICIONADO NA SEDE DO SCFV (SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO NO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002821 | 23/05/2023 | 16.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA;QSK2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002822 | 23/05/2023 | 1050.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;SLF9A60, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002789 | 23/05/2023 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA O ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE ENGENHARIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, FRUTO DE CONTRATOS DE REPASSES COM A CAIXA,MINISTERIO DA SAÚDE (SISMOB),MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO (FNDE/SIMEC), GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS PROPRIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/05/2023 | 6250.00 | 19780316000171 | JOSE GERALDO AULO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002814 | 23/05/2023 | 4515.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA QFT8C16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002823 | 23/05/2023 | 5630.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/05/2023 | 2214.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 246 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 23/05/2023 | 6997.45 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (TECIDOS), DESTINADOS A CONFECÇAO DOS TRAJES JUNINOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/05/2023 | 492.30 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TECIDOS PLANO OXFORD, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/05/2023 | 1650.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO EM GELADEIRA, CONSERTO EM 03 (TRES) AR CONDICIONADOS E INSTALAÇÃO DE HD 500GB EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VIDEO, NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002809 | 23/05/2023 | 4506.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU2H98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 23/05/2023 | 16521.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB APOIO 70% (FL.1015), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002811 | 23/05/2023 | 3079.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002812 | 23/05/2023 | 4300.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002813 | 23/05/2023 | 8537.24 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA;SLF5180, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002817 | 23/05/2023 | 3537.74 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002819 | 23/05/2023 | 210.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA;MNI6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002820 | 23/05/2023 | 2901.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10, GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/05/2023 | 8000.00 | 23470018000152 | NETO CAR AUTO PEÇAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DOS BICOS INJETOR,BOMBA DE ALTA E SERVIÇO DA CENTRAL DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA;OGA8710,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/05/2023 | 477.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 53 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/05/2023 | 67.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/05/2023 | 334.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/05/2023 | 361.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 23/05/2023 | 520.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA EM TRES (03) AR CONDICIONADOS SENDO 01 AR NA SALA ODONTOLOGIA,01 NA SALA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS PLANTONISTAS,01 NA SALA DE ESPERA DO PSF II E 01 NA BASE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA)EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002806 | 23/05/2023 | 1125.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002807 | 23/05/2023 | 442.32 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/05/2023 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR "A" (FL.1032), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002816 | 23/05/2023 | 3187.06 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002818 | 23/05/2023 | 1819.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI1832, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002824 | 23/05/2023 | 1717.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA;QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002825 | 23/05/2023 | 4146.52 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002826 | 23/05/2023 | 3848.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA;RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002827 | 23/05/2023 | 2791.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KIWD DE PLACA;RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002828 | 23/05/2023 | 54.05 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002829 | 23/05/2023 | 40.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA;QSE2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002830 | 23/05/2023 | 2329.29 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002815 | 23/05/2023 | 7953.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA,QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002785 | 23/05/2023 | 2900.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2023, CONTRATO Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/05/2023 | 333.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37 UNID GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L), DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/05/2023 | 494.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 23/05/2023 | 560.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DOIS (02) AR CONDICIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DUAS (02)CÂMARAS DE MONITORAMENTO DE VIDEO NA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002836 | 24/05/2023 | 9754.83 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002838 | 24/05/2023 | 4855.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002839 | 24/05/2023 | 4208.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA;NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002840 | 24/05/2023 | 5488.27 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002841 | 24/05/2023 | 6025.06 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PATROL NOVA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002842 | 24/05/2023 | 4803.86 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002843 | 24/05/2023 | 4604.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002844 | 24/05/2023 | 4812.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10,DIESEL COMUM), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002845 | 24/05/2023 | 5193.86 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 90CV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002850 | 24/05/2023 | 2422.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JEEP DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002846 | 24/05/2023 | 3058.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA;RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002847 | 24/05/2023 | 191.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA;OGG0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002848 | 24/05/2023 | 5368.16 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002849 | 24/05/2023 | 3070.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA;QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002856 | 24/05/2023 | 216.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002857 | 24/05/2023 | 216.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 24/05/2023 | 650.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DO PACIENTE JOSE JONAS SANTOS DE LIMA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002832 | 24/05/2023 | 7897.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002833 | 24/05/2023 | 2890.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ5268, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002834 | 24/05/2023 | 3974.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002835 | 24/05/2023 | 2914.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA;RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002837 | 24/05/2023 | 3462.18 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002855 | 24/05/2023 | 1903.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002852 | 24/05/2023 | 1461.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO BAU DE PLACA OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002853 | 24/05/2023 | 258.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTO BROSS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 24/05/2023 | 5244.00 | 00007195935493 | DJAILTON ALVES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (EM DIARIAS) DA PINTURA EXTERNA E ABERTURA DE LETREIROS DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002851 | 24/05/2023 | 765.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA;QFL7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002854 | 24/05/2023 | 4553.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO (CRAS) DE PLACA;QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 24/05/2023 | 2680.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A USUARIOS DA PSB,PARA UTILIZAÇÃO DE ATIVIDADES COLETIVAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 25/05/2023 | 400.00 | 00005877735454 | JEANE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE PASSAGEM TERRESTRE,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/05/2023 | 600.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS (NA SUBSTITUIÇÃO DE 04 PASTILHAS/LONAS DOS FREIOS DO EIXO TRAS. ETC..),REALIZADO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA:SLF-5180,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 25/05/2023 | 958.48 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTES A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO DE VAN DE PLACA SLF5I80, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/05/2023 | 961.74 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LENÇOIS,FRONHAS E OUTROS)DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/05/2023 | 1404.75 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO NOITARIO MARIANO DO MUNICIPIO NA IGREJA MATRIZ N.S. DO ROSARIO E COMEMORAÇAO AO DIA DAS MAES REALIZADO NESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 25/05/2023 | 1000.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE 05 (CINCO) ALUNOS/ATLETAS (EMANUEL, LUCAS, RODRIGO, EMILIA E MIRELLA) DO PROJETO BASQUETE CAIÇARA TIGRES QUE GANHARAM BOLSA DE ESTUDOS NO COLEGIO MOTIVA-CG E ESTAO RESIDINDO EM CAMPINA GRANDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/05/2023 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-FL;1001 (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 26/05/2023 | 8400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES FL;1002 (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/05/2023 | 2200.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 08 DIARIAS, SENDO 02 COM PERNOITE E 06 SEM POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,NOS DIAS 04,08,11,16,19,23,25 E 26, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/05/2023 | 1470.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 26/05/2023 | 10988.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-FL;1010 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 26/05/2023 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR-A-FL;1035 (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/05/2023 | 16727.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/05/2023 | 6600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/05/2023 | 162.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/05/2023 | 9820.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-FL;1004 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 26/05/2023 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SECRETARIO E ASSESSORES (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/05/2023 | 503.92 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE ABRIL DE 2023,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACURAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/05/2023 | 225.54 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE ABRIL DE 2023,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JACARAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO ( JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 26/05/2023 | 18567.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 26/05/2023 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR-A-FL;1032 (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/05/2023 | 2168.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (8.672) PÃO PARA CACHORRO QUENTE,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002871 | 26/05/2023 | 608.00 | 00072694009468 | OSEAS COUTINHO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRODUZINDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE),DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (PNAE.LEI Nº11.947/2009)EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002872 | 26/05/2023 | 627.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PRODUZINDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR (MACAXEIRA) PARA ATENDER O PNAE DO NOSSO MUNICIPIO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 26/05/2023 | 43447.14 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 26/05/2023 | 34103.39 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% FL;1012(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 26/05/2023 | 292582.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-FUNDEB 70% FL;1014 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 26/05/2023 | 43102.98 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF-PRE-ESCOLAR 70% FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 26/05/2023 | 81370.19 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-FUNDEB-APOIO 70% FL;1015 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 26/05/2023 | 10860.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-AUXILIAR 70% FL;1019 (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/05/2023 | 20786.21 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/05/2023 | 24716.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-CRECHE FUNDEB APOIO 70% FL;1039 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/05/2023 | 4752.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX. APOIO 70% FUNDEB (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/05/2023 | 8041.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% FL;1041 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/05/2023 | 6145.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSVA-ESP-AUX-APOIO 70% FL;1042 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/05/2023 | 23089.12 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR - EJA 70% F.1043 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/05/2023 | 1784.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-EJA APOIO 70% FL;1044 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/05/2023 | 11300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB ASSESSORES 70% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/05/2023 | 480.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 02,04,10,12,16,18,22 E 25 DE MAIO DE 2023 PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA, BELEM E CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002910 | 26/05/2023 | 7897.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0002911 | 26/05/2023 | 3079.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/05/2023 | 7788.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FL;1009 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 26/05/2023 | 6600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEPT DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 26/05/2023 | 8520.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA-FL;1024 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 26/05/2023 | 9160.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FL;1037 (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/05/2023 | 10960.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ FL;1047 (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/05/2023 | 1520.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA FL;1049 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/05/2023 | 5200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETARIO ASSESSOR FL;1051 (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/05/2023 | 350.00 | 00001119340446 | GILSON PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO ROÇO DO MATO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CATOLE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/05/2023 | 32100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 26/05/2023 | 1320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANO (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORAÇAO DE PROJETO E ESPECIFICAÇÕES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA,CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAUDE,QUADRA DE AREIA,PLAYGROUND E VESTIARIOS,NA VILA UMBURANA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/05/2023 | 69416.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FL;1017 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/05/2023 | 20630.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS FL.1018 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/05/2023 | 61285.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF FL;1020 (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/05/2023 | 98216.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF/PAB - FL.1022 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/05/2023 | 15614.28 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU FL;1023 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/05/2023 | 4750.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF - FL.1029 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/05/2023 | 2000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF FL;1030 (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/05/2023 | 6500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - FL.1031 (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002924 | 29/05/2023 | 57.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002912 | 29/05/2023 | 7000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002913 | 29/05/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/05/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE ENISSAO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇAO DO CAUS SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, EC 113/2022, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002937 | 30/05/2023 | 3315.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS NA QUALIDADE DE GMC, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/05/2023 | 2096.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FOLHA DE PAGAMENTO) DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/05/2023 | 84.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/05/2023 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,CONSULTORIA,MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL,LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO),RELATIVO AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/05/2023 | 68.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/05/2023 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/05/2023 | 3774.80 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANTENÇÃO DO TRATOR MF 283 (LOCADO)VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETAQRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002930 | 30/05/2023 | 6670.59 | 28889586000106 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002931 | 30/05/2023 | 54.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002933 | 30/05/2023 | 6879.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/05/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/05/2023 | 1800.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE, E-SUS APS,SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC).QUE COMPREENDE DADOS DE ATENDIMENTO E DE ACOMPANHAMENTO,SISTEMA DE COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA (CDS),MODULOS DE GESTAO (AGENDA E RELATORIOS) E POR DOIS APLICATIVOS:E-SUS APS TERRITORIO ETC.,RELATIVO AO MES DE MAIO/2023,CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/05/2023 | 2000.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇAO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO DO MINISTERIO DA SAUDE,SIA/SUS E CNES NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº.3.462 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA ALIMENTAÇAO DOS BANCOS DE DADOS NACIONAIS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. EM ATENDIMENTO A SEC.DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/05/2023 | 685.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO POP DE PLACA;QSF2359,VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (PSF II),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/05/2023 | 740.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO FAN 125 DE PLACA;OGG0987,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/05/2023 | 2314.20 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 116 ALMOÇOS,DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002925 | 30/05/2023 | 4150.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER O PNAE DO NOSSO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI 11.947/2009 , DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002926 | 30/05/2023 | 4240.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER O PNAE DO NOSSO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI 119472009 E RESOLUÇÃO Nº.382009 DO MIST.DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002927 | 30/05/2023 | 4215.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER O PNAE DO NOSSO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI 11.947/2009 , DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002928 | 30/05/2023 | 987.50 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER O PNAE DO NOSSO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI 11.947/2009 , DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0002929 | 30/05/2023 | 3790.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER O PNAE DO NOSSO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI 119472009 E RESOLUÇÃO Nº.382009 DO MIST.DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/05/2023 | 2010.00 | 08298309000111 | 1º SERVIÇO NOTORIAL REGISTRAL DE CAIÇARA -PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES E REGISTRO DE ATAS DE CONSELHO ESCOLAR ETC... EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002948 | 30/05/2023 | 15571.70 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (ÁGUA SANITARIA,DESINFETANTE E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA E RURAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/05/2023 | 1090.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PNEUS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MOTO CRF 230, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 SCFV CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/05/2023 | 285.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MOTO TITAN 150 DE PLACA MNM2412 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/05/2023 | 4237.20 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (FEIJAO CARIOCA,AÇUCAR,FLOCAO,ARROZ, CAFÉ E OUTROS), PARA DOAÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/05/2023 | 1915.03 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇAO DE PARTE DO FIGURINO ALUSIVO AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO DOS COLETIVOS DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS -SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002973 | 31/05/2023 | 1537.86 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002964 | 31/05/2023 | 4076.20 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO E BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/05/2023 | 515.04 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAC=PAVIMENTAÇÃO=COD.49.70.670=MICRO=8 UFRPB=ORÇ:EXTENSÃO:620,12M=NE=L/ATV:RUAS PROJETADAS RICAHO PRETO,NOGUEIRA E CACHOEIRA,ZONA RURAL CAIÇARA/PB 1ª E 2ªPUB=GV,DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/05/2023 | 238.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002953 | 31/05/2023 | 17146.00 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ( HIGIENE PESSOAL), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002954 | 31/05/2023 | 18599.99 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO VAN DE PLACA RLS4A37, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002956 | 31/05/2023 | 975.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA (SEIS HORAS E TRINTA MINUTOS ),REALIZADO NO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA RLS4A37,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0002957 | 31/05/2023 | 4795.60 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0002958 | 31/05/2023 | 300.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA (DUAS HORAS),REALIZADO NO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/05/2023 | 1650.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0002961 | 31/05/2023 | 1650.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/05/2023 | 580.00 | 00053713664404 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE JARROS EM CIMENTO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002974 | 31/05/2023 | 2532.68 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/05/2023 | 1020.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DOS BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/05/2023 | 750.00 | 45258750000104 | ANDRE DA ROCHA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COBERTURAS DE COCHONETE PARA 3 MACAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002962 | 31/05/2023 | 546.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0002966 | 31/05/2023 | 3840.00 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (ÁGUA SANITARIA,PAST.SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS AOS PSFs, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002970 | 31/05/2023 | 6956.05 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO CARIOCA, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS AOS PSFs, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/05/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/05/2023 | 2000.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE, SIA/SUS E CNES NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº.3.462 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA ALIMENTAÇAO DOS BANCOS DE DADOS NACIONAIS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO A SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/05/2023 | 306.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/05/2023 | 305.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇAO NA FESTIVIDADE REFERENTE AO DIA DAS MAES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002963 | 31/05/2023 | 3375.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SIAFIC, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0002965 | 31/05/2023 | 3000.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E ASSESSORIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO O MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, MONITORANDO, FAZENDO AUDIÊNCIAS, PETICIONANDO EM DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE TRF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002972 | 31/05/2023 | 1391.38 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/05/2023 | 68.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BOLOS DESTINADOS A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0002988 | 01/06/2023 | 7590.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,ATIVIDADES JUNTO AO LEGISLATIVO MUNIC:TCE E MINISTERIO PUBLICO E DA UNIÃO,IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DETERMINADOS POR ESTE:TRABALHOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO VISANDO A REDUÇÃO DE DESPESAS E FORTALECIMENTO DE AUTONOMIA MUNICIPAL,IMPLANTAÇÃO DO IPTU, PROJETO DE TRANSITO(MPE),REF.AO MES DE MAIO/23.CONF.COMPROV. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/06/2023 | 1400.00 | 49730171000165 | 49730171 EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/06/2023 | 350.00 | 00048475041434 | CLOVIS ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA POR OCASIAO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOL NO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/06/2023 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇAO DE BANCO DE DADOS TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002989 | 01/06/2023 | 971.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PRDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002990 | 01/06/2023 | 795.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PSF I DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/06/2023 | 1213.63 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002986 | 01/06/2023 | 5458.74 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/06/2023 | 1446.23 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002998 | 01/06/2023 | 2309.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA SEMEAO FEREIRA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002999 | 01/06/2023 | 7863.04 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003000 | 01/06/2023 | 1847.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003001 | 01/06/2023 | 1593.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TUBO DE ESGOTO,CIMENTO E OUTROS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003002 | 01/06/2023 | 1985.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003003 | 01/06/2023 | 2338.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,(PORTA PRENSADA,SIFÃO E OUTROS)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/06/2023 | 1156.00 | 40777690000295 | PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/06/2023 | 4400.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)DIARIAS DE UM CAMINHÃO LIMPA FOSSAS,PARA FAZER AS LIMPEZAS DAS FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002993 | 01/06/2023 | 7137.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002995 | 01/06/2023 | 9113.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002981 | 01/06/2023 | 2001.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0002982 | 01/06/2023 | 535.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/06/2023 | 150.00 | 00070834684438 | WEMERSON BRUNO ISIDIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/06/2023 | 2191.17 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/06/2023 | 1650.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DETINADOS A CONFECÇAO DE PARTE DO FIGURINO ALUSIVO AS ATIVIDADES DO SAO JOAO, DOS COLETIVOS DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/06/2023 | 350.00 | 00014942095433 | MILENA SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA COMPRA DE LEITE PARA SUA FILHA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/06/2023 | 200.00 | 00014316233424 | VITORIA CASSIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 02/06/2023 | 280.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 02/06/2023 | 350.00 | 00006532183466 | JOSE ROBERTO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 02/06/2023 | 300.00 | 00009593704477 | APARECIDA FERNANDA XAVIER DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/06/2023 | 200.00 | 00005511203475 | MILIANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 02/06/2023 | 150.00 | 00048473421434 | JOAO SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 02/06/2023 | 250.00 | 00071807023400 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL EM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/06/2023 | 180.00 | 00058090975453 | MARCIA MARIA ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 01,15 E 26 DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO NA 2ª REGIÃO DE ENSINO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/06/2023 | 480.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 01,02,05,06,07 E 12 DE JUNHO DE 2023 DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS, CONDUZINDO ALUNOS E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/06/2023 | 180.00 | 00079157173400 | MONICA MARIA LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITE,NOS DIAS 02,21 E 26 DE JUNHO/2023, DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A PRE-ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/06/2023 | 120.00 | 00096513250463 | VERÔNICA MARIA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 02 E 07 DE JUNHO DE 2013 DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/06/2023 | 550.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES OFTALMOLOGICO,REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO MARTINS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/06/2023 | 8375.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO ANUAL EM VIGENCIA DA APOLICE: A PARTIR DAS 24 HORAS DO DIA 16/07/2023 ATE AS 24 HORAS DO DIA 16/07/2024 APOLICE ATUAL:708272504 DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA:QSE7898,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/06/2023 | 442.00 | 04593320000153 | SACOPLAST - SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DAS RUAS PARA OS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/06/2023 | 400.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 02,06,15 E 19 DE JUNHO DE 2023, DESTA CIDADE A GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/06/2023 | 100.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 02 DE JUNHO/2023, DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/06/2023 | 20840.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 REFERENCIA 6604668, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - INSS PARCELA 12/240, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/06/2023 | 180.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 02,19 E 27 DE JUNHO DE 2023,DESTA CIDADE CAIÇARA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 05/06/2023 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/06/2023 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/06/2023 | 1015.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/06/2023 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/06/2023 | 600.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/06/2023 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NO TANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/06/2023 | 2080.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/06/2023 | 290.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RÁDIO FM LOCAL ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/06/2023 | 1150.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINENTE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/06/2023 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM MARQUESA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/06/2023 | 530.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/06/2023 | 470.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA FAN DE PLACA OGG0987,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/06/2023 | 285.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM UMA MOTO HONDA POP DE PLACA QSF2369, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/06/2023 | 317.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA POP DE PLACA QSF2359,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/06/2023 | 415.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PULVERIZADOR A COMBUSTIVEL 2T STIL-5R430,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/06/2023 | 800.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NOS PSFS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003136 | 05/06/2023 | 793.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/06/2023 | 120.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JSV0677, CONDUZINDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 08 DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 05/06/2023 | 280.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA PDW.4A94/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB,COM FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/06/2023 | 772.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/06/2023 | 567.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA CG TITAN 150 PLACA MNI 6873,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/06/2023 | 1772.00 | 00007084591451 | JOAO MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/06/2023 | 2000.00 | 00007391010480 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLI-2759 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO E EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTA CIDADE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/06/2023 | 1212.00 | 00007324125441 | TIAGO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA SEMEÃO FEREIRA DA COSTA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/06/2023 | 1900.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA ESTADUAL MARIA GERTRUDES DE CARVALHO NEVES NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/06/2023 | 2424.00 | 00017833135445 | RAIANI DOS SANTOS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/06/2023 | 1262.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/06/2023 | 1450.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/06/2023 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/06/2023 | 1800.00 | 00046551060854 | JOAO PEDRO NUNES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGG.3C36, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PÃO DE AÇUCAR, SERROTE E ARISCO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA COM O FIM DE ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/06/2023 | 1212.00 | 00011632110440 | KALLIELTON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARISCO PARA ESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/06/2023 | 1212.00 | 00004879475416 | SIMONE PEREIRA AVELINO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/06/2023 | 1212.00 | 00004779023408 | LUCIENE CARDOSO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/06/2023 | 2000.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE8A34, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS QUE FICAM DISTANTES DA ESCOLA NA PRÓPRIA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/06/2023 | 1772.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/06/2023 | 1450.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/06/2023 | 1562.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/06/2023 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/06/2023 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORREAPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/06/2023 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE MOBILIARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/06/2023 | 1212.00 | 00008792122418 | FRANCISCA ALINE PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA PATRICIA DO NASCIMENTO LIRA SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/06/2023 | 1212.00 | 00005222365450 | LUCELIA MATIAS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/06/2023 | 1212.00 | 00071310359474 | HIAGO LUIZ LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/06/2023 | 1562.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 05/06/2023 | 1400.00 | 00072004906448 | MARLON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 05/06/2023 | 1212.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NO LUGAR DO FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO O QUAL SE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003134 | 05/06/2023 | 7999.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 ÔNIBUS ALUGADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE CAIÇARA-PB PARA GUARABIRA-PB NOS TURNOS (MANHA E TARDE), SENDO UM ÔNIBUS NA CAPACIDADE DE 37 PESSOAS NA PARTE DA MANHA, E UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 25 PESSOAS NA PARTE DA TARDE, REFERENTE O MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO CARRO DE SOM DE PLACA FAE4417/PB, PARA DIVULGAÇAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/06/2023 | 670.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/06/2023 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/06/2023 | 278.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/06/2023 | 1534.00 | 00002730512454 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FUNERAL DE SEU PAI ANTONIO PEREIRA DE LIMA RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTAM. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/06/2023 | 2053.00 | 00091670730425 | ALRILENE ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO FUNERAL DO SEU SOBRINHO EDSON INACIO DA SILVA RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/06/2023 | 1795.00 | 00007006351499 | NATALIA ESTEVAO SEVERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO FUNERAL DO SEU TIO DIEGO FERREIRA DA SILVA RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/06/2023 | 1733.00 | 00005125013439 | DINICIK CIKILANE MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FUNERAL DE SUA MAE TEREZINHA MARCOLINO FREIRE RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTAM. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/06/2023 | 2762.60 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS (ENXOVAIS: TOALHA ESPONJA CAPUZ,FRALDA, CUEIRO E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO GRATUITA COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, QUE ESTAO ACOMPANHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/06/2023 | 557.20 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENFEITE DOS FIGURINOS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)ALUSIVOS AS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/06/2023 | 920.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/06/2023 | 920.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/06/2023 | 1100.00 | 00014727429403 | DANIEL MATIAS ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/06/2023 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/06/2023 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/06/2023 | 1212.00 | 00096514396453 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO GINASIO POLIESPORTIVO O LUIZAO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/06/2023 | 1650.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/06/2023 | 1600.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/06/2023 | 1100.00 | 00065186001449 | ADMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/06/2023 | 1250.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/06/2023 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/06/2023 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/06/2023 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/06/2023 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/06/2023 | 1120.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/06/2023 | 810.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 02 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/06/2023 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/06/2023 | 1370.00 | 00071496297415 | JOSE EDNALDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS E ESTRADAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/06/2023 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/06/2023 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/06/2023 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/06/2023 | 1180.00 | 00008787330431 | FELIPE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/06/2023 | 450.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/06/2023 | 400.00 | 00072695021453 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/06/2023 | 460.00 | 00010868403482 | GEDSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/06/2023 | 500.00 | 00070131615432 | ALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DA GALERIA DA RUA JOSE DA COSTA FRAZAO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/06/2023 | 500.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/06/2023 | 640.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/06/2023 | 920.00 | 00011140693450 | DANIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CANTEIROS, MEIO FIO E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/06/2023 | 1100.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 05/06/2023 | 1150.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/06/2023 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/06/2023 | 920.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/06/2023 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/06/2023 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI MOTO SERRA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/06/2023 | 500.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/06/2023 | 920.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/06/2023 | 1020.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/06/2023 | 920.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/06/2023 | 1120.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/06/2023 | 1000.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/06/2023 | 920.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/06/2023 | 1250.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/06/2023 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/06/2023 | 1100.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/06/2023 | 1150.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 05/06/2023 | 460.00 | 00009829120481 | ALDAIR BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 05/06/2023 | 2070.00 | 00071497129400 | GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA VILA UMBURANA DESTED MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/06/2023 | 1850.00 | 00017392501410 | JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/06/2023 | 589.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM UMA MOTO HONDA BROS 150, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/06/2023 | 284.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM UM UM PODADOR DE GALHOS NAKASAKI 3.2 HP63CC A COMBUSTIVEL 2T,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/06/2023 | 392.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL 2T HUSQVARNA 236R-G35L-D20214260733,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/06/2023 | 375.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM UMA ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL 2T HUSQVARNA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003139 | 05/06/2023 | 14666.66 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR O CADASTRO TECNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL PARA O MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,PARCELA 2/6 CONFORME CONTRATO Nº00034/2023-CPL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 06/06/2023 | 420.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PRAÇA DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003145 | 06/06/2023 | 4499.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 81,80 T), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/06/2023 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO MANGOTE DO RADIADOR DE AGUA, REVISAR AS DUAS RODAS TRAZEIRAS E COMPLETAR O ÓLEO DO DIFERENCIAL, NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFT8C16/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/06/2023 | 600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO EM GERAL,TROCAR O COXIM DO CAMBIO E TROCAR A CORREIA DENTADA,NO VEICULO AIR CROSS DE PLACA;QFL-7344/PB,VINCULDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 06/06/2023 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DOS FREIOS, VERIFICAR OS NÍVEIS DE OLEOS, TROCAR 1 SELENOIDE DO MOTOR DE PARTIDA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU2H98/PB, VINCULADO AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/06/2023 | 400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA,TROCAR OS FILTROS DE DIESEL NO VEICULO ONIBUS DE PLACA,NQJ-5268/PB,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/06/2023 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DOS FREIOS, TROCAR DISCOS E PASTILHAS, REGULAR O FREIO DE ESTACIONAMENTO E TROCAR CORREIAS, NO VEICULO DUCATO DE PLACAS RLS4A37/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 06/06/2023 | 580.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DA ÁREA EXTERNA DO PREDIO DA UBS I, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 06/06/2023 | 600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA EXTRAIR OS PARAFUSOS QUEBRADOS NO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA NQI1832/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/06/2023 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA HOMOSSINETICA E REVISAR OS FREIOS COM TROCA DE PASTILHAS E LONAS DE FREIOS, NO VEICULO RENAULT KID DE PLACA;RLS-6B77/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 06/06/2023 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO RADIADOR DE AGUA,LAMPADAS,LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E ADITIVAR A AGUA DO RADIADOR,NO VEICULO JEEP DE PLACA;OFY-8764/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ARBITRAGEM DA III ETAPA DA LIGA INTERIORANA RN/PB SUB 20 MASCULINO E FEMININO E ADULTO FEMININO QUE VAI ACONTECER EM NOSSA CIDADE NO PROXIMO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 06/06/2023 | 1000.00 | 00013409886400 | JULIO JORGE DA SILVA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ARBITRAGEM DA III ETAPA DE LIGA INTERIORANA RN/PB SUB 20 MASCULINO E FEMININO E ADULTO FEMININO QUE ACONTECERÁ NO PROXIMO DIA 11 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/06/2023 | 720.00 | 33032942000100 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNANRDO 059269534448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE TOALHAS DE MESAS, CORTINAS E PEÇAS DE DECORAÇAO PARA A FESTA DAS MAES REALIZADA NO GINÁSIO "O LUIZAO" NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 06/06/2023 | 856.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AVIAMENTOS) DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS TRAJES JUNINOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 06/06/2023 | 700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE DUAS CUICAS DE FREIOS, REGULAR OS FREIOS, TROCAR COXIM DO MATOR E REVISAR AS QUATROS RODAS, NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE.3J91/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 06/06/2023 | 2300.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 07/06/2023 | 1830.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003180 | 07/06/2023 | 1560.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS AOS TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 07/06/2023 | 3950.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO MUSICAL NA FESTA DAS MAES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (12/05), NO NOITARIO MARIANO DA PREFEITURA DE CAIÇARA (23/05), MUSICAS MARIANAS NA COROAÇAO (30/05), MONTAGEM DE MUSICAS PARA A QUADRILHA MIRIM DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ E GRAVAÇAO DAS MUSICAS DO TEATRO DA QUADRILHA DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003163 | 07/06/2023 | 4233.14 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003164 | 07/06/2023 | 10570.56 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003165 | 07/06/2023 | 2242.40 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003169 | 07/06/2023 | 2884.72 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003170 | 07/06/2023 | 525.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRES HORAS E TRINTA MINUTOS DE SERVIÇOS DE MAO OBRAS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA RLR0E38. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 07/06/2023 | 1200.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 07/06/2023 | 800.00 | 00070502575409 | JANNIELE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 07/06/2023 | 1300.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 07/06/2023 | 920.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 07/06/2023 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO)PASSAGEIROS,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DE LABORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DA COVID-19 NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 07/06/2023 | 1702.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003179 | 07/06/2023 | 500.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO (ALMOÇO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/06/2023 | 2440.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 07/06/2023 | 1210.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 07/06/2023 | 1800.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 07/06/2023 | 1340.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 07/06/2023 | 1422.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 07/06/2023 | 1850.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 07/06/2023 | 1300.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 07/06/2023 | 1200.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 07/06/2023 | 1610.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 07/06/2023 | 1500.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 07/06/2023 | 1000.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 07/06/2023 | 1200.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 07/06/2023 | 1200.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 07/06/2023 | 1650.00 | 11315021000112 | JLTORRE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIAO DE MATERIAL (TONER P/HP CF283A 83A PRETO), DESTINADO A IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 07/06/2023 | 1320.00 | 00070502657480 | JOSE EDUARDO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 07/06/2023 | 1700.00 | 00010838926495 | MARCEU SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR | PROJETO ESCOLA CONECTADA - EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003176 | 07/06/2023 | 329200.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 KIT DE PROJETO PEDAGOGICO BRINQUEDOTECA SER CRIANÇA, COMPOSTO POR LIVROS EM DIVERSOS FORMATOS E BRINQUEDOS, 05 KIT DE PROJETO PEDAGOGICO SUPER CRECHE, COMPOSTO POR 200 LIVROS EM DIVERSOS FORMATOS E BRINQUEDOS, DESTINADOS AS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA MELHOR ATENDER AS CRIANÇAS MATRICULAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003181 | 07/06/2023 | 460.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO (ALMOÇO), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 07/06/2023 | 468.00 | 34022551000178 | KALIANE SOARES QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 07/06/2023 | 970.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DE VEICULOS DE PLACAS RLQ4H58,QFH0A92,QSI5J63, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 12/06/2023 | 960.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QFT8216, QFV8764,QNE3J91, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00070500486409 | AMADEUS DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA DESTINADA AS ATIVIDADES AQUATICAS COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 12/06/2023 | 2000.00 | 00070500486409 | AMADEUS DE MOURA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA PISCINA DESTINADA AS ATIVIDADES AQUATICAS COM OS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/06/2023 | 400.00 | 00082689512491 | ELIZABETE TOMAZ DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 04 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 01,02,07 E 12 DE JUNHO DE 2023, DESTA CIDADE A GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/06/2023 | 400.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 02,06,07,12 E 21 DE JUNHO DE 2023 DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 12/06/2023 | 7360.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BALDE DE OLEO LUBRAX,FILTRO COMBO FORD/VW E OUTROS)DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS/VAN ,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/06/2023 | 1690.00 | 04593320000153 | SACOPLAST - SACOLAS DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA LISA 32X55,DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/06/2023 | 400.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NOS DIAS 02,07,09,14 E 16 DE JUNHO DE 2023,DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/06/2023 | 400.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 05 DIARIAS SEM PENOITES, NOS DIAS 01,05,06,12 E 15 DE JUNHO DE 2023, DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 12/06/2023 | 1300.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 12/06/2023 | 1300.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 12/06/2023 | 1212.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SÍTIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 12/06/2023 | 600.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES E MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 12/06/2023 | 1500.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 12/06/2023 | 1510.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/06/2023 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ÂNCORA) DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 12/06/2023 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 12/06/2023 | 1380.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ACOMPNHANDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS,DURANTE O MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003226 | 12/06/2023 | 660.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E QUATRO HORAS DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA KWID DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003228 | 12/06/2023 | 1275.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A OITO HORAS E TRINTA MINUTOS DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO S-10 DE PLACA RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 12/06/2023 | 2340.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB4576, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PITOMBAS, CIPOAL, VALENTIM,BEIRA RIO,SAO MIGUEL,NOGUEIRA E PE DE SERRA PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003232 | 12/06/2023 | 2780.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 12/06/2023 | 730.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003237 | 12/06/2023 | 21157.76 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UBS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO P. 00002/2023 E CONTRATO 00016/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/06/2023 | 240.00 | 00071497560420 | JOAO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 01,06,15 E 27,PARA A CIDADE DE GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DA PREFEITURA,EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER - OP CAIÇARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003201 | 12/06/2023 | 193341.79 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUES E SERVIOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO SEVERINO ESMAEL, NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU: 1082984-07/2022, SICONV: 928194/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/06/2023 | 550.00 | 00008794909423 | JOSE ISILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O TIME DE FUTEBOL "BARCELONA DA UMBURANA" COM ARBITRAGEM PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO "SUPERCOPA PARAIBANA", COM JOGOS PARA CATEGORIA ADULTA QUE SERAO REALIZADOS NO DIA 10 DE JUNHO PELA PRIMEIRA FASE DE GRUPOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00082690529491 | SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 12/06/2023 | 1800.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSÉ DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 12/06/2023 | 1550.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 12/06/2023 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/06/2023 | 7400.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GRAXA UNIGRAX,BALDE DE OLEO LUBRAX E OUTROS)DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/06/2023 | 500.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TIRADA DA TAMPA DO HIDRAULICO E TROCA DO REPARO DE VEDAÇÃO BOMBA HIDRAULICA INTERNA DO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 12/06/2023 | 500.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO PONTA DE EIXO QUE PEGA O CUBO DA RODA DIANTEIRA,SERVIÇO DE SOLDA COM ELETRODO DE FERRO FUNDIDO E UZINAGEM REALIZADO NO TRATOR JOHNDEERE 4X4,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 12/06/2023 | 730.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SOLDA EM DOIS EIXOS, SOLDA EM DOIS SUPORTE QUE PEGA OS MANCAIS, TROCA DO ROLAMENTO DO CUBO DA RODA, DA GRADE ARADOURA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/06/2023 | 5448.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 12/06/2023 | 13763.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60) DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/06/2023 | 400.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 01,02,06 E 21 DE JUNHO DE 2023, QUANDO A SERVIÇO DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/06/2023 | 2086.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FOLHA DE PAGAMENTO) DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 13/06/2023 | 7465.16 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/06/2023 | 450.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANER DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 13/06/2023 | 300.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE UM ACENTO DO OPERADOR DE SOLDA E MONTAGEM DA ELES SISTEMA DE ARESFRIAMENTO, REALIZADO NO TRATOR 275, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 13/06/2023 | 800.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO CUBO DA RODA DIANTEIRA, SERVIÇO COM ELETRODO DE FERRO FUNDIDO LIMAVEL, TROCA DOS RETENTORES REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/06/2023 | 1452.00 | 46974521000140 | PARNAMIRIM COMERCIO, LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO TRATOR MASSEY FERGUSON 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/06/2023 | 550.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LAMINA TRAZEIRA, ALINHAMENTO E SERVIÇO DE SOLDA LAMINA DO BUDDZE DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/06/2023 | 530.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCA DA PONTA DE EIXO E ALINHAMENTO DAS RODAS,SOLDA BRAÇO DA BARRA DO HIDRAULICO REALIZADO NO TRATOR 275,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 13/06/2023 | 3000.00 | 00008794909423 | JOSE ISILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO COM MANUTENÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATLETAS,BEM COMO O CUSTEIO COM ARBITRAGEM PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO "COPA TALISMÃ",COM JOGOS PARA CATEGORIA ADULTA QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 18 DE JUNHO E 02 DE JULHO/2023, PELA PRIMEIRA FASE DE GRUPOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/06/2023 | 1000.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE 05 (CINCO) ALUNOS/ATLETAS (EMANUEL, LUCAS, RODRIGO, EMILIA E MIRELLA) DO PROJETO BASQUETE CAIÇARA TIGRES QUE GANHARAM BOLSA DE ESTUDOS NO COLEGIO MOTIVA-CG E ESTAO RESIDINDO EM CAMPINA GRANDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/06/2023 | 1819.00 | 03795039000130 | CLESTON MONTERIO DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 31 UND CAMISA DRY TECH, 24 UND SHORT LISO BRILHANTE DESTINADOS A SELEÇAO MUNICIPAL DE CAIÇARA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/06/2023 | 600.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA ABRILHANTAR UM TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DISPUTADO NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/06/2023 | 600.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 13/06/2023 | 750.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A TRANSMISSAO DO JOGO DE FUTEBOL DA EQUIPE DE CAIÇARA, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003245 | 13/06/2023 | 28.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UBS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003246 | 13/06/2023 | 19.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UBS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003250 | 13/06/2023 | 212.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UBS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/06/2023 | 1137.96 | 09256546000697 | J CARNEIRO CARNEIRO E REPRESENTAÇÕES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/06/2023 | 90.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA EEP 5435,CONDUZINDO PACIENTE DOENTE PARA GUARABIRA/PB COM O FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/06/2023 | 482.04 | 09256546000697 | J CARNEIRO CARNEIRO E REPRESENTAÇÕES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO MECANICO REALIZADO NO VEICULO KWID DE PLACA;RLS6C57,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 13/06/2023 | 5938.30 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 13/06/2023 | 1000.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA JSV0677, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 13/06/2023 | 60.00 | 00043644864420 | MARIA DA GLORIA L ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, DESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE TRIAGEM NEONATAL (TESTE DO PEZINHO) DA PARAIBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/06/2023 | 60.00 | 00005791998430 | LILIANE VIEGAS BRANDÃO GRISI FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITES NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE TRIAGEM NEONATAL (TESTE DO PEZINHO)NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/06/2023 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO,CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO,IMPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS,ANALISES E CADASTROS DOS ATESTADOS,INCLUSÃO DE JUSTIFICATIVAS ETC.CADASTROS DE USUARIOS NO RELOGIO E CADASTRO BIOMETRICO,CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO DE PONTO,RECEBIMENTO DOS ATESTADOS DOS FUNCIONARIOS,GERAÇÃO E ENVIO DE RELATORIOS MENSAIS PARA DEPARTAMENTO DE RH,REFERENTE O MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 13/06/2023 | 750.00 | 00013149596467 | TAMIRIS ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NO PERIODO DE 15 DIAS DURANTE O MES DE MAIO/2023 JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003274 | 13/06/2023 | 37660.71 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A a Z LINHA FARMA (ETICO, GENERICO E SIMILARES), PARA ATENDER A POPULAÇAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 13/06/2023 | 1300.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA NOC-3D21,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB E GUARABIRA COM FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/06/2023 | 1700.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MEDICA DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/06/2023 | 500.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNER DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/06/2023 | 240.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 01,06,12,15 E 20 DE JUNHO DE 2023 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/06/2023 | 350.00 | 00009415799480 | LETICIA THAINA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A FORMAÇÃO COM OS COORDENADORES E GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE NO DIA 16/05/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 13/06/2023 | 10307.62 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DA REFORMA DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/06/2023 | 600.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM DESTINADO AO EVENTO (REUNIAO) COM OS GESTORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/06/2023 | 300.00 | 30855610000138 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/06/2023 | 350.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNER DIGITAL PARA DIVULGAÇAO NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/06/2023 | 660.00 | 43453055000160 | JOSE JUCELIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/06/2023 | 660.00 | 49222815000104 | DANILO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 13/06/2023 | 660.00 | 28660845000122 | JOHNNTHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00007794042461 | LUZIA VALERIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 13/06/2023 | 670.00 | 00078959845434 | ECRIVANIA BEZERRA ROZENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MEDICAMENTO (CANABIDIOL 50MG) PARA MEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 13/06/2023 | 400.00 | 00058087885449 | Maria Elza Vieira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 02,07,13 E 16 DE JUNHO DE 2023 DESTA CIDADE A JOAO PESSOA E GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/06/2023 | 150.00 | 00010371475457 | JOSELY CRISTINA HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMEGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO. COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/06/2023 | 300.00 | 00071863198407 | TAMIRIS BATISTA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/06/2023 | 850.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E INSTALAÇAO DE POSTES (DECORATIVOS) E BRAÇOS DOS MOEMOS NAS RUAS SAO MIGUEL E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/06/2023 | 17501.30 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023,CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0003275 | 13/06/2023 | 6510.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA;MNZ-8299 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O CONSUMO HUMANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/06/2023 | 1360.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (DIARIAS) NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE ATENDENDO PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 13/06/2023 | 4800.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA:QFT8C16,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/06/2023 | 472.00 | 18282874000144 | XMAIS CONSTRUÇAO LOCAÇAO E INCORPORAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO 20 ANDAIME TUBULAR, 04 RODINHA PARA ANDAIME, 02 PLATAFORMA PARA ANDAIME NO PERIODO DE 26/04/2023 A 26/06/2023, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/06/2023 | 980.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE TRABALHO TEMÁTICO COM O GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (PCF) DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 14/06/2023 | 360.00 | 00070047834480 | AMONIZE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/06/2023 | 200.00 | 00006316683499 | SIMONEIDE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/06/2023 | 250.00 | 00071234766469 | JOSE ITALO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/06/2023 | 250.00 | 00070131552414 | VANESSA ROSENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/06/2023 | 1163.75 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/06/2023 | 250.00 | 00071234758440 | ANDRESSA BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/06/2023 | 150.00 | 00001270391470 | NALVA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 14/06/2023 | 250.00 | 00013454707463 | FLAVIA KAROLINE AVELINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM. CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 14/06/2023 | 200.00 | 00004816599436 | SEVERINA DO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/06/2023 | 200.00 | 00004629131477 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 14/06/2023 | 440.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA SLF-5I80,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/06/2023 | 300.00 | 18074066000191 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DOS FAROIS DOS VEICULOS DE PLACAS:OFD-2A04 E OFG-0163,PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTEE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 14/06/2023 | 120.00 | 00003506688413 | MARIA DO ROSARIO RAMOS SILVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS NOS DIAS 01 E 13/06/2023,DESTA CIDADE CAIÇARA/PB PARA A CIDADE DE BELEM/PB E BANANEIRAS,PARA PARTICIPAR DA PALESTRA DE FORMAÇÃO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/06/2023 | 920.00 | 49424888000189 | ADAILTON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA RLQ-3A50 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 14/06/2023 | 1150.00 | 49440417000164 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA;QFD-7E94 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES VIZINHAS,PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO/2023 E SEGUNDA SEMANA DO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/06/2023 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 14/06/2023 | 300.00 | 00004978939402 | ALEXANDRA BEZERRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 05,06,15,20 E 22 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇAO NA CIDADE DE GUARABIRA E BELEM, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 14/06/2023 | 420.00 | 00001213420423 | MARIA DE FATIMA GUEDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 07 DIARIAS NOS DIAS 05,06,13,15,16,20 E 22 DE JUNHO/2023,DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA/PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 14/06/2023 | 4537.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 14/06/2023 | 2650.00 | 18074066000191 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DO ALTENADOR DO TRATOR 4275, NO MOTOR DE PARTIDA E FAROIS DO TRATOR 4283, INSTALAÇAO DOS FAROIS, INSTALAÇAO DO MOTOR DE PARTIDA E DOS FAROIS, MANUTENÇAO DO ALTERNADOR DO TRATOR 275, REVISAO DA INSTALAÇAO DA LANTERNA TRASEIRA DO VEICULO DE PLACA QFA0D09 E OUTROS SERVIÇOS EFETUADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA D/MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 14/06/2023 | 120.00 | 00006930501441 | FRANCISCO DE ASSIS CONSTANTINO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 06 E 14 DE JUNHO/2023,DESTA CIDADE CAIÇARA/PB PARA A CIDADE DE BELEM,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 14/06/2023 | 47000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053 (EC62/2009 PRECATORIOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/06/2023 | 3320.59 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO 2023.82.012.200005 DO PROCESSO 0800342-56.2022.4.05.8204,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/06/2023 | 465.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS PLACAS: QFT8216,QFV8764,OFG2673, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 15/06/2023 | 260.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/06/2023 | 216.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UNID GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L), DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/06/2023 | 5300.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003337 | 15/06/2023 | 6639.80 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFA0D09, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003338 | 15/06/2023 | 7036.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E OUTROS, DESTINADOS AO TRATOR JHON DEERE, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/06/2023 | 750.00 | 00005558753420 | GEOVANE MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS COM PREMIAÇÃO E ARBITRAGEM DA III ETAPA DO TORNEIO DAS COMUNIDADES RURAIS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/06/2023 | 2460.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS:QSE7898,RLS6B77,RLU8A59,QSE5654,RLU1I04,RLR0E38,RLS6C67,OGG0987,QFG4037,QFH0A92, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/06/2023 | 2100.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/06/2023 | 60.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO CARNEIRO E REPRESENTAÇÕES LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA RELIZADO NO VEICULO DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003329 | 15/06/2023 | 1040.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6B77, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/06/2023 | 130.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM UND) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/06/2023 | 780.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DA ENFERMEIRA KYONARA CAMPOS (08 DIARIAS), DO DENTISTA FÁBIO ALEXANDRE (04 DIARIAS). EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/06/2023 | 6600.00 | 05160608000105 | TUBO DIESEL BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES INJETORAS REMANUFATURADAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT DE PLACA;NQI1832,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003340 | 15/06/2023 | 1625.42 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003341 | 15/06/2023 | 11723.31 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 15/06/2023 | 450.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇAO E DESTINAÇAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/06/2023 | 324.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 UNID GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/06/2023 | 350.00 | 00008413516439 | LEONARDO GALDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA PFH2097, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES (QUE SE ENCONTRAVA DE ALTA) DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE (VIAGEM NOTURNA), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/06/2023 | 1950.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 15 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/06/2023 | 590.00 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ARMÁRIOS E FICHARIOS DAS ESCOLAS EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO E PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/06/2023 | 1212.00 | 00005558753420 | GEOVANE MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/06/2023 | 1944.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 216 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/06/2023 | 2700.00 | 49467444000120 | 49.467.444 JORGE SANTANA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PINTURA DA LATERAL EXTERNA DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/06/2023 | 470.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS:QFH-0A92 E QSI-5J63,PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/06/2023 | 160.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS:QSE-5480,SLF-9A60 PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 15/06/2023 | 260.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/06/2023 | 780.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 06 (SEIS UND) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 15/06/2023 | 306.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AO SCFV E CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 16/06/2023 | 1320.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MENOR E.S.B,EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 16/06/2023 | 60.00 | 00009405966448 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA NO DIA 14 DE JUNHO/2023,NO DESLOCAMENTO DE(CAIÇARA/PB)PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE GURINHEM/PB,ACOMPANHANDO A SENHORA JACIARA DE MELO DA SILVA E SEU RECEM-NASCIDO KLEBERSON JOAB DE LIMA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 16/06/2023 | 319.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA (FL.1049), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/06/2023 | 1647.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV (FL.1024), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 16/06/2023 | 1923.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-CONTRATOS (FL.1047), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 16/06/2023 | 1588.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1009), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 16/06/2023 | 1876.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATOS (FL.1037), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 16/06/2023 | 1149.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/DEP.DO CONSELHO TUTELAR (FL.1016), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 16/06/2023 | 1092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETARIO-ASSESSOR (FL.1051), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 16/06/2023 | 150.00 | 00017820465425 | WELLINGTON DANTAS DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/06/2023 | 400.00 | 49739047000160 | JS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA RENOVAÇAO DE LICENCIAMENTO POR ADESAO E COMPROMISSO Nº.1184/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 16/06/2023 | 6283.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (FL.1011), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 16/06/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONTRATO (FL.1021), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR | PROJETO ESCOLA CONECTADA - EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0003352 | 16/06/2023 | 115174.80 | 28321190000168 | EDITORA DIGITAL BRASIL SUDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPRNHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDATICOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL PARA ATENDER A CADA ANO DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (2ªFASE),DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAIÇARA/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/06/2023 | 2217.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-AUXLIAR CONTRATO 70% (FL.1019), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 16/06/2023 | 8548.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO-CONTRATOS 70% (FL.1007), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 16/06/2023 | 7088.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% (FL.1012), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 16/06/2023 | 8978.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR 70% (FL.1013), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/06/2023 | 950.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLAR AUX APOIO 70% (FL.1040), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 16/06/2023 | 4906.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR-CRECHE FUNDEB APOIO 70% (FL.1039), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/06/2023 | 61358.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF FUNDEB 70% (FL.1014), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/06/2023 | 16536.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB - APOIO 70% (FL.1015), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 16/06/2023 | 1688.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROF 70% (FL.1041), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/06/2023 | 1269.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA-ESP-AUX. APOIO 70% (FL.1042), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 16/06/2023 | 4848.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR-EJA 70% (FL.1043), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/06/2023 | 374.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO AUXILIAR - EJA APOIO 70% (FL.1044), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 16/06/2023 | 4223.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 70% (FL.1036), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 16/06/2023 | 2373.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ASSESSORES 70% (FL.1045), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003351 | 16/06/2023 | 331.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 16/06/2023 | 3308.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS (FL.1008), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 16/06/2023 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR (A) (FL.1032), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/06/2023 | 14545.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACE (FL.1017), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 16/06/2023 | 4227.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (FL.1018), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 16/06/2023 | 12772.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CONTRATO (FL.1020), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 16/06/2023 | 20231.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF (PAB) (FL.1022), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 16/06/2023 | 3253.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (FL.1023), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 16/06/2023 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF (FL.1029), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 16/06/2023 | 1113.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU CONTRATO (FL.1031), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/06/2023 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF CONTRATO FL.1030), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 16/06/2023 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO/AGENTES POLITICOS (FL.1001), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 16/06/2023 | 1764.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES (FL.1002), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 16/06/2023 | 1876.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (FL.1010), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 16/06/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ASSESSOR (A) (FL.1035), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/06/2023 | 3370.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (FL.1003), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 16/06/2023 | 2062.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (FL.1004), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 16/06/2023 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETARIO E ASSESSORES (FL.1034), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003401 | 19/06/2023 | 7000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 19/06/2023 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 19/06/2023 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003403 | 19/06/2023 | 4940.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 4000 FLS SOLICITAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS, 5000 FLS LAUDO DE COMORBIDADES, 50 BLS RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES, 50 BLS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 19/06/2023 | 580.00 | 00010562913467 | JOSÉ WILTON ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 19/06/2023 | 3560.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE REPOSIÇAO DO PINO DE CENTRO, REPOSIÇAO DA BUCHA DO F/MOLO, REPOSIÇAO DA MOLA 02 TRASEIRA, REPOSIÇAO DA BARRA DE DIREÇAO PEQUENA E OUTROS SERVIÇOS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 19/06/2023 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET 80 MEGA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003402 | 19/06/2023 | 687.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE 01 BANNER EM LONA,MEDINDO 1,40X2M,"O QUE E QUE O NORDESTE TEM?"-08 ADESIVO VINIL MEDINDO,1,5X0,25 CM,"O QUE É QUE O NORDESTE TEM?"-COM O NOME DAS ESCOLAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 19/06/2023 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇAO DE ÁREA DEGRADADA (TERRENO DO ANTIGO LIXAO) DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME CONTRATO Nº.00062/2022 CPL. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 19/06/2023 | 1350.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ACERCA DO PROGRAMA,PROJETOS E SERVIÇOS NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 19/06/2023 | 730.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)NO-BREAK 700VA NEW STATION BIV/115VSMS,DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003410 | 20/06/2023 | 296.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE 01 FAIXA EM LONA 4 CORES COM MONTAGEM MED 2,5X0,80CM PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-RECONSTRUÇAO DO SUAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/06/2023 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 SCFV CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0003406 | 20/06/2023 | 19210.25 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DAS PAVIMENTAÇÃO DE RUAS OU VIAS NO MUNICIPIO DE CAÇARA/PB,ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE Nº1081417-85/2021,CONVENIO 923768.CONFORME A DISPENSA NºDV00025/2022,COTRATO Nº00104/2022-ADITIVO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 20/06/2023 | 1260.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS, VULCANIZAÇAO DE PNEUS E VULCANIZAÇAO DE CÂMARA DE AR, REALIZADO EM VEICULOS DE PLACA QFT8216 (06), QFA0D09 (08),NQE3J91 (05),RLX3C30 (06), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003424 | 20/06/2023 | 1917.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/06/2023 | 1570.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS,VULCANIZAÇÃO DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO DE CÂMARA DE AR,RELIZADOS NOS VEICULOS DE PLACAS:OGA-8710(08),QFD-2A04(04),QFD-7J52(09),NPR-6613(03),OGC-5429 (07),PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR | MELHORIA, ADEQUAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252022 | 0003412 | 20/06/2023 | 21829.55 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO,ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DAS REFORMAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TIO PATIMHAS E MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME A DISPENSA NºDV00025/2022,CONTRATO Nº00104/2022-ADITIVO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00232011 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003418 | 20/06/2023 | 2059.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003419 | 20/06/2023 | 1065.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA OLIVINA DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR | PROJETO ESCOLA CONECTADA - EDUCAÇÃO COM TECNOLOGIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 0003420 | 20/06/2023 | 115174.80 | 28321190000168 | EDITORA DIGITAL BRASIL SUDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARADIDATICOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL (PROJETOS ETC: 321 POUP REALIZAR O SONHO, 82 MK MAKER CIRC EM PAPEL, 177 HQSA HIST EM QUADRI, 161 COD DA HORA SUSTENTABILIDADE, 239 SUC BILHETERIA, 79 OP RESG, 160 COD H BRINQ, 65 DEST VER) ATENDER CADA ANO DA EDUCAÇÃO DO ENS FUND (2ªFASE),DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUN DE ENSINO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003421 | 20/06/2023 | 2090.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003422 | 20/06/2023 | 1102.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/06/2023 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-0 FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 20/06/2023 | 980.00 | 49419375000180 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS.8173, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA CIDADES VIZINHAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/23 E SEGUNDA SEMANA DO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/06/2023 | 14545.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (FL.1017), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 20/06/2023 | 440.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 20/06/2023 | 1150.00 | 00010319536475 | PATRICK ALVES DE CARVALHO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO AVANÇADO DA CAMARCA DE BELEM DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 20/06/2023 | 1355.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/06/2023 | 3147.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/06/2023 | 673.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 20/06/2023 | 163.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003426 | 20/06/2023 | 615.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 01 ADESIVO VINIL COM RECORTE ELETRONICO +PS,MED.0,65X0,95CM,-BRASÃO DE CAIÇARA-10 BLS DE ALVARA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO COM 2 VIAS,SENDO 1 VIA DE PAPEL 180G,2 VIA DE PAPEL SULFITE,IMPRESSÃO 2 VIA PAPEL FULFITE,IMPRESSÃO 2 CORES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 20/06/2023 | 1110.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS,VULCANIZAÇÕES DE PNEUS E VULCANIZAÇÕES DE CAMARA DE AR REALIZADOS NOS TRATORES 4175 (5),4283(7)5603(4) E 90CV(6),PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 20/06/2023 | 1320.00 | 00070586722459 | ITALO ESTEVAO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA QUADRILHA JUNINA NAÇAO JOVEM, DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16 DE MAIO A 16 DE JUNHO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE ART AO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PPCI) DAS INSTALAÇÕES DE EVENTO DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DENOMINADO SÃO PEDRO DAS RECORDAÇÕES 2023, EM CAIÇARA/PB, COM ÁREA TOTAL LIVRE PARA PÚBLICO DE 3.240 M²; PROJETO E EXECUÇÃO DE PAVILHÃO EM ESTRUTURA METÁLICA DE GRID COM AS DIMENSÕES 8,00x30,00 (M) E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO REFERENTE AS EDIFICAÇÕES PROVISÓRIAS LOCAIS, BEM COMO A ILUMINAÇÃO DESTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/06/2023 | 879.00 | 10781284000820 | ANDRE DA ROCHA GONÇALO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DAS RUAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/06/2023 | 650.00 | 00008794909423 | JOSE ISILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O TIME DE FUTEBOL "SELEÇÃO DE UMBURANA" COM ARBITRAGEM PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO "SUPERCOPA PARAIBANA", COM JOGOS PARA CATEGORIA ADULTA QUE SERAO REALIZADOS NO DIA 24 DE JUNHO/2023 PELA FASE DAS OITAVAS DE FINAIS NO DISTRITO DE TIMBÓ NA CIDADE DE JACARAÚ/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/06/2023 | 520.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO DO ARRAIÁ DO MUNICIPÁ NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 21/06/2023 | 460.00 | 00010171062400 | BISMARCK DA SILVA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO (LIVE)DA LIGA INTERIORANA DE VOLEIBOL-ETAPA CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 21/06/2023 | 810.00 | 00009863676489 | MARCOS VINICIUS TEIXEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO 2023 DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 21/06/2023 | 4753.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/06/2023 | 503.92 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE MAIO DE 2023,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACURAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/06/2023 | 225.54 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE MAIO DE 2023,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JACARAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO ( JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/06/2023 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 21/06/2023 | 4238.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003433 | 21/06/2023 | 2464.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/06/2023 | 2970.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DOBRASIL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 21/06/2023 | 1428.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 21/06/2023 | 4159.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 21/06/2023 | 300.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 01,06,14,19 E 22 DE JUNHO DE 2023 PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 21/06/2023 | 3487.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/06/2023 | 200.00 | 00002027211403 | MARIA LUCIA CARNEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/06/2023 | 250.00 | 00011534116443 | ALMONI MARIA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTTRAM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/06/2023 | 200.00 | 00001814536493 | RAYANNE VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/06/2023 | 250.00 | 00010526393483 | MARIA APARECIDA DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTTRAM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 21/06/2023 | 300.00 | 00014575790737 | DEOCLECIA DOS SANTOS HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/06/2023 | 200.00 | 00010515359483 | MICARLA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTTRAM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/06/2023 | 200.00 | 00003504754400 | JOSE ERINALDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTTRAM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/06/2023 | 250.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/06/2023 | 200.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA COMPRA DE 03 LATAS DE LEITE ESPECIAL DE 800MG NINHO FASES +1 PARA A NUTRIÇAO DO MEU FILHO CAIO LEVI DA SILVA , COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTTRAM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/06/2023 | 250.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE LEITE ESPECIAL FORTINE PLUS DE 400 MG PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/06/2023 | 450.00 | 00010596360428 | HAILA JOICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFOMRE PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003483 | 22/06/2023 | 4520.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA QSF5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003484 | 22/06/2023 | 658.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CITROEN/C3 DE PLACA:SLF9A60, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003486 | 22/06/2023 | 35.58 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA:QSK2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003497 | 22/06/2023 | 276.56 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CITROEN DE PLACA:QFL7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003481 | 22/06/2023 | 3872.70 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003482 | 22/06/2023 | 4050.71 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA:QFT8C16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003499 | 22/06/2023 | 51.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003501 | 22/06/2023 | 86.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTO BROSS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003508 | 22/06/2023 | 2061.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO BAU SAVEIRO DE PLACA:OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/06/2023 | 1192.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (4.768) PÃO PARA CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003466 | 22/06/2023 | 4047.61 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:SKU2H98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003467 | 22/06/2023 | 2984.18 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:OFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003468 | 22/06/2023 | 2460.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003469 | 22/06/2023 | 3543.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003470 | 22/06/2023 | 2462.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003471 | 22/06/2023 | 4138.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA:QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003472 | 22/06/2023 | 4951.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA:OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003473 | 22/06/2023 | 6239.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA SLF5180, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003476 | 22/06/2023 | 2055.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA:RLHQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003479 | 22/06/2023 | 2252.20 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA:QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003487 | 22/06/2023 | 1545.19 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA:OGA8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003488 | 22/06/2023 | 5699.16 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003495 | 22/06/2023 | 1576.11 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA:QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/06/2023 | 19.22 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003465 | 22/06/2023 | 3991.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003474 | 22/06/2023 | 1466.48 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003475 | 22/06/2023 | 2936.01 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003477 | 22/06/2023 | 56.19 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA:QSF2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003478 | 22/06/2023 | 3323.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003480 | 22/06/2023 | 84.36 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN DE PLACA:OGG0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003485 | 22/06/2023 | 1131.83 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SRINTER DE PLACA:QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003490 | 22/06/2023 | 4006.47 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA:RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003491 | 22/06/2023 | 4105.33 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003492 | 22/06/2023 | 1912.32 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA:QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003493 | 22/06/2023 | 4779.71 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA:RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003496 | 22/06/2023 | 1306.73 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI1832, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003498 | 22/06/2023 | 36.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA:QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0003458 | 22/06/2023 | 2900.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2023, CONTRATO Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/06/2023 | 78.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/06/2023 | 325.00 | 04361006000145 | CENTER ATACADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRINHAS SÃO JOAO PLAST C/20 7M,DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003489 | 22/06/2023 | 3110.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA:QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/06/2023 | 3800.00 | 00755509000144 | TATIANA BRANDAO ROCHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE CHAPA DE FERRO DESTINADA A CARREGADEIRA HYUNDAI, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003494 | 22/06/2023 | 3291.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003500 | 22/06/2023 | 5205.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM,DIESEL S10), DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003502 | 22/06/2023 | 2900.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 90CV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003503 | 22/06/2023 | 4161.86 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003504 | 22/06/2023 | 7507.37 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003505 | 22/06/2023 | 2916.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003506 | 22/06/2023 | 2779.11 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003507 | 22/06/2023 | 3201.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 26/06/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003511 | 26/06/2023 | 4786.40 | 45003125000103 | ECCO - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003512 | 26/06/2023 | 6939.20 | 45003125000103 | ECCO - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003513 | 26/06/2023 | 7088.80 | 45003125000103 | ECCO - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003514 | 26/06/2023 | 8410.00 | 45003125000103 | ECCO - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 26/06/2023 | 2553.60 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 128 ALMOÇOS,DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003516 | 26/06/2023 | 6239.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA SLF5180, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0003509 | 26/06/2023 | 4520.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/06/2023 | 120.00 | 00007507226492 | WILMA DANTAS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 06 E 20 DE JUNHO DE 2023 DESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ATENDIMENTO A MULHER COM O FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUSTIÇA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003521 | 27/06/2023 | 3038.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/06/2023 | 103.92 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE PARTE DO FIGURINO, ALUSIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS COLETIVOS DE CRIANÇAS,JOVENS E IDOSOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003525 | 27/06/2023 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA O ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE ENGENHARIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, FRUTO DE CONTRATOS DE REPASSES COM A CAIXA,MINISTERIO DA SAÚDE (SISMOB),MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO (FNDE/SIMEC), GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS PROPRIOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003518 | 27/06/2023 | 28954.29 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003519 | 27/06/2023 | 1067.80 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AOS PROGRAMA DA ATENÇÃO BASICA (PSF,NASF E OUTROS)DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/06/2023 | 500.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE INTERNET NA ÂNCORA DO PSF III LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM 30 MEGA, PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS E COMODIDADE DOS PACIENTES, COMO TAMBEM OBEDECENDO RECOMENDAÇOES DO MINISTERIO DE SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/06/2023 | 1800.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE, E-SUS APS,SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC).QUE COMPREENDE DADOS DE ATENDIMENTO E DE ACOMPANHAMENTO,SISTEMA DE COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA (CDS),MODULOS DE GESTAO (AGENDA E RELATORIOS) E POR DOIS APLICATIVOS:E-SUS APS TERRITORIO ETC.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/06/2023 | 2000.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE, SIA/SUS E CNES NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº.3.462 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA ALIMENTAÇAO DOS BANCOS DE DADOS NACIONAIS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO A SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003520 | 27/06/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/06/2023 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003528 | 28/06/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE ENISSAO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇAO DO CAUS SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, EC 113/2022, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003537 | 28/06/2023 | 3315.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS NA QUALIDADE DE GMC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/06/2023 | 16727.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FL;1003 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/06/2023 | 6600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-PENSIONISTAS (FL;1006), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/06/2023 | 9820.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - FL.1004 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/06/2023 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SECRETARIO E ASSESSORES - FL.1034 (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/06/2023 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS - FL.1001, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/06/2023 | 10200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES (COMISSIONADOS)FL;1002, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/06/2023 | 1200.25 | 12034743000161 | GUARABIRA PLASTICOS SIGN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO)NESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/06/2023 | 10288.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - FL.1010 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/06/2023 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR-A-FL;1035 (COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/06/2023 | 1740.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD.1191/PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, GUARABIRA, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003535 | 28/06/2023 | 6192.85 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/06/2023 | 20727.71 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS FL;1008 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/06/2023 | 2272.61 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR-A FL,1032(COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003530 | 28/06/2023 | 4200.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ4H58, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003531 | 28/06/2023 | 4350.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/06/2023 | 260.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD1191/RN, CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS (BANANEIRAS) DA CIDADE DE BELEM PARA ESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003533 | 28/06/2023 | 8670.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD2A04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003534 | 28/06/2023 | 4350.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/06/2023 | 43447.14 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO 70% - FL.1007 (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/06/2023 | 33953.39 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% FL;1012 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/06/2023 | 43232.98 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR 70% FL;1013 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/06/2023 | 293681.73 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PROFESSOR FUNDEB 70% - FL.1014 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/06/2023 | 81440.19 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB-APOIO 70% FL;1015 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/06/2023 | 10910.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB:AUXILIAR CONTRATO 70% FL;1019 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/06/2023 | 21636.21 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 70% FL;1036(EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/06/2023 | 24716.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUX.CRECHE FUNDEB APOIO 70% -FL.1039 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/06/2023 | 4752.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX.APOIO 70% - FL.1040 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/06/2023 | 8041.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% FL;1041 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/06/2023 | 6045.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA-ESP-AUX. APOIO 70% - FL.1042 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/06/2023 | 24229.12 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR EJA 70% FL;1043 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/06/2023 | 1784.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUX. - EJA APOIO 70% - FL.1044 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/06/2023 | 10800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ASSESSORES 70% (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/06/2023 | 32806.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA FL;1011 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/06/2023 | 1320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA FL;1021 (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/06/2023 | 7788.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FL;1009 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/06/2023 | 6600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEPT DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/06/2023 | 8520.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - FL.1024 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/06/2023 | 7660.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FL;1037 (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/06/2023 | 10960.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FL.1047 (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/06/2023 | 1520.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA FL;1049 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/06/2023 | 5200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIOS-ASSESSOR FL.1051 (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/06/2023 | 250.00 | 00010127136444 | SILVANIA KELLE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARCER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003575 | 29/06/2023 | 7044.79 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/06/2023 | 78085.35 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE FL;1017 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/06/2023 | 24212.26 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS FL.1018 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/06/2023 | 15494.28 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU FL;1023 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/06/2023 | 5300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU - FL.1031 (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/06/2023 | 157.97 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAG, DA ART COMPLEMENTAR REF AO PROJ DE PREV E COMB A INCÊND (PPCI) DAS INST DE EVENTO DE OCUPAÇÃO TEMP DENOMI SÃO PEDRO DAS RECORDAÇÕES 2023, EM CAIÇARA/PB, COM ÁREA TOT LIVRE P/ PÚB DE 3.240 M²; PROJ E EXEC DE PAV EM ESTRUT METÁ DE GRID COM AS DIMEN 8,00x30,00 (M) E INST ELÉT DE BAIXA TENSÃO REF AS EDIFIC PROVI LOCAIS, BEM COMO A ILUMI DESTES LOCAIS (CONF SOLICITAÇÃO À ENERGISA - OF 01/2023/PMC-SENG-GAB) P/ ORNAMENT FESTIVAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/06/2023 | 1600.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 01 CALDEIRAO, 02 SUPORTES PARA COLOCAR MADERITE E 01 CAPELA, DESTINADOS AS QUADRILHAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/06/2023 | 100.00 | 00075246791491 | MANOEL AFONSO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023, PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/06/2023 | 2200.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 11 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES GUARABIRA,JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01,02,06,07,12,14,16,19,21,27 E 30 DE JUNHO/2023, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/06/2023 | 300.00 | 00085516899400 | JOSE JACKSON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS NOS DIAS 01,06,14,16 E 20 DE JUNHO/2023,DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE PROGRAMA E CADASTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/06/2023 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/06/2023 | 279.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0003594 | 30/06/2023 | 3000.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E ASSESSORIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO O MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, MONITORANDO, FAZENDO AUDIÊNCIAS, PETICIONANDO EM DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE TRF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/06/2023 | 497.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/06/2023 | 6079.22 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF - FL.1029 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/06/2023 | 2664.61 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF FL;1030 (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/06/2023 | 67822.47 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF FL;1020 (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/06/2023 | 115017.45 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF/PAB - FL.1022 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/06/2023 | 35.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12478-8 MAC CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/06/2023 | 180.00 | 00002761333403 | CRISTIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITES, NOS DIAS 13,16 E 21 DE JUNHO DE 2023 DESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/06/2023 | 585.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIARIAS DA ENFERMEIRA KYONARA CAMPOS (07 DIARIAS), DO DENTISTA FÁBIO ALEXANDRE (02 DIARIAS). EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0003593 | 30/06/2023 | 1650.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/06/2023 | 5500.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 08 ESTRUTURAS DE METAL DESTINADOS A ESCOLA M.E.F. JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/06/2023 | 1650.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 SCFV CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/06/2023 | 400.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 01,06,14,19 E 27 DE JUNHO DE 2023 DESTA CIDADE A GUARABIRA COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003596 | 30/06/2023 | 27800.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOS PEDAGOGICOS E EDUCACIONAIS (BRINQUEDOTECA SER CRIANÇA,COMPOSTO POR LIVROS EM DIVERSOS FORMATOS E BRINQUEDOS)PARA MELHOR ATENDER AS CRIANÇAS MATRICULADOS DE 0 A 6 ANOS ASSISTIDAS PELO SCFV DA PASB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/06/2023 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DE VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFF8C16. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/07/2023 | 55.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO VEICULO DE PLACA OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 03/07/2023 | 260.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JUNHO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 03/07/2023 | 400.00 | 13497691000122 | JOSE JOSENILDO DE SENA GOMES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPEU ARTEZA BOM,DESTINADOS A PARTE DO FIGURINO ALUSIVO AS ATIVIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS DOS COLETIVOS DE CRIANÇAS,JOVENS E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/07/2023 | 4803.00 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (FEIJAO CARIOCA,AÇUCAR,FLOCAO,ARROZ, CAFÉ E OUTROS), PARA DOAÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/07/2023 | 330.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES - CASA DOS BOTOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A CONFECÇAO DE PARTE DO FIGURINO ALUSIVO AS ATIVIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS DOS COLETIVOS DE CRIANÇAS, JOVENS E IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/07/2023 | 660.00 | 28660845000122 | JOHNNTHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA, JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/07/2023 | 660.00 | 49222815000104 | DANILO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/07/2023 | 660.00 | 43453055000160 | JOSE JUCELIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MÚSICA JUNTO AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/07/2023 | 55.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSE-5480, PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/07/2023 | 462.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003613 | 03/07/2023 | 7999.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 ÔNIBUS ALUGADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE CAIÇARA-PB PARA GUARABIRA-PB NOS TURNOS (MANHA E TARDE), SENDO UM ÔNIBUS NA CAPACIDADE DE 37 PESSOAS NA PARTE DA MANHA, E UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 20 PESSOAS NA PARTE DA TARDE, REFERENTE O MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/07/2023 | 3200.00 | 00016619260705 | JOSE RENALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA LIMPEZA E RETIRADA DO MATO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/07/2023 | 75.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO VEICULO QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 03/07/2023 | 861.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/07/2023 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇAO DE BANCO DE DADOS TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/07/2023 | 220.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE CONCEIÇAO DE MARIA SANTOS DE LIMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/07/2023 | 380.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO (GASTROENTEROLOGISTA)REALIZADO NA PACIENTE CONCEIÇÃO DE MARIA SANTOS DE LIMA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/07/2023 | 350.00 | 00064515923404 | GENIVAL FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA REALIZAR A LIMPEZA EM TORNO AO PSF II NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/07/2023 | 310.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS:RLS-6C57,RLS-6B77,QFH-0A92,ETC..PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/07/2023 | 1900.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NOS PSFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/07/2023 | 650.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/07/2023 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM MARQUESA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/07/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 04/07/2023 | 932.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇAO DA GRADE DE PROTEÇAO FRONTAL E RESTAURAÇAO NO SUPORTE DO HIDRÁULICO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0003626 | 04/07/2023 | 7590.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,ATIVIDADES JUNTO AO LEGISLATIVO MUNIC:TCE E MINISTERIO PUBLICO E DA UNIÃO,IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DETERMINADOS POR ESTE:TRABALHOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO VISANDO A REDUÇÃO DE DESPESAS E FORTALECIMENTO DE AUTONOMIA MUNICIPAL,IMPLANTAÇÃO DO IPTU, PROJETO DE TRANSITO(MPE),REF.AO MES DE JUNHO/23.CONF.COMPROV. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 04/07/2023 | 21040.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 REFERENCIA 6604668, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - INSS PARCELA 13/240, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 04/07/2023 | 569.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (PGFN-SISPAR:006703102 APURAÇAO 30/06/2023), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/07/2023 | 569.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (PGFN-SISPAR:006703102 APURAÇAO 30/05/2023), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/07/2023 | 650.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (PGFN-SISPAR:004827796 APURAÇAO 31/05/2023), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/07/2023 | 650.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (PGFN-SISPAR:004827796 APURAÇAO 30/06/2023), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 04/07/2023 | 325.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM UMA MOTO HONDA POP DE PLACA QSF2359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/07/2023 | 380.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO POP DE PLACA QFS-2369,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 04/07/2023 | 320.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO FAN DE PLACA OGG-0987,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 04/07/2023 | 485.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA MMI 6873,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 04/07/2023 | 500.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERNET COMPLETA COM EQUIPAMENTOS,NA ESCOLA SEMEAO FERREIRA DA COSTA,LOCALIZADO NO SITIO NOGUEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,COM 30 MEGA PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/07/2023 | 670.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/07/2023 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003654 | 04/07/2023 | 2134.00 | 11362645000190 | FUNERRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA FUNERARIA ADULTO, MORTALHA E OUTROS), DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0003656 | 04/07/2023 | 1179.80 | 11362645000190 | FUNERRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE UMA APLICAÇÃO DO TA-14(HIGIENIZAÇÃO),DOIS CASTIÇAIS PARA VELORIOS E 280 KM DE TRANSLADOS RODADOS,DESTINADOS A PESSOA (MARTINHO DALUZ NASCIMENTO CARNEIRO)RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/07/2023 | 450.00 | 33032942000100 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNANRDO 059269534448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE MESAS,TOALHAS,POLTRONAS E PEÇAS DECORATIVAS UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/07/2023 | 460.00 | 00010562913467 | JOSÉ WILTON ANSELMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA PINTURA DE MEIO FIOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/07/2023 | 1150.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/07/2023 | 1270.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 04/07/2023 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/07/2023 | 920.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/07/2023 | 1000.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/07/2023 | 1250.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 04/07/2023 | 1120.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 04/07/2023 | 1020.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 04/07/2023 | 920.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 04/07/2023 | 970.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 04/07/2023 | 170.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A UMA REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM UMA MOTO HONDA CRF23, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 04/07/2023 | 579.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,NA ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL 2T HUSQVARNA236R-G35L 153-D20214260733,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0003652 | 04/07/2023 | 5254.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 95,54 T), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 05/07/2023 | 1070.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ , JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI MOTO SERRA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 05/07/2023 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 05/07/2023 | 500.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 05/07/2023 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 05/07/2023 | 920.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 05/07/2023 | 1150.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 05/07/2023 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 05/07/2023 | 640.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 05/07/2023 | 500.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 05/07/2023 | 600.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 05/07/2023 | 970.00 | 00011140693450 | DANIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CANTEIROS, MEIO FIO E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 05/07/2023 | 680.00 | 00070131615432 | ALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DA GALERIA DA RUA JOSE DA COSTA FRAZAO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 05/07/2023 | 400.00 | 00072695021453 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 05/07/2023 | 1180.00 | 00008787330431 | FELIPE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 05/07/2023 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 05/07/2023 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 05/07/2023 | 780.00 | 00010847817431 | ESPEDITO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 05/07/2023 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 05/07/2023 | 1370.00 | 00071496297415 | JOSE EDNALDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS E ESTRADAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 05/07/2023 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 05/07/2023 | 1120.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 05/07/2023 | 810.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 02 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 05/07/2023 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 05/07/2023 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 05/07/2023 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 05/07/2023 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 05/07/2023 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003696 | 05/07/2023 | 6340.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003698 | 05/07/2023 | 13818.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003707 | 05/07/2023 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇAO DE ÁREA DEGRADADA (TERRENO DO ANTIGO LIXAO) DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003697 | 05/07/2023 | 1933.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003705 | 05/07/2023 | 300.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS HORAS DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:QSE5480,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003706 | 05/07/2023 | 3546.13 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003701 | 05/07/2023 | 912.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PREDIO DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003702 | 05/07/2023 | 1580.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 05/07/2023 | 1660.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MEDICA DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003695 | 05/07/2023 | 18771.37 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UBS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO P. 00002/2023 E CONTRATO 00016/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003699 | 05/07/2023 | 1230.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF I DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0003700 | 05/07/2023 | 1137.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF II DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 05/07/2023 | 1400.00 | 49730171000165 | 49730171 EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 05/07/2023 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 05/07/2023 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NO TANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 05/07/2023 | 2070.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003704 | 05/07/2023 | 5280.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 05/07/2023 | 1270.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINENTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000042023 | 0003703 | 05/07/2023 | 26671.41 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO),NESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 05/07/2023 | 1988.88 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (TECIDOS), DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS COMPONENTES DAS QUADRILHAS, ORNAMENTAÇAO PARA O SAO PEDRO DAS TRADIÇOES. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 06/07/2023 | 1000.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE 05 (CINCO) ALUNOS/ATLETAS (EMANUEL, LUCAS, RODRIGO, EMILIA E MIRELLA) DO PROJETO BASQUETE CAIÇARA TIGRES QUE GANHARAM BOLSA DE ESTUDOS NO COLEGIO MOTIVA-CG E ESTAO RESIDINDO EM CAMPINA GRANDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 06/07/2023 | 700.00 | 00008794909423 | JOSE ISILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTEIO FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A TAXA DE ARBITRAGEM, NOS DIAS 09 E 23 DE JULHO DE 2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 06/07/2023 | 1200.00 | 50672597000199 | LANIELSON AMARANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE LIVE DO ARRAIA DO MUNICIPÁ (16/06) E LIVE DO SORTEIO DO XI CONCURSO DE TRIOS DE PE DE SERRA E XXI FESTIVAL DE QUADRILHAS DE CAIÇARA (03/07),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 06/07/2023 | 571.72 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA DAS INSTALAÇÕES DE EVENTO DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DENOMINADO SÃO PEDRO DAS RECORDAÇÕES 2023, EM CAIÇARA/PB, COM ÁREA TOTAL LIVRE PARA PÚBLICO DE 3.240 M²; INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO REFERENTE AS EDIFICAÇÕES PROVISÓRIAS LOCAIS, BEM COMO A ILUMINAÇÃO DESTES LOCAIS (CONFORME SOLICITAÇÃO À ENERGISA - OFÍCIO 01/2023/PMC-SENG-GAB) PARA ORNAMENTAÇÕES FESTIVAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 06/07/2023 | 3850.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA ABERTURA DAS TREZENAS DE SANTO ANTONIO (01/06);APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROCISSÃO DE CORPUS CHRISTI 08/06);EXECUÇÃO DE HINOS NO ENCERRAMENTO DAS TREZENAS DE SANTO ANTONIO (13/06),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 06/07/2023 | 290.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RÁDIO FM LOCAL ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003738 | 06/07/2023 | 722.94 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO JIPE RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003734 | 06/07/2023 | 8698.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A PATROL 120K, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003736 | 06/07/2023 | 3138.21 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003737 | 06/07/2023 | 3200.40 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/07/2023 | 1680.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA)PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS,DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/07/2023 | 1680.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA) PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 06/07/2023 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE, RFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 06/07/2023 | 240.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 04,07,13 E 28 DE JULHO DE 2023,DESTA CIDADE CAIÇARA/PB A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 06/07/2023 | 1400.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0003755 | 06/07/2023 | 14666.66 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR O CADASTRO TÉCNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL PARA O MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, PARCELA 3/6, CONFORME CONTRATO Nº00034/2023-CPL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003761 | 06/07/2023 | 1206.18 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 06/07/2023 | 600.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 06/07/2023 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 06/07/2023 | 580.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZS DE MATO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003729 | 06/07/2023 | 3279.48 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003730 | 06/07/2023 | 14140.49 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE5654, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003731 | 06/07/2023 | 2080.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003732 | 06/07/2023 | 952.20 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003733 | 06/07/2023 | 2522.70 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003735 | 06/07/2023 | 2873.37 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE7898, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003740 | 06/07/2023 | 75.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA (TRINTA MINUTOS)REALIZADO NO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003741 | 06/07/2023 | 150.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA (UMA HORA)REALIZADO NO VEICULO S-10 DE PLACA RLU1I04,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003742 | 06/07/2023 | 3125.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA (CAIXA DE AR RODAS TRASEIRAS), CINCO HORAS E TRINTA MINUTOS DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, REALIZADO NO VEICULO SPINTER DE PLACA QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/07/2023 | 1140.00 | 49424888000189 | ADAILTON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA RLQ-3A50 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003756 | 06/07/2023 | 705.08 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003757 | 06/07/2023 | 2626.76 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 06/07/2023 | 400.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 04,11,18,20 E 27 DE JULHO DE 2023 COMO MOTORISTA, PARA A CIDADE DE BANANEIRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 06/07/2023 | 180.00 | 00058090975453 | MARCIA MARIA ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 06,12 E 20 DE JULHO/2023 DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA,PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO DE PROFESSORES,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003739 | 06/07/2023 | 1573.81 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003743 | 06/07/2023 | 225.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA (UMA HORA E TRINTA MINUTOS),REALIZADO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REFORMA DA ESCOLA TIO PATINHAS - PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0003746 | 06/07/2023 | 42894.72 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL "TIO PATINHAS", LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/07/2023 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA SLF5180, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003760 | 06/07/2023 | 5962.22 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003763 | 06/07/2023 | 9143.01 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PREPARO DA MARENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003764 | 06/07/2023 | 2856.99 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 06/07/2023 | 200.00 | 00004206480460 | MARIA CRISTINA LIMA DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 06/07/2023 | 60.00 | 00009405966448 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA NO DIA 14 DE JULHO/2023, NO DESLOCAMENTO DE (CAIÇARA/PB) PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DA CIDADE DE GURINHEM/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR DE CAIÇARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003762 | 06/07/2023 | 2259.20 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 06/07/2023 | 920.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/07/2023 | 1250.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/07/2023 | 1650.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 06/07/2023 | 1100.00 | 00065186001449 | ADMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/07/2023 | 1600.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/07/2023 | 1212.00 | 00096514396453 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOS GINASIOS O LUIZAO E POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/07/2023 | 1100.00 | 00014727429403 | DANIEL MATIAS ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 06/07/2023 | 920.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO O CARRO PIPA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 06/07/2023 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 06/07/2023 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 06/07/2023 | 1750.00 | 40777690000295 | PEDRA CONSTRUÇÃO LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE UMA (01) ESCADA EXTENSIVA FIBRA 4.80X8,40, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 07/07/2023 | 1380.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (DIARISTA) ATENDENDO PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0003800 | 07/07/2023 | 4565.88 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFT8C16, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003805 | 07/07/2023 | 1020.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (51 ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 07/07/2023 | 6380.00 | 19780316000171 | JOSE GERALDO AULO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 07/07/2023 | 16949.38 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 07/07/2023 | 60.00 | 00006145586460 | CARLOS EDUARDO PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE, PARA O DESLOCAMENTO EM SERVIÇO NO DIA 14 DE JULHO/2023, DESTA CIDADE PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NA CIDADE GURINHEÉM/PB, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 07/07/2023 | 450.00 | 13497691000122 | JOSE JOSENILDO DE SENA GOMES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (UND) SANDALIA DE COURO ,DESTINADAS A PARTE DO FIGURINO ALUSIVO AS ATIVIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS DOS COLETIVOS DE CRIANÇAS,JOVENS E IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 07/07/2023 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ADOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 07/07/2023 | 250.00 | 00010297868446 | VANESSA VICTOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 07/07/2023 | 100.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 07/07/2023 | 300.00 | 00010600226484 | LUCILEIA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 07/07/2023 | 1620.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EMISSAO DE PASSAGEM AÉREA CAMPINA GRANDE-SALVADOR (13 A 17 DE AGOSTO DE 2023), COM BAGAGEM DE MAO 10 KILOS, HOSPEDAGEM EM QUARTO DUPLO-HOTEL REDE CONCEPT-SALVADOR, PASSAGEIRA MARIA ELZA VIEIRA PARA CUSTEIO DE PARTICIPAÇAO DO ENCONTRO NORDESTE DOS COLEGIADOS ESTADUAIS DE GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL (EVENTO COEEGEMAS NORDESTE), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 07/07/2023 | 60.00 | 00001798149400 | FELICIANO GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE VIGILANCIA SOCIO AMBIENTAL DO ESTADO PARA GESTORES MUNICIPIAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 07/07/2023 | 60.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04 DE JULHO/2023,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EM VIGILANCIA SOCIO AMBIENTAL DO ESTADO PARA GESTORES MUNICIPAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 07/07/2023 | 500.00 | 00058087885449 | Maria Elza Vieira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 03,04,06,07 E 10 DE JULHO DE 2023, DESTA CIDADE A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DE GESTORES MUNICIPAIS E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 07/07/2023 | 60.00 | 00006938454493 | CARLA THATIANNE SALES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 04 DE JULHO/2023,DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO EM VIGILANCIA SOCIO AMBIENTAL DO ESTADO PARA GESTORES MUNICIPAIS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 07/07/2023 | 1400.00 | 00072004906448 | MARLON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 07/07/2023 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORREAPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 07/07/2023 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 07/07/2023 | 1212.00 | 00004779023408 | LUCIENE CARDOSO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 07/07/2023 | 1500.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO CARRO DE SOM PLACA FAE4417/PB, PARA DIVULGAÇAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 07/07/2023 | 1212.00 | 00004879475416 | SIMONE PEREIRA AVELINO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 07/07/2023 | 1512.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NO LUGAR DO FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO O QUAL SE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 07/07/2023 | 1212.00 | 00005222365450 | LUCELIA MATIAS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 07/07/2023 | 1212.00 | 00017833135445 | RAIANI DOS SANTOS TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 07/07/2023 | 1212.00 | 00008792122418 | FRANCISCA ALINE PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA PATRICIA DO NASCIMENTO LIRA SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 07/07/2023 | 2650.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA ESTADUAL MARIA GERTRUDES DE CARVALHO NEVES NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 07/07/2023 | 1212.00 | 00007324125441 | TIAGO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA SEMEÃO FERREIRA DA COSTA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 07/07/2023 | 1312.00 | 00005558753420 | GEOVANE MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 07/07/2023 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE MOBILIARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 07/07/2023 | 1212.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 07/07/2023 | 1450.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 07/07/2023 | 1212.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 07/07/2023 | 1450.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 07/07/2023 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 07/07/2023 | 2000.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE8A34, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS QUE FICAM DISTANTES DA ESCOLA NA PRÓPRIA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 07/07/2023 | 1800.00 | 00046551060854 | JOAO PEDRO NUNES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGG.3C36, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PÃO DE AÇUCAR, SERROTE E ARISCO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA COM O FIM DE ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 07/07/2023 | 2000.00 | 00007391010480 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLI-2759 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO E EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTA CIDADE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 07/07/2023 | 1212.00 | 00011632110440 | KALLIELTON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARISCO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 07/07/2023 | 1212.00 | 00071310359474 | HIAGO LUIZ LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 07/07/2023 | 1480.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 07/07/2023 | 1550.00 | 00007084591451 | JOAO MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 07/07/2023 | 1352.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 07/07/2023 | 7150.98 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 07/07/2023 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO ALTENADOR, TROCA DO TENSOR DA CORREIA, REVISAO DAS QUATROS RODAS, EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD2A04/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003802 | 07/07/2023 | 2400.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003803 | 07/07/2023 | 260.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO (ALMOÇO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 07/07/2023 | 1300.00 | 49440417000164 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFD-7E94 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES VIZINHAS,PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE JUNHO/2023 E PRIMEIRA SEMANA DO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003815 | 07/07/2023 | 8410.00 | 45003125000103 | ECCO - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003816 | 07/07/2023 | 4786.40 | 45003125000103 | ECCO - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003817 | 07/07/2023 | 6939.20 | 45003125000103 | ECCO - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003818 | 07/07/2023 | 7088.80 | 45003125000103 | ECCO - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 07/07/2023 | 4633.80 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003801 | 07/07/2023 | 3375.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SIAFIC, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0003804 | 07/07/2023 | 860.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 07/07/2023 | 7472.93 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/07/2023 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/07/2023 | 1800.00 | 00010806304499 | JONATHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 07/07/2023 | 1500.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSÉ DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 07/07/2023 | 1212.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 07/07/2023 | 1500.00 | 00082690529491 | SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 07/07/2023 | 1550.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 07/07/2023 | 1500.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS PLASTICAS COLORIDAS DESTINADA A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS (SÃO PEDRO DAS RECORDAÇÕES),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 07/07/2023 | 263.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZARAM AS ORNAMENTAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS/2023 (SAO PEDRO DAS RECORDAÇÕES),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/07/2023 | 1130.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA A QUERMESSE DE SANTO ANTONIO NO DIA 10/06 E 13/06/2023 PARA O ENCERRAMENTO DAS TREZENAS DE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/07/2023 | 2000.00 | 00008802875430 | FLAVIO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO MUSICAL NA QUERMESSE DE SANTO ANTONIO NO DIA 10/06/2023 E APRESENTAÇAO MUSICAL NO ARRAIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTA CIDADE NO DIA 16/06/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/07/2023 | 425.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS:QFV-8764,(03) QSE-5480.(02),QFL-7344 (02),REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/07/2023 | 3969.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/07/2023 | 13763.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60) DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/07/2023 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/07/2023 | 6371.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/07/2023 | 1600.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/07/2023 | 1600.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/07/2023 | 2680.00 | 41337117000142 | R & D EXTINTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA, MANUTENÇAO NOS EXTINTORES PERTENCENTES AOS PSFs, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (ORÇAMENTO 429). CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SÍTIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003834 | 10/07/2023 | 15330.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 105 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/07/2023 | 1060.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS QFH0A92 (02), RLS6877 (03),QSE7898 (03),RLR0E38 (02),QSE5654 (01),RLS6B57 (01),RLU1I04 (01), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 10/07/2023 | 2200.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/07/2023 | 1760.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/07/2023 | 1310.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/07/2023 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO)PASSAGEIROS,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DE LABORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/07/2023 | 1771.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/07/2023 | 1300.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/07/2023 | 920.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/07/2023 | 1850.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/07/2023 | 1420.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/07/2023 | 1800.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/07/2023 | 1230.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/07/2023 | 1800.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/07/2023 | 1270.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/07/2023 | 1500.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/07/2023 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ÂNCORA) DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/07/2023 | 3880.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO COMPLETO, MAO DE OBRA DE REPOSIÇAO DO TERNIMAL DE DIREÇAO, MAO DE OBRA DE REPOSIÇAO DA BARRA DE DIREÇAO PEQUENA E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E MAO DE OBRA, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/07/2023 | 785.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS:RLQ-4H58 (02),SLF-5180 (03),RLS-4A37 (02),QSI-5J63 (01),VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/07/2023 | 900.00 | 00070502657480 | JOSE EDUARDO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 10/07/2023 | 1900.00 | 00010838926495 | MARCEU SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/07/2023 | 1512.90 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/07/2023 | 450.00 | 00006240227498 | ROSIMERY DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/07/2023 | 1380.00 | 00017392501410 | JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/07/2023 | 2070.00 | 00071497129400 | GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 11/07/2023 | 600.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 05 (CINCO UND) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 11/07/2023 | 300.00 | 00003502733406 | ELIANE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 11/07/2023 | 28.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 SCFV CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/07/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 11/07/2023 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-0 FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/07/2023 | 400.00 | 00004549703407 | JOSE GENILSON SOARES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 03,05,10,17 E 20 DE JULHO DE 2023 DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/07/2023 | 1560.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 13 UND. GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/07/2023 | 1100.00 | 25063806000150 | ROCHA E LOPES CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO CAMINHÃO MUNCK (5:30 HORAS),A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LAMPADAS DO GINASIO POLISPORTIVO O LUIZÃO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/07/2023 | 700.00 | 00005451508410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA (PERIODO NOTURNO) JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DOIS MESES TRABALHADOS. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 11/07/2023 | 1212.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 11/07/2023 | 1230.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 11/07/2023 | 1530.00 | 00000650942809 | PEDRO ALCANTARA DINIZ LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ACOMPNHANDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE AOS HOSPITAIS E CLINICAS NA CAPITAL DO ESTADO PARA REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 11/07/2023 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEDAÇÃO DO PACIENTE JOSE LUIZ MIGUEL GONÇALVES CARDOSO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 11/07/2023 | 1500.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES E JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 11/07/2023 | 1390.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 11/07/2023 | 670.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 11/07/2023 | 120.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 11/07/2023 | 120.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/07/2023 | 400.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003898 | 11/07/2023 | 16521.14 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003899 | 11/07/2023 | 8250.08 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0003900 | 11/07/2023 | 13547.39 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/07/2023 | 300.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 04,06,11,13 E 26 DE JULHO DE 2023 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/07/2023 | 300.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 11,13 E 20 DE JULHO 2023 DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/07/2023 | 1200.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA NOC-3D21,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE A PRIMEIRA SEMANA DO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 11/07/2023 | 47000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053 (EC62/2009 PRECATORIOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/07/2023 | 400.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 03,04,07 E 18 DE JULHO DE 2023, QUANDO A SERVIÇO DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 11/07/2023 | 240.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 11/07/2023 | 935.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/07/2023 | 1549.00 | 00004788881470 | GERALDO DE AQUINO ALVERGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE TROFEUS DESTINADOS AO ARRAIÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 11/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 12/07/2023 | 3000.00 | 00088520927491 | MARIANO CARLOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADEREÇOS EM MADEIRA, DESTINADOS A QUADILHA JUNINA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/07/2023 | 420.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS JUNINOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA/PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/07/2023 | 2092.60 | 37612225000109 | WELLINGTON MOURA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (G.PET 1LTSC QUAD.38MM CRT E OUTROS) DESTINADO A FESTA DE SAO PEDRO NESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0003912 | 12/07/2023 | 5850.00 | 19464948000126 | JOO PAULO ARAJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE HORAS DE TRATORES (30 HORAS) PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, DE ACORDO COM ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº.008/2023 REFERENTE AO ITEM 02, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0003920 | 12/07/2023 | 25350.00 | 19464948000126 | JOO PAULO ARAJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE HORAS DE TRATORES (130 HORAS) PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, DE ACORDO COM ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº.008/2023 REFERENTE AO ITEM 01, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 12/07/2023 | 200.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 12 BOLOS DESTINADOS A PREFEITURA DE CAIÇARA/PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003909 | 12/07/2023 | 1688.68 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003911 | 12/07/2023 | 37785.19 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A a Z LINHA FARMA (ETICO, GENERICO E SIMILARES), PARA ATENDER A POPULAÇAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 12/07/2023 | 1300.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/07/2023 | 310.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 18 BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/07/2023 | 3010.00 | 49438058000100 | JAILTON OLIMPIO FEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB.4576, CONDUZINDO PACIENTE DOENTE DOS SITIOS VALENTIM, CIPOAL,PITOMBAS,NOGUEIRA,PE DE SERRA,BEIRA RIO E GRAVATA, PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 12/07/2023 | 870.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS (51 UND) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 12/07/2023 | 12000.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA 02441656457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS COMPLETO, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 12/07/2023 | 250.00 | 00010638972469 | CLAUDIA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 12/07/2023 | 250.00 | 00010600227456 | MARIA ANALICE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 12/07/2023 | 375.00 | 00009548373475 | DENISE APARECIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 12/07/2023 | 250.00 | 00058088407400 | SONIA MARIA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 12/07/2023 | 250.00 | 00071807023400 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 12/07/2023 | 250.00 | 00007683986496 | CLAUDIANA SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/07/2023 | 745.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 44 BOLOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/07/2023 | 1272.36 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO ÁGUA E ENERGIA ELETRICA. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/07/2023 | 7469.00 | 49739047000160 | JS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICO,ELETRICO,ESTRUTURAL,HIDRAULICO,HIDROSSANITARIO E ESPECIFICAÇÕES TECNICAS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PUBLICA,CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAUDE,QUADRA DE AREIA,PLYGROUND E VESTIARIOS,NA VILA UMBURANA,MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/07/2023 | 600.00 | 23955692000127 | LUIS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA FRENTE DO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/07/2023 | 630.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAVALETES METÁLICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/07/2023 | 290.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS (17 UND), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003934 | 13/07/2023 | 290.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇOES DE 03 PLACAS, ADESIVO + PS, MEDINDO 80X60 CM, LICENCIAMENTO POR ADESAO E COMPROMISSO, IDENTIFICAÇAO DO EMPREENDIMENTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 13/07/2023 | 400.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE GENEROS ALIMENTICIOS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 13/07/2023 | 450.00 | 00010596360428 | HAILA JOICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003935 | 13/07/2023 | 900.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 36 PLACAS,ADESIVO + PS MEDINDO 60X15 CM, PARA IDENTIFICAÇAO DE PORTAS DO COLEGIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003937 | 13/07/2023 | 2103.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE: 01 REFORMA DE ESTRUTURA METALICA COM REPOSIÇAO DE 2M DE METALON, 1X1M CHAPA, 14 TROCA E REPOSIÇAO DE ACM MAIS ADESIVAÇAO, 6M2 DE ADESIVO PARA REFORMA DO TOTEM, ACADEMIA DA SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO; | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 13/07/2023 | 2200.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 DIARIA DE UM CAMINHAO LIMPA FOSSAS UTILIZADO NA LIMPEZA DE FOSSAS DOS PRÉDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (PSF I.II,III, UNIDADE BÁSICA DE JATUARANA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 13/07/2023 | 2060.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU DESTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003942 | 13/07/2023 | 5973.17 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 13/07/2023 | 2800.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE ESTRUTURA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DATA 16/06/2023, SONORIZAÇAO DE PEQUENO PORTE, PALCO TENDA 4 MTS, 22 GRADES DICIPLINADORES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 13/07/2023 | 300.00 | 50672597000199 | LANIELSON AMARANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO DE LIVE DO II FORRO BIKE (12/07/2023) DO SAO PEDRO DAS RECORDAÇOES 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003940 | 13/07/2023 | 4672.80 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE: 25 BANDEIRAS EM ADESIVO MAIS PS 30X40CM, 03 PLACAS ADESIVO MAIS PS 50X30CM, 06 FOTOS EM ADESIVO MAIS PS 0,80X1M, 01 LONA COLORIDADAA 6MX0,90 COM ILHOS,04 ADESIVOS 30X10CM,18 ADESIVOS+PS 60X90CM, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DAS TRADIÇOES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082023 | 0003945 | 13/07/2023 | 60000.00 | 08490221000105 | WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DA CANTORA KÁTIA CILENE, NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NO DIA 15 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102023 | 0003946 | 13/07/2023 | 50000.00 | 19595940000107 | MEFF - PROMOCOES DIVERSIONAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA CAVALO DE PAU A SER REALIZADO NO DIA 14 DE JULHO/2023 EM PRAÇA PUBLICA,NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO,NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,CONFORME CONTRATO Nº0050/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072023 | 0003947 | 13/07/2023 | 40000.00 | 44005216000115 | RANNIERY GOMES ENTRETENIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇAO DA ATRAÇÃO ARTISTICA DE "RANNIERY GOMES" NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NO DIA 15 DE JULHO DE 2023 NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092023 | 0003948 | 13/07/2023 | 35000.00 | 33149525000142 | BOB LEO MERCADORIA SHOWS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO REFERENTE A UM SHOW ARTISTICO COM 2:00 (DUAS HORAS) DE DURAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA COM A BANDA BOB LEO MERCADORIA,NO DIA 15 DE JULHO/2023,NA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/07/2023 | 4000.00 | 49024451000158 | 49.024.451. JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PLANEJAMENTO, COORDENAÇAO E EXECUÇAO DO PROJETO DE DECORAÇAO JUNINA DA CIDADE, INCLUINDO AS AVENIDAS PRINCIPAIS, A PRAÇA JOSÉ EPAMINONDAS, A PRAÇA DOIS ANTONIOS E OS SEUS ENTORNOS PARA RECEPÇAO DAS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO DAS RECORDAÇOES,DECORAÇAO DAS ESTRUTURAS OFICIAIS DA PROGRAMAÇAO DO SAO PEDRO DAS RECORDAÇOES.EM ATENDIMENTO A SEC.DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0003949 | 14/07/2023 | 272.80 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS NA QUALIDADE DE GMC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/07/2023 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO,CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO,IMPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS,ANALISES E CADASTROS DOS ATESTADOS,INCLUSÃO DE JUSTIFICATIVAS ETC.CADASTROS DE USUARIOS NO RELOGIO E CADASTRO BIOMETRICO,CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO DE PONTO,RECEBIMENTO DOS ATESTADOS DOS FUNCIONARIOS,GERAÇÃO E ENVIO DE RELATORIOS MENSAIS PARA DEPARTAMENTO DE RH,REFERENTE O MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003952 | 17/07/2023 | 10069.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇAO DA FARMACIA BASICA E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 17/07/2023 | 540.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇAO E DESTINAÇAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 17/07/2023 | 3809.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS (FL.1008), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 17/07/2023 | 477.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR - A (FL.1032), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/07/2023 | 16271.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITORIO DE SAUDE (FL.1017), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/07/2023 | 4874.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (FL.1018), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/07/2023 | 14069.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATO (FL.1020), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 17/07/2023 | 23738.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF PAB (FL.1022), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 17/07/2023 | 3253.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE -SAMU (FL.1023), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 17/07/2023 | 1113.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE- SAMU CONTRATO (FL.1031), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 17/07/2023 | 1276.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF (FL.1029), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 17/07/2023 | 496.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/NASF CONTRATO (FL.1030), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/07/2023 | 8548.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS 70% (FL.1007), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/07/2023 | 7088.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% (FL.1012), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/07/2023 | 8978.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR 70% (FL.1013), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/07/2023 | 61605.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% (FL.1014), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/07/2023 | 16702.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB-APOIO 70% (FL.1015), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/07/2023 | 2217.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-AUXILIAR CONTRATO 70% (FL.1019), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/07/2023 | 4223.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 70% (FL.1036), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/07/2023 | 4906.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUX CRECHE FUNDEB APOIO 70% (FL.1039), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 17/07/2023 | 950.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX APOIO 70% (FL.1040), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 17/07/2023 | 1688.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ESP PROFESSOR 70% (FL.1041), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 17/07/2023 | 1269.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ESP AUX APOIO 70% (FL.1042), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 17/07/2023 | 5014.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR EJA 70% (FL.1043), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 17/07/2023 | 374.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR EJA APOIO 70% (FL.1044), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 17/07/2023 | 2268.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ASSESSORES 70% (FL.1045), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/07/2023 | 1588.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1009), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/07/2023 | 1149.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEPT.DO CONSELHO TUTELAR (FL.1016), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 17/07/2023 | 1561.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATOS (FL.1037), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 17/07/2023 | 1092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETARIO-ASSESSOR (FL.1051), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/07/2023 | 1741.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/SCFV (FL.1024), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/07/2023 | 1923.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATOS (FL.1047), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/07/2023 | 319.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA (FL.1049), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 17/07/2023 | 6490.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (FL.1011), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 17/07/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS S URBANO CONTRATO (FL.1021), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 17/07/2023 | 250.00 | 33032942000100 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNANRDO 059269534448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DECORAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS PARA FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 17/07/2023 | 2062.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (FL.1004), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/07/2023 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETARIO E ASSESSORES (FL.1034), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 17/07/2023 | 3370.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (FL.1003), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 17/07/2023 | 5100.00 | 33032942000100 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNANRDO 059269534448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FABRICAÇAO DE TRÊS PORTAIS E UMA CAPELA DE MADEIRA USADOS NA DECORAÇAO DA PRAÇA DOIS ANTONIOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 17/07/2023 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS (FL.1001), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 17/07/2023 | 2142.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES (FL.1002), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 17/07/2023 | 1876.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (FL.1010), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/07/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ASSESSOR-A (FL.1035), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 18/07/2023 | 6000.00 | 50672597000199 | LANIELSON AMARANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A TRANSMISSAO DE VIDEO AO VIVO (LIVE) DO EVENTO DENOMINADO "SAO PEDRO DAS RECORDAÇOES 2023" COM O APARATO DE 05 CAMERAS, SENDO 03 FIXAS. 01 MÓVEL E 01 AEREA (DRONE), JUNTAMENTE COM UMA EQUIPE DE 05 PESSOAS, OCORRIDO NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/07/2023 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/07/2023 | 2640.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 44 CAMISAS DESTINADAS AOS CONDUTORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/07/2023 | 1260.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/07/2023 | 1350.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ACERCA DO PROGRAMA, PROJETOS E SERVIÇOS NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/07/2023 | 800.00 | 00056546211491 | MACIA ROSILENE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO GRUPO VIDA ATIVA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/07/2023 | 252.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV)DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/07/2023 | 3465.00 | 45434865000102 | HELENA ELZA BRAYNER DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 28 VESTIDOS E 43 CAMISAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 19/07/2023 | 2850.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL JUNTO A EQUIPE,POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO/2023,NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/07/2023 | 3150.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO REALIZADOS NESTA CIDADE NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004003 | 19/07/2023 | 101600.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS GERADOR,02 DIARIAS SOM GRANDE PORTE,02 DIARIAS ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE,02 DIARIAS GRID Q30,02 DIARIAS PALCO GRANDE PORTE,72 METROS DE PLACAS DE LED,04 DIARIAS DE 2 CAMARINS,02 DIARIAS GRID Q-50,REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DAS RECORDAÇÕES ,REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/07/2023 | 9900.00 | 51475886000160 | CLOVIS ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA DA FESTA DE SAO PEDRO EM CAIÇARA NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DE 2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/07/2023 | 1460.00 | 15119314000185 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,REFERENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS CAMARINS DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO SÃO PEDRO DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/07/2023 | 1150.00 | 00010319536475 | PATRICK ALVES DE CARVALHO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO AVANÇADO DA CAMARCA DE BELEM DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/07/2023 | 333.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37 UNID GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003998 | 19/07/2023 | 7000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/07/2023 | 680.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004015 | 20/07/2023 | 2900.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2023, CONTRATO Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/07/2023 | 66.00 | 41142589000140 | CEMEL CONSTRUTORA MELO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NAS PLOTAGENS DOS PROGETOS DE PREVENÇAO E CAMBATE A INCENDIO DAS INSTALAÇOES TEMPORARIAS DO EVENTO SAO PEDRO DAS RECORDAÇOES 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/07/2023 | 1220.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇOES DE PNEUS E TROCAS DE PNEUS PRESTADOS NA PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/07/2023 | 200.00 | 00058087885449 | Maria Elza Vieira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023, DESTA CIDADE A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCARD), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/07/2023 | 271.24 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN DE PLACA;SLF9A60,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/07/2023 | 374.76 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE REVISAO E ALINHAMENTO, EFETUADOS NO VEICULO CITROEN DE PLACA SLF9A60, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 20/07/2023 | 1400.00 | 41697425000189 | LUCAS GONCALVES DA SILVA 70054446473 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAS DE LAMPADAS E REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NA ZONA RURAL E URBANA ,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/07/2023 | 590.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MOTO CRF 230, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004022 | 20/07/2023 | 114227.47 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS/VIAS NA ZONA RURAL DE CAIÇARAPB, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 107723435-2021, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO, SICONV/SIAFI:914876/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/07/2023 | 215.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MOTO BROS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/07/2023 | 324.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ESTAMPARIA EM 12 BLUSAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO EJA MATRICULADOS NA EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/07/2023 | 662.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCAS DE PNEUS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS PRESTADOS NO ÔNIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 20/07/2023 | 663.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS E TROCAS DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA;QFG-0163,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/07/2023 | 630.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/07/2023 | 485.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO FAN 125 DE PLACA;OCC-0987,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/07/2023 | 700.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/07/2023 | 1790.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/07/2023 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/07/2023 | 700.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET 80 MEGA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/07/2023 | 2087.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REFORMA DA ESCOLA TIO PATINHAS - PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/07/2023 | 3050.00 | 14292224000129 | JOAO EVANGELISTA BERNARDO 0734611303 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLACAS DE GESSO, REALIZADOS NA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/07/2023 | 43.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/07/2023 | 580.00 | 00082690529491 | SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/07/2023 | 12005.00 | 09368621000105 | MULTMÍDIA IMPRESSAO E COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CENOGRAFIA EM LONAS EM IMPRESSAO DIGITAL E APLIQUEES EM PVC, APLIQUE EM PVC EXPANDIDO DE 10MM COM ADESIVO EM IMPRESSAO, PARA O EVENTO SAO PEDRO DAS RECORDAÇOES 2023 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/07/2023 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/07/2023 | 4710.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/07/2023 | 227.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 24/07/2023 | 4558.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 24/07/2023 | 225.54 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE JUNHO DE 2023,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JACARAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO ( JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 24/07/2023 | 503.92 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE JUNHO DE 2023,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACURAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 24/07/2023 | 3988.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 24/07/2023 | 3170.65 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA:SLF-5180,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 24/07/2023 | 2848.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/07/2023 | 2607.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/07/2023 | 310.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO POP 110 DE PLACA;2359,VINCULADO AS ATIVIDADES DO PSF II,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 25/07/2023 | 4000.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAUDE NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CNES, SIA/SUS PARA GARANTIR A OPERACIONALIZAÇAO NO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/07/2023 | 4090.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 25/07/2023 | 10560.00 | 48398607000106 | VERONICA LOPES DA COSTA 03273777478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS TERMICAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,"CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA,PRE-ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS,ESCOLA MARGARIDA FERNANDES,ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA E ESCOLA SEMEÃO FERREIRA DA COSTA",EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004053 | 25/07/2023 | 3375.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SIAFIC, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/07/2023 | 2107.10 | 30855610000138 | JULIANA PRISCILA ESTEVAM DE LIMA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE AVIAMENTOS E TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PARA OS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/07/2023 | 1510.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS,PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/07/2023 | 840.00 | 01559797000124 | EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS (FACA DO ROTOR (JOGO) EN6800636001MM, ROLAMENTO 6307 ZZZKLFAG), DESTINADAS A ENSILADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004055 | 26/07/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE ENISSAO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇAO DO CAUS SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, EC 113/2022, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 81 | Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/07/2023 | 13336.59 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE PRECATÓRIOS(FUNDEF) DEVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS(MAGISTÉRIO) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS LEIS FED. 9394/1996, 14.325/2022, LEI MUN. 464/2022, NO PERÍODO FEV/1998 A DEZ/2006, VINCULADOS A SEC. DE EDUC.,CONFORME PROC JUDICIAL: 0801380-08.2022.8.15.0601: VIÚVO: SEVERINO S SILVA. HERDEIROS FILHOS: JOSÉ CRISTIANO S SILVA, JOSE MARCELO S SILVA E MARIA LUCIANA S SILVA BALBINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/07/2023 | 480.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 04,06,10,12,17,19,21 E 25 DE JULHO DE 2023 PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/07/2023 | 150.00 | 00003580966421 | IVANILDO AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/07/2023 | 200.00 | 00071234676478 | GRACIELLY MARTINS HENRIQUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/07/2023 | 680.00 | 00078959845434 | ECRIVANIA BEZERRA ROZENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MEDICAMENTO (CANABIDIOL 50MG) PARA MEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/07/2023 | 200.00 | 00053713605491 | MARIA HELENILDA ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/07/2023 | 300.00 | 00011171992408 | JEFERSON LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/07/2023 | 250.00 | 00009470695429 | ALDAIZA BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/07/2023 | 150.00 | 00001814536493 | RAYANNE VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/07/2023 | 200.00 | 00001591953499 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/07/2023 | 150.00 | 00070131552414 | VANESSA ROSENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/07/2023 | 300.00 | 00005222363406 | MARIA DO CEU FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/07/2023 | 250.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA COMPRA DE LEITE FORTINE PLUS PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/07/2023 | 200.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA COMPRA DE 03 LATAS DE LEITE ESPECIAL DE 800MG NINHO FASES +1 PARA A NUTRIÇAO DO MEU FILHO CAIO LEVI DA SILVA , COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTTRAM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/07/2023 | 280.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E MIDIA DIGITAL PARA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DAS SMAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004089 | 27/07/2023 | 65.63 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO-CONSELHO TUTELAR DE PLACA,MNM2412, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004091 | 27/07/2023 | 341.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CITROEN DE PLACA,QFL7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004093 | 27/07/2023 | 38.80 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA QSK2F75, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004123 | 27/07/2023 | 3527.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004124 | 27/07/2023 | 1533.34 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CITROEN DE PLACA;RLF9A60, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004092 | 27/07/2023 | 5269.80 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO WV DE PLACA,QFT8C16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004094 | 27/07/2023 | 102.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004095 | 27/07/2023 | 154.75 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004096 | 27/07/2023 | 6627.08 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004099 | 27/07/2023 | 1905.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVAEIRO (BAU) DE PLACA OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004075 | 27/07/2023 | 608.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PRODUZINDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE) PARA ATENDER O PNAE DO NOSSO MUNICIPIO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/07/2023 | 4681.54 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE PRECATÓRIOS(FUNDEF) DEVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS(MAGISTÉRIO) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS LEIS FED. 9394/1996, 14.325/2022, LEI MUN. 464/2022, NO PERÍODO FEV/1998 A DEZ/2006, VINCULADOS A SEC. DE EDUC.,CONFORME PROC JUDICIAL: 0801380-08.2022.8.15.0601: VIÚVO: SEVERINO S SILVA. HERDEIROS FILHOS: JOSÉ CRISTIANO S SILVA, JOSE MARCELO S SILVA E MARIA LUCIANA S SILVA BALBINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004097 | 27/07/2023 | 2894.16 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA,QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004098 | 27/07/2023 | 2380.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA,RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004101 | 27/07/2023 | 188.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO FAN DE PLACA MNI6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004103 | 27/07/2023 | 2028.11 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004113 | 27/07/2023 | 1171.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA,QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004114 | 27/07/2023 | 1682.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004115 | 27/07/2023 | 2974.49 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA,SKU2H98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004116 | 27/07/2023 | 2154.03 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004117 | 27/07/2023 | 1754.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA,OFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004118 | 27/07/2023 | 2389.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA,QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004119 | 27/07/2023 | 7766.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA,SLF5180, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004120 | 27/07/2023 | 659.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004121 | 27/07/2023 | 1683.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO DE PLACA,RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/07/2023 | 420.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE BANNER E MÍDIA DIGITAL PARA CAMUNICAÇAO E PUBLICIDADE DA CAMPANHA DE VACINAÇAO E INFORMAÇOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIÇARA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004100 | 27/07/2023 | 1624.22 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETENOL,GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPRIN DE PLACA,QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004102 | 27/07/2023 | 4661.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (ETENOL,GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA,RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004104 | 27/07/2023 | 3181.18 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA,QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004105 | 27/07/2023 | 4412.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KIWD DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004106 | 27/07/2023 | 3299.51 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KIWD DE PLACA,RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004107 | 27/07/2023 | 1544.92 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA,QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004108 | 27/07/2023 | 4195.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004109 | 27/07/2023 | 70.35 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA,QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004110 | 27/07/2023 | 5273.11 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA,RLUI104, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004111 | 27/07/2023 | 19.55 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTO POP DE PLACA QSF2359, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004112 | 27/07/2023 | 901.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT DE PLACA,NQI1832, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004122 | 27/07/2023 | 2217.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA;QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/07/2023 | 2086.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº00001468720148150121,AUTOR:LEOPOLDO ELIAS DA PAZ,REFERENTE AO RPV-HONORARIOS ADVOCATICIOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/07/2023 | 4274.51 | 46974521000140 | PARNAMIRIM COMERCIO, LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DO TRATOR 4283 MASSEY, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004077 | 27/07/2023 | 2177.02 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A MAQUINA PC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004078 | 27/07/2023 | 2662.22 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR-5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004079 | 27/07/2023 | 3111.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PÁ ENCHEDIERA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004080 | 27/07/2023 | 7448.65 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM,DIESEL S10), DESTINADO A MAQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004081 | 27/07/2023 | 3241.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 90CV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004082 | 27/07/2023 | 7210.02 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PATRO, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004083 | 27/07/2023 | 7943.63 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004084 | 27/07/2023 | 3188.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004085 | 27/07/2023 | 2807.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR-4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004087 | 27/07/2023 | 2061.67 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004088 | 27/07/2023 | 3529.18 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAQFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/07/2023 | 2514.00 | 35211548000165 | GRACE MARIA COSTA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE LANCHES DESTINADOS A POLICIA MILITAR DURANTE OS FESTEJOS DE SAO PEDRO DAS RECORDAÇOES NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004090 | 27/07/2023 | 4434.35 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 28/07/2023 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS - FL.1001), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/07/2023 | 13600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES (COMISSIONADOS) FL;1002, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/07/2023 | 14329.34 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS) FL.1010, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/07/2023 | 4000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR(A)(COMISSIONADO) FL.1035, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 28/07/2023 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 28/07/2023 | 13093.34 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS) FL. 1004, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 28/07/2023 | 2400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SECRETARIO E ASSESSORES (COMISSIONADOS) FL.1034, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 28/07/2023 | 22302.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) FL. 1003, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 28/07/2023 | 6600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-PENSIONISTAS (FL;1006), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004169 | 28/07/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/07/2023 | 21553.07 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (EFETIVOS) FL.1008, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/07/2023 | 2400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR(A) (COMISSIONADOS) FL.1032, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 28/07/2023 | 87184.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (EFETIVOS) FL.1017, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/07/2023 | 27376.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS) FL.1018, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/07/2023 | 48051.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATO) FL.1020, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/07/2023 | 116935.18 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF/PAB (EFETIVOS) FL.1022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/07/2023 | 20938.27 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (EFETIVOS) FL.1023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/07/2023 | 10500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU (CONTRATO) FL.1031, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/07/2023 | 6233.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF (EFETIVOS) FL.1029, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/07/2023 | 2000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF (CONTRATO) FL.1030, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/07/2023 | 8418.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (EFETIVOS) FL.1052, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/07/2023 | 14310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATO) FL.101053, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/07/2023 | 40417.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO 70% (CONTRATOS) FL.1007, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/07/2023 | 44492.97 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% (EFETIVOS) FL;1012, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/07/2023 | 56748.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR 70% (EFETIVOS) FL.1013, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/07/2023 | 399645.62 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PROFESSOR FUNDEB 70% (EFETIVOS) FL.1014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/07/2023 | 10722.02 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% (EFETIVOS) FL.1041, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/07/2023 | 31642.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR EJA 70% (EFETIVOS) FL.1043, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/07/2023 | 108706.92 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB - APOIO 70% FL.1015 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/07/2023 | 10980.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR CONTRATO 70% FL.1019, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 28/07/2023 | 27114.93 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 70% - FL.1036 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 28/07/2023 | 32954.66 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUX. CRECHE FUNDEB APOIO 70% - FL.1039 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 28/07/2023 | 6336.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX. APOIO 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 28/07/2023 | 10063.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INCLUSIVA-ESP-AUX. APOIO 70% - FL.1042 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 28/07/2023 | 2378.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AUXILIAR - EJA APOIO 70% - FL.1044 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/07/2023 | 14400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ASSESSORES 70% - FL.1045, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/07/2023 | 41795.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS) FL;1011, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/07/2023 | 1320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (CONTRATO) FL.1021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/07/2023 | 10384.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS) FL;1009, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/07/2023 | 8800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEPT DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS) FL.1016, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/07/2023 | 7660.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATOS) FL;1037, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/07/2023 | 6933.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIOS-ASSESSOR (COMISSIONADOS) FL.1051, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/07/2023 | 13472.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (EFETIVOS) FL.1024, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/07/2023 | 10960.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS) FL.1047, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/07/2023 | 2026.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA (EFETIVOS) FL.1049, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/07/2023 | 304.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PARTE DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA (FL.1049), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/07/2023 | 15.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONCLUSÃO DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA (FL.1049), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/07/2023 | 2640.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MENOR E.S.B,EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/07/2023 | 2210.00 | 00048473243404 | MARINEIDE ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 35 SAIAS,10 CALÇAS COM CAMISAS E 03 VESTIDOS PARA COMPOR O FIGURINO ALUSIVAS AS ATIVIDADES JUNINAS,JUNTO AOS GRUPOS COLETIVOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB) DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/07/2023 | 1583.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A PREMIAÇAO PARA AS MAES EM COMEMORAÇAO AO SEU DIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/07/2023 | 250.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E MIDIA DIGITAL PARA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DE INFORMES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0004185 | 31/07/2023 | 1650.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/07/2023 | 660.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MACAXEIRA, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/07/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-0 FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/07/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/07/2023 | 715.00 | 33605427000172 | 33.605.427 EDILENE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 DIARIAS DA ENFERMEIRA KYONARA CAMPOS, 03 DIARIAS DO DENTISTA FÁBIO ALEXANDRE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/07/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/07/2023 | 27.96 | 73471989006630 | SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MULTA E JUROS AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O SEST, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (PERÍDO DE APURAÇÃO: FEV, MAR, MAI E JUN/2023), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/07/2023 | 18.64 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MULTA E JUROS AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O SENAT, DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, (PERÍDO DE APURAÇÃO: FEV, MAR, MAI E JUN/2023), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004175 | 31/07/2023 | 3315.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS NA QUALIDADE DE GMC, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0004180 | 31/07/2023 | 7590.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,ATIVIDADES JUNTO AO LEGISLATIVO MUNIC:TCE E MINISTERIO PUBLICO E DA UNIÃO,IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DETERMINADOS POR ESTE:TRABALHOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO VISANDO A REDUÇÃO DE DESPESAS E FORTALECIMENTO DE AUTONOMIA MUNICIPAL,IMPLANTAÇÃO DO IPTU, PROJETO DE TRANSITO(MPE),REF.AO MES DE JULHO/23.CONF.COMPROV. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0004186 | 31/07/2023 | 3000.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E ASSESSORIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO O MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, MONITORANDO, FAZENDO AUDIÊNCIAS, PETICIONANDO EM DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE TRF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/07/2023 | 505.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A MULTA POR ATRASO DA ENTREGA DA DCTF (PERÍODO DE APURAÇÃO 23/05/2023), JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/07/2023 | 178.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/07/2023 | 650.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (PGFN-SISPAR:004827796 APURAÇAO 31/07/2023), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/07/2023 | 569.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (PGFN-SISPAR:006703102 APURAÇAO 31/07/2023), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/07/2023 | 21040.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 REFERENCIA 6604668, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - INSS PARCELA 14/240, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/07/2023 | 3967.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/07/2023 | 6272.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/07/2023 | 2000.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 10 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA,GUARABIRA E BANANEIRAS,NOS DIAS 04,06,07,11,12,17,19,21,25 E 27 DE JULHO/2023, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/07/2023 | 515.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E MIDIA DIGITAL PARA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE CAIÇARA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/07/2023 | 7454.00 | 33605427000172 | 33.605.427 EDILENE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA COM ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO,JANTA,CAFE DA MANHÃ E AGUA MINERAL)DESTINADO AOS INTEGRANTES DA BANDA CAVALO DE PAU,DIA 14/07/2023,01 DIARIA COM ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A CANTORA KATIA CILENE E EQUIPE NO DIA 15/07/2023,02 DIARIAS COM ALIMENTAÇÃO,DESTINADO A EQUIPE DA SOLDA NOS DIAS 12 E 13/07/2023 E 01 DIARIA PARA A EQUIPE DE MONTADORES DE PALCO NO DIA 12/07/2023,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/07/2023 | 12005.00 | 09368621000105 | MULTMÍDIA IMPRESSAO E COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CENOGRAFIA EM LONAS EM IMPRESSAO DIGITAL E APLIQUEES EM PVC, APLIQUE EM PVC EXPANDIDO DE 10MM COM ADESIVO EM IMPRESSAO, PARA O EVENTO SAO PEDRO DAS RECORDAÇOES 2023 REALIZADO NESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/08/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/08/2023 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇAO DE BANCO DE DADOS TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/08/2023 | 140.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 08 (OITO) BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/08/2023 | 170.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004209 | 01/08/2023 | 20752.28 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0004210 | 01/08/2023 | 28910.00 | 28990245000122 | NATALIA ALBUQUERQUE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REF.A AQUISIÇAO DE 01 RACK 44U INTELBRAS, 01 SWTCHER 10/100/100 48P GERENCIÁVEL INTELBRAS, 01 SWTCHER 10/100/100 24P GERENCIÁVEL INTELBRAS, 01 NOBREAK SMS 1800VA MANAGER III SENOIDAL, 01 PC SERVIDOR XEON SILVER 4210R,32GB DE RAM DDRA COM ECC,SSD 960GB KINGSTON ENTERPRISE, HD 2TB SEAGATE INTERPRISE,2F,01 ROUTERBOARD MIKROTIK, DESTINADOS.A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004199 | 01/08/2023 | 678.00 | 11362645000190 | FUNERRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA INFANTIL,GRINALDAS), DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0004206 | 01/08/2023 | 1332.44 | 11362645000190 | FUNERRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CASTIÇAIS E VELAS PARA VELÓRIO, E 746 KM EM TRANSLADOS RODADOS, DESTINADOS A MARLENE CARNEIRO DE OLIVEIRA RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/08/2023 | 170.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 10 BOLOS, DESTINADOS AO CRAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004200 | 01/08/2023 | 13159.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO E ESGOTOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004202 | 01/08/2023 | 7951.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/08/2023 | 220.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 02/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZAÇAO DA EXECUÇÃO E IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO DE RUAS E VIAS NO MUNICIPIO DE CAIÇARA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 02/08/2023 | 4400.00 | 00072694459404 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DE ROCHA COM USO DE MARTELETE,VISANDO REGULARIZAÇÃO EM TERRENO COM O OBJETIVO DE AMPLIAÇÃO DO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004215 | 02/08/2023 | 280.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004213 | 02/08/2023 | 2680.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004216 | 02/08/2023 | 520.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO (26 ALMOÇO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 02/08/2023 | 2000.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE, SIA/SUS E CNES NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº.3.462 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA ALIMENTAÇAO DOS BANCOS DE DADOS NACIONAIS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO A SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 02/08/2023 | 1800.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE, E-SUS APS,SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC).QUE COMPREENDE DADOS DE ATENDIMENTO E DE ACOMPANHAMENTO,SISTEMA DE COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA (CDS),MODULOS DE GESTAO (AGENDA E RELATORIOS) E POR DOIS APLICATIVOS:E-SUS APS TERRITORIO ETC.RELATIVO AO MES DE JULHO/2023,CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004221 | 02/08/2023 | 2080.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DE ESTRUTURA DA FESTA DE SÃO PEDRO(SOM,ILUMINAÇÃO E PALCO)DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 02/08/2023 | 1680.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA) PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004217 | 02/08/2023 | 740.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS AOS TRATORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 02/08/2023 | 400.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004218 | 02/08/2023 | 240.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (12 ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 02/08/2023 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0004226 | 03/08/2023 | 5291.31 | 28889586000106 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 03/08/2023 | 2420.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:NPR-6613,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/08/2023 | 2326.50 | 16580748000906 | REAL ONIBUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0004228 | 03/08/2023 | 69325.71 | 40396120000174 | JOSE JOAQUIM RAIMUNDO NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM UM TRECHO DE RUA E DUAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAIGARA, CONFORME BM E RELATÓRIO FOTOGRÁFICO EM ANEXO. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/08/2023 | 2114.00 | 00004764613409 | TEREZA MARIA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL DE MINHA FILHA CAROL ALMEIDA DA SILVA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 04/08/2023 | 660.00 | 28660845000122 | JOHNNTHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 04/08/2023 | 660.00 | 49222815000104 | DANILO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 04/08/2023 | 660.00 | 43453055000160 | JOSE JUCELIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 04/08/2023 | 2255.00 | 08594979000185 | ASSOCIAÇÃO ANAJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CULMINANCIA COM GRADUAÇÃO DE CAPOEIRA COM TROCA DE CORDA,DESTINADO A COLETIVA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE COM SCFV DA PSB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 04/08/2023 | 200.00 | 00036742211873 | MARIA GILMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 04/08/2023 | 380.00 | 00011268967483 | JANE CLEVIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 04/08/2023 | 200.00 | 00010371475457 | JOSELY CRISTINA HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 04/08/2023 | 250.00 | 00006014850414 | ROGERIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 04/08/2023 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 04/08/2023 | 920.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO CARRO PIPA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 04/08/2023 | 880.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 04/08/2023 | 1180.00 | 00008787330431 | FELIPE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 04/08/2023 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 04/08/2023 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004253 | 04/08/2023 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA O ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE ENGENHARIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, FRUTO DE CONTRATOS DE REPASSES COM A CAIXA,MINISTERIO DA SAÚDE (SISMOB),MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO (FNDE/SIMEC), GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS PROPRIOS, REF.AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 04/08/2023 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 04/08/2023 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 04/08/2023 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/08/2023 | 1370.00 | 00071496297415 | JOSE EDNALDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS E ESTRADAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 04/08/2023 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 04/08/2023 | 810.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 02 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 04/08/2023 | 1350.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 04/08/2023 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 04/08/2023 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 04/08/2023 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 04/08/2023 | 1250.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 04/08/2023 | 1600.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 04/08/2023 | 1100.00 | 00065186001449 | ADMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 04/08/2023 | 1650.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 04/08/2023 | 1212.00 | 00096514396453 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOS GINASIOS O LUIZAO E POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 04/08/2023 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 04/08/2023 | 1100.00 | 00014727429403 | DANIEL MATIAS ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 04/08/2023 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 04/08/2023 | 580.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS EM DIVERSOS CANTEIROS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004305 | 04/08/2023 | 4206.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 04/08/2023 | 380.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA ROÇADEIRA A BICOMBUSTIVEL 2T HUSQVARNA 236RG35L 153-D20214260733,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 04/08/2023 | 3500.00 | 49741915000147 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇAO COM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 04/08/2023 | 430.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA CRF230,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 04/08/2023 | 585.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM PODADOR DE ARVORE A COMBUSTAO NAKASAKI 3.2HP63CC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 04/08/2023 | 685.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,SOLDA,ALINHAMENTO,RECONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE CORTE,LUBRIFICAÇÃO E ACERTO NO SISTEMA DE DESLOCAMENTO EM UM CORTADOR DE GRAMA ELETRICO,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004235 | 04/08/2023 | 11921.23 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PREPARO DA MARENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004242 | 04/08/2023 | 5120.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004243 | 04/08/2023 | 4012.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004244 | 04/08/2023 | 3823.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESSPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004245 | 04/08/2023 | 5146.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004258 | 04/08/2023 | 3309.88 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 04/08/2023 | 6012.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO VALOR DE PARCELAS PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO LIQUIDAR DEBITOS EXISTENTES COM A REFERIDA EMPRESA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 04/08/2023 | 1512.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPESA DO MOTOR DE PARTIDA, RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO DA BOBINA, LIMPEZA DO ALTENADOR, RECONDICIONAMENTO DO ROTOR E REVISAO DE INSTALAÇAO DO VEICULO VAN DE PLACA RLS4A37, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 04/08/2023 | 1170.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 39 BANQUETA, DESTINADAS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 04/08/2023 | 340.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA-MNI6873,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004233 | 04/08/2023 | 794.80 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004234 | 04/08/2023 | 4401.71 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO CARIOCA, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS AOS PSFs, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 04/08/2023 | 1400.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NOS PSFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 04/08/2023 | 4862.38 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004247 | 04/08/2023 | 1100.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DO PSF II REGINA MOREIRA GOMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004248 | 04/08/2023 | 814.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO AO PSF I DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 04/08/2023 | 610.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 04/08/2023 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO,CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO,IMPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS,ANALISES E CADASTROS DOS ATESTADOS,INCLUSÃO DE JUSTIFICATIVAS ETC.CADASTROS DE USUARIOS NO RELOGIO E CADASTRO BIOMETRICO,CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO DE PONTO,RECEBIMENTO DOS ATESTADOS DOS FUNCIONARIOS,GERAÇÃO E ENVIO DE RELATORIOS MENSAIS PARA DEPARTAMENTO DE RH,REFERENTE O MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004257 | 04/08/2023 | 9224.97 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 04/08/2023 | 400.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA;OGB-3F14,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 26 DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 04/08/2023 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE RX MÃO E PUNHOS DIREITO E ESQUERDO,JOELHO DIREITO,ESQUERDO (AP+LATERAL),PE DIREITO,ESQUERDO,REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 04/08/2023 | 300.00 | 18256627000173 | EEG-DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA PACIENTE KEMILY VITORIA DE LIMA FRANCO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 04/08/2023 | 300.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA MOTO FAN PLACA OGG0987, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 04/08/2023 | 105.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA POP QSF2359,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 04/08/2023 | 205.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA MOTO HONDA POP PLACA QFS2369 , VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 04/08/2023 | 360.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM PULVERIZADOR -BUFFOLO 1.7BFG 450-21050001 A BICOMBUSTÍVEL 2T, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 04/08/2023 | 280.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PULVERIZADOR-BUFFALO 1.7-BFG 450-2105062 A COMBUSTIVEL 2T,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 04/08/2023 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 04/08/2023 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE, RFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 04/08/2023 | 1610.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 04/08/2023 | 149.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 04/08/2023 | 76.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 04/08/2023 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 04/08/2023 | 600.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 04/08/2023 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 04/08/2023 | 1212.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 04/08/2023 | 1500.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 04/08/2023 | 1212.00 | 00010806304499 | JONATHA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 04/08/2023 | 500.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSÉ DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 04/08/2023 | 1800.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 04/08/2023 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA NO TANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 04/08/2023 | 1000.00 | 00007076083418 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL DO TRIO PÉ DE SERRA NO II FORROBIKE DE CAIÇARA REALIZADO DIA 12 DE JULHO DE 2023 NA PROGRAMAÇAO DO SAO PEDRO DAS RECORDAÇOES. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 04/08/2023 | 1454.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES,DESTINADOS AOS JURADOS E EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHA DO SÃO PEDRO 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL SETE DE NOVEMBRO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 04/08/2023 | 3550.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO NO EVENTO REALIZADO NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO (06/07), GRAVAÇÃO MUSICAL DA PEÇA TEATRAL DA QUADRILHA NAÇAO JOVEM DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO (12/07), APRESENTAÇAO MUSICAL DA BANDA 07 DE NOVEMBRO NA PROCISSAO DE SANTA ANA (26/07), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 04/08/2023 | 5000.00 | 00008404635455 | GENILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA NO SAO PEDRO DAS RECORDAÇOES DO ANO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 04/08/2023 | 1200.00 | 00005211367413 | VALTER BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇAO DE CHAMADAS PARA O SAO PEDRO DAS RECORDAÇOES DIA 06/06, LOCUÇÃO DO II FORROBIKE DIA 12/07, DO XI CONCURSOS DE TRIOS PÉ DE SERRA, XXI FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DIA 13/07 NO SAO PEDRO DAS RECORDAÇOES DIA 14 E 15 DE JULHO/2023 NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 04/08/2023 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RADIO FM MARQUESA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 04/08/2023 | 1270.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINENTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 04/08/2023 | 290.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RÁDIO FM LOCAL ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004393 | 07/08/2023 | 2234.20 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO JIPE RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 07/08/2023 | 2260.00 | 41337117000142 | R & D EXTINTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA O MUNICIPIO DE CAIÇARA, NO EVENTO FESTA DE SAO PEDRO DE 2023 (SAO PEDRO DAS RECORDAÇOES) REALIZADO NO MES DE JULHO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004380 | 07/08/2023 | 4769.46 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MOTONIVELADORA XCMG, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004381 | 07/08/2023 | 925.65 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004382 | 07/08/2023 | 8530.33 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A PATROL CAT 120K, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004391 | 07/08/2023 | 3758.22 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA:QFA0D09, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 07/08/2023 | 1500.00 | 49730171000165 | 49730171 EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004383 | 07/08/2023 | 14666.66 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR O CADASTRO TÉCNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL PARA O MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, PARCELA 4/6, CONFORME CONTRATO Nº00034/2023-CPL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 07/08/2023 | 520.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE JULHO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 07/08/2023 | 425.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004394 | 07/08/2023 | 544.01 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA RLU8A59, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004395 | 07/08/2023 | 1876.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59 , VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004396 | 07/08/2023 | 2981.13 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA:QSE7898, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 07/08/2023 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE MOBILIARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 07/08/2023 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 07/08/2023 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 07/08/2023 | 1352.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 07/08/2023 | 1450.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 07/08/2023 | 1212.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 07/08/2023 | 1450.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 07/08/2023 | 1352.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 07/08/2023 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 07/08/2023 | 1800.00 | 00046551060854 | JOAO PEDRO NUNES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGG.3C36, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PÃO DE AÇUCAR, SERROTE E ARISCO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA COM O FIM DE ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 07/08/2023 | 2000.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE8A34, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS QUE FICAM DISTANTES DA ESCOLA NA PRÓPRIA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 07/08/2023 | 1900.00 | 00010838926495 | MARCEU SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 07/08/2023 | 1212.00 | 00011632110440 | KALLIELTON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARISCO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 07/08/2023 | 2000.00 | 00007391010480 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLI-2759 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO E EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTA CIDADE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 07/08/2023 | 1400.00 | 00072004906448 | MARLON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 07/08/2023 | 1212.00 | 00071310359474 | HIAGO LUIZ LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 07/08/2023 | 1500.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO CARRO DE SOM PLACA FAE4417/PB, PARA DIVULGAÇAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 07/08/2023 | 1212.00 | 00004779023408 | LUCIENE CARDOSO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 07/08/2023 | 1212.00 | 00005222365450 | LUCELIA MATIAS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 07/08/2023 | 1212.00 | 00004879475416 | SIMONE PEREIRA AVELINO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 07/08/2023 | 1212.00 | 00007324125441 | TIAGO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA SEMEÃO FERREIRA DA COSTA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 07/08/2023 | 2300.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA ESTADUAL MARIA GERTRUDES DE CARVALHO NEVES NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 07/08/2023 | 1212.00 | 00008792122418 | FRANCISCA ALINE PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA PATRICIA DO NASCIMENTO LIRA SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 07/08/2023 | 1312.00 | 00005558753420 | GEOVANE MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 07/08/2023 | 610.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 07/08/2023 | 2444.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (9.776) PÃO PARA CACHORRO QUENTE,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 07/08/2023 | 500.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 07/08/2023 | 800.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 07/08/2023 | 970.00 | 00011140693450 | DANIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CANTEIROS, MEIO FIO E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 07/08/2023 | 920.00 | 00070131615432 | ALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DA GALERIA DA RUA JOSE DA COSTA FRAZAO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 07/08/2023 | 400.00 | 00072695021453 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 07/08/2023 | 400.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 07/08/2023 | 780.00 | 00010847817431 | ESPEDITO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 07/08/2023 | 1150.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 07/08/2023 | 600.00 | 00016619260705 | JOSE RENALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 07/08/2023 | 1100.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 07/08/2023 | 920.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 07/08/2023 | 860.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 07/08/2023 | 1250.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/08/2023 | 920.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 07/08/2023 | 970.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 07/08/2023 | 1020.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 07/08/2023 | 970.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI MOTO SERRA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 07/08/2023 | 1070.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 07/08/2023 | 500.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 07/08/2023 | 1050.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 07/08/2023 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 07/08/2023 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 07/08/2023 | 920.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 07/08/2023 | 1150.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 07/08/2023 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 07/08/2023 | 1100.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 07/08/2023 | 775.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 07/08/2023 | 2000.00 | 00071497129400 | GILBERTO COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 07/08/2023 | 800.00 | 00017392501410 | JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004384 | 07/08/2023 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇAO DE ÁREA DEGRADADA (TERRENO DO ANTIGO LIXAO) DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 07/08/2023 | 6600.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES)DIARIAS DE UM CAMINHÃO LIMPA FOSSAS,PARA FAZER AS LIMPEZAS DAS FOSSAS SEPTICAS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 07/08/2023 | 670.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 07/08/2023 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 07/08/2023 | 250.00 | 00071234766469 | JOSE ITALO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 07/08/2023 | 200.00 | 00008397587403 | MARIA BETANIA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 07/08/2023 | 280.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 08/08/2023 | 1120.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE LONAS DE FREIOS DE DUAS RODAS TRASEIRAS,TIRAR COLUNA DE DIREÇÃO PARA FAZER ENCHIMENTO E ABRIR ROSCA,TROCAR VALVULA DAS CUICAS,TROCAR TRES CRUZETAS E DESTRAVAR AS RODAS,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA;OFG-0163,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 08/08/2023 | 1000.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO RADIADOR E DO INTERCOOLLER,TROCA DE DUAS CUICAS,TROCAR A VALVULA DO PEDAL,TROCAR A VALVULA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA;NPR-6613,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 08/08/2023 | 920.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICO PRESTADOS NA TROCA DAS MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, REVISAO NAS QUATROS RODAS E TROCA DE OLEO E FILTRO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052023 | 0004404 | 08/08/2023 | 1650.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 08/08/2023 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS E REGULAR AS RODAS TRAZEIRAS NO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ4H58, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 08/08/2023 | 280.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DOS CANOS DE REFRIGERAÇAO DO MOTOR, TROCAR PASTILHAS DE FREIOS E LONAS TRAZEIRAS, NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/08/2023 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS E VERIFICAR AS RODAS TRAZEIRAS E TROCAR O OLEO E FILTRO, NO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA KFH0A22, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/08/2023 | 1935.15 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 97 ALMOÇOS,DESTINADOS AOS MOTORISTAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 08/08/2023 | 600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA MANGUEIRA DA DIREÇÃO HIDRAULICA,TROCAR MANGUEIRA DO INTERCOOLLER,NO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA;NQI-1832,EM ATENDIMENTO A SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 08/08/2023 | 520.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E FILTROS,TROCAR LONAS DE FREIOS,NO VEICULO AMBULANCIA S10 DE PLACA;RLU-1I04,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 08/08/2023 | 840.00 | 49424888000189 | ADAILTON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA;RLQ-3A50 CONDUZINDO PACIENTE DOENTE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/08/2023 | 880.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR, TROCAR AS PASTILHAS DE FREIOS E LONAS DE FREIOS TRAZEIRAS NO VEICULO KIWD DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004412 | 08/08/2023 | 9770.94 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UBS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO P. 00002/2023 E CONTRATO 00016/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/08/2023 | 580.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK SMS 600VA LINNUS SENOIDAL BIV/115,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 08/08/2023 | 300.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NOS DIAS 01,03 E 07 DE AGOSTO DE 2023, QUANDO A SERVIÇO DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 08/08/2023 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E FILTROS,TROCAR MANGUEIRAS DO CILINDRO DA CAÇAMBA,TROCAR UMA MANGUEIRA DA VALVULA DA RODA E TROCAR TRES CRUZETAS,NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA;NQE-3J91,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 08/08/2023 | 100.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2023, DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 09/08/2023 | 1610.00 | 00070834684438 | WEMERSON BRUNO ISIDIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA FRANCISCO CARNEIRO "PRAÇA DO FORRO" POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO PEDRO DAS TRADIÇÕES REALIZADOS NESTA CIDADE,NOS DIAS 13,14 E 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 09/08/2023 | 4810.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 09/08/2023 | 1100.00 | 00022122501855 | DAIANA BRITO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CONCURSO DE TRIO PÉ DE SERRA E XXI FESTIVAL DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA NO DIA 13/07 NA PROGRAMAÇAO DO SAO PEDRO DAS RECORDAÇAOES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004468 | 09/08/2023 | 2669.22 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 09/08/2023 | 5856.05 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 09/08/2023 | 2200.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO,LIMPEZA,CARGA DE GAS EM AR-CONDICIONADO TIPO HI WALL NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA,GABINETE DO PREFEITO,TESOURARIA,SETOR DE TRIBUTOS,AUDITORIO DA PREFEITURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 09/08/2023 | 2040.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO,LIMPEZA,CARGA DE GAS EM AR-CONDICIONADO TIPO HI WALL PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE,PSF I,PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 09/08/2023 | 1850.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES E JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 09/08/2023 | 2200.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 09/08/2023 | 600.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 09/08/2023 | 1690.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 09/08/2023 | 1070.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 09/08/2023 | 1100.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 09/08/2023 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ÂNCORA) DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 09/08/2023 | 1550.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SÍTIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 09/08/2023 | 1300.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 09/08/2023 | 1600.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 09/08/2023 | 1500.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 09/08/2023 | 1500.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 09/08/2023 | 1760.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 09/08/2023 | 1800.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 09/08/2023 | 1270.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 09/08/2023 | 1800.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 09/08/2023 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO)PASSAGEIROS,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DE LABORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/08/2023 | 1000.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/08/2023 | 1300.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/08/2023 | 920.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 09/08/2023 | 1300.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 09/08/2023 | 1300.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 09/08/2023 | 3725.16 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004469 | 09/08/2023 | 2368.80 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MASTER DE PLACA;NQI1832, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004470 | 09/08/2023 | 2807.29 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 09/08/2023 | 1170.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD.1191/PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,BELEM E GUARABIRA, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 09/08/2023 | 3240.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB4576, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PITOMBAS, CIPOAL, VALENTIM,BEIRA RIO,SAO MIGUEL,NOGUEIRA E PE DE SERRA PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 09/08/2023 | 1160.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS MOTORIZADOS DE PLACAS RLS6C57 (01), QSE5654 (01), OGG0987 (01), RLU1I04 (02), RLR0E38 (02), RLS6B77 (01), QFH0A92 (01), RLU8A59 (02), QSE7898 (03), REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 , VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 09/08/2023 | 530.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINAODS A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 09/08/2023 | 1250.00 | 49440417000164 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFD7E94 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA CIDADES VIZINHAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004487 | 09/08/2023 | 10926.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UBS DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 09/08/2023 | 1480.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 09/08/2023 | 1212.00 | 00009395429437 | JOSE MARCIO SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS JUNTO A ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 09/08/2023 | 1512.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NO LUGAR DO FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO O QUAL SE ENCONTRA DE FERIAS, REFERENTE AO MES DE JUlHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 09/08/2023 | 1480.00 | 00007084591451 | JOAO MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 09/08/2023 | 1890.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO,LIMPEZA,CARGA DE GAS EM AR-CONDICIONADO TIPO HI WALL,PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,EMEF MARIA EDUDESIA DE CARVALHO,EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 09/08/2023 | 1300.00 | 23955692000127 | LUIS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIVOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 09/08/2023 | 6483.94 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 09/08/2023 | 550.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS MOTORIZADOS DE PLACAS RLQ4H58 (01), QSI5J63 (01) E SLF5I80 (04), REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 09/08/2023 | 826.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA REUNIÃO DE GESTORES E COORDERNADORES 06/07/2023;SALGADOS E REFRIGERANTES PARA ALUNOS DA QUADRILHA NAÇÃO JOVEM EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO 13/07/2023 E SANDUICHES PARA A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 20/07/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 09/08/2023 | 600.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 09/08/2023 | 600.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 09/08/2023 | 3235.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 09/08/2023 | 150.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS:QSE-5480 (01),SLF-9A60(01),VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 09/08/2023 | 243.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINAODS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 09/08/2023 | 243.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINAODS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 09/08/2023 | 1200.00 | 00003445589402 | RAIMUNDO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO (DIARISTA) ATENDENDO PEDIDO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 09/08/2023 | 575.00 | 00002264484446 | ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA REALIZAR A PODAS DE ARVORES NA COMUNIDADE UMBURANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 09/08/2023 | 17204.93 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 09/08/2023 | 850.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS EM DIVERSOS CANTEIROS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 09/08/2023 | 580.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS;QFV-8764(04),QFC-1626(03),VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004489 | 10/08/2023 | 3104.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004490 | 10/08/2023 | 3174.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ALMOXARIFADO PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004491 | 10/08/2023 | 4187.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 10/08/2023 | 630.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE UM EIXO DO ROTOR,RECUPERAÇÃO DO CONTRA FACA E AFIAR FACAS DA SERRA ELETRICA DO MATADOURO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 10/08/2023 | 690.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 02 TROCAS DE REPARO DE CILINDO, SERVIÇO DE SOLDA CAIXA DE GORDURA E MONTAGEM, EFETUADOS NO VEICULO MERCEDES PLACA RLX3C30, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 10/08/2023 | 120.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004497 | 10/08/2023 | 4055.13 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 10/08/2023 | 1800.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 15 UND. GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004501 | 10/08/2023 | 7614.69 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇASS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/08/2023 | 180.00 | 00058090975453 | MARCIA MARIA ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 01,03 E 09 DE AGOSTO DE 2023, DESTA CIDADE A GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/08/2023 | 400.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 02,04,07,09 E 10 DE AGOSTO DE 2023 COMO MOTORISTA, PARA A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004507 | 10/08/2023 | 3552.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 10/08/2023 | 240.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 03,08,17 E 24 DE AGOSTO DE 2023 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE REGULAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 10/08/2023 | 360.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004508 | 10/08/2023 | 66.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMCIA BASICA E UBS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 10/08/2023 | 920.00 | 49419375000180 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS-8173 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA AS CIDADES VIZINHAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E A PRIMEIRA SEMANA DO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 10/08/2023 | 120.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAÕ DE 01 GLP EM BOTIJAO DE GAS DE 13KG,DESTINADO A PREFEITURA DESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/08/2023 | 240.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 01,03,04 E 10 DE AGOSTO DE 2023,DESTA CIDADE CAIÇARA/PB AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/08/2023 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), RELATIVO AO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 10/08/2023 | 47000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053 (EC62/2009 PRECATORIOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 10/08/2023 | 6036.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 10/08/2023 | 13763.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60) DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 10/08/2023 | 480.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCA DOS ROLAMENTOS DO EIXO DO ROTOR, TRACAS DAS FACAS, RECUPERAÇAO DO CONTRA FACA E SERVIÇO EM TERMINAÇAO EFETUADOS NA ENCILADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 10/08/2023 | 1230.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA NO TRATOR (ENCHER E RETIFICAR 4 PIVOR,EMBUCHAMENTO DO EIXO CENTRAL E MONTAGEM,RECUPERAÇÃO DO CUBO E CONFECCIONAMENTO DE 2 BUCHAS SOBRE MEDIDA,EM ATENDIMENTO A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 10/08/2023 | 800.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA PONTEIRA DA TERMIÇAO, TROCA DA PONTEIRA DO PINHAO, MONTAGEM DO EIXO PINHAO E AJUSTE EFETUADOS NO TRATOR JONH DEERE 4X4, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/08/2023 | 1350.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA REALIZADO NO TRATOR 4283 4X4,(SOLDA LANGUARINA DO BULDOZE,TROCA DO PLATOR DO DISCO,ROLAMENTO DO COLAR E ROLAMENTO PILETO,MONTAGEM DA LANGUARINA DO BULDOZE),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/08/2023 | 1450.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA CONCHA TRASEIRA, TROCA DOS CABOS DE COMANDO DO ACELEIRADOR SERVIÇO DE TORNO CARDAN DIANTEIRO, TROCA DAS CRUZETAS E TROCA DO FRANGE, EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA 416 E, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/08/2023 | 5000.00 | 00070232798494 | GERSON JOSE DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE TOR E BANDA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO DAS RECORDAÇOES, REALIZADOS NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 10/08/2023 | 3275.50 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO DAS RUAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004493 | 10/08/2023 | 3377.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004506 | 10/08/2023 | 3357.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS/2023,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/08/2023 | 8000.00 | 49024451000158 | 49.024.451. JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENE AOS SERVIÇOS NA EXECUÇAO DE DESMONTE, RETIRADA E ARMAZENAMENTO DA DECORAÇAO JUNINA DAS RUAS ANTENOR NAVARRO, JOAO PESSOA, RUA DA AREIA, PRAÇA JOSE EPAMINONDAS E DOIS ANTONIOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 10/08/2023 | 950.00 | 17562697000197 | DIONE DE FÁTIMA FLORENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA BOB LEO QUE SE APRESENTOU NO SÃO PEDRO DAS RECORDAÇÕES NO DIA 15/07/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE 05 (CINCO) ALUNOS/ATLETAS (EMANUEL, LUCAS, RODRIGO, EMILIA E MIRELLA) DO PROJETO BASQUETE CAIÇARA TIGRES QUE GANHARAM BOLSA DE ESTUDOS NO COLEGIO MOTIVA-CG E ESTAO RESIDINDO EM CAMPINA GRANDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 10/08/2023 | 950.00 | 17562697000197 | DIONE DE FÁTIMA FLORENTINO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DA BANDA RANNIERY GOMES,QUE SE APRESENTOU NO SÃO PEDRO DAS RECORDAÇÕES NO DIA 14/07/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 11/08/2023 | 2600.00 | 00070834747456 | RAYLAN DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AS INSCRIÇOES DAS EQUIPES NA COMPETIÇAO DENOMINADA LIGA INTERIORANA DE VOLEIBOL-RN/PB, EVENTO COMPOSTO DE CIDADES DA PARAIBA E DO RIO GRANDE DO NORTE NA TERCEIRA EDIÇAO VOLEIBOL ADULTO E TAMBEM NA BASE DO INTERIOR DOS DOIS ESTADOS DA FEDERAÇAO, NAS SEGUINTES CATEGORIAS E NYPES: SUB.18 MASCULINO E FEMININO E SUB 20 MASCULINO E FEMININO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 11/08/2023 | 3600.00 | 00070232798494 | GERSON JOSE DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL DO GRUPO "RONY SHOW" EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO DAS RECORDAÇOES, REALIZADOS NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 11/08/2023 | 1400.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO DAS RECORDAÇOES, REALIZADOS NESTA CIDADE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 11/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 11/08/2023 | 700.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 11/08/2023 | 120.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2023, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ETICONS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 11/08/2023 | 1259.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 11/08/2023 | 180.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA/PB NOS DIAS 08,09 E 10 DE AGOSTO/2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 11/08/2023 | 482.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004530 | 11/08/2023 | 2241.60 | 45003125000103 | ECCO - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 11/08/2023 | 1800.00 | 00009680937445 | DIEGO FONSECA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 11/08/2023 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0004555 | 11/08/2023 | 807.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 11/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 11/08/2023 | 56.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-0 FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 11/08/2023 | 120.00 | 00006716646469 | Edileuza Sousa da Silva da Paz | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE,DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2023,COM FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A FUNAD,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 11/08/2023 | 1212.00 | 00070502657480 | JOSE EDUARDO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2023 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 11/08/2023 | 120.00 | 00003507321408 | MARIA ZENAIDE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2023 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2023 - PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 11/08/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 SCFV CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 11/08/2023 | 1000.00 | 00058087885449 | Maria Elza Vieira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 13 A 17 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS EM SALVADOR.BA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 11/08/2023 | 200.00 | 00010515359483 | MICARLA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 11/08/2023 | 200.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA COMPRA DE FRALDAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 11/08/2023 | 250.00 | 00003503024484 | EXPEDITO HERMINIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 11/08/2023 | 1127.58 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO ÁGUA E ENERGIA ELETRICA. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 11/08/2023 | 260.00 | 00001549281437 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 11/08/2023 | 150.00 | 00009470695429 | ALDAIZA BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 11/08/2023 | 300.00 | 00071863198407 | TAMIRIS BATISTA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 11/08/2023 | 250.00 | 00015941190409 | MYKAELLE EDNA DE LIMA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 11/08/2023 | 680.00 | 00078959845434 | ECRIVANIA BEZERRA ROZENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MEDICAMENTO (CANABIDIOL 50MG) PARA SEU FILHO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 11/08/2023 | 200.00 | 00017236186406 | VIVIANE PEREIRA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE LEITE PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004533 | 11/08/2023 | 1023.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 11/08/2023 | 4553.80 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0004554 | 11/08/2023 | 4704.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 85,54 T), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 14/08/2023 | 380.00 | 00005154999436 | MARIA JACIANE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 14/08/2023 | 700.00 | 00005451508410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA (PERIODO NOTURNO) JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NA LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 14/08/2023 | 350.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004559 | 15/08/2023 | 608.00 | 00072694009468 | OSEAS COUTINHO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRODUZINDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE),DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (PNAE.LEI Nº11.947/2009)EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004562 | 15/08/2023 | 6907.20 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA E RURAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004560 | 15/08/2023 | 6549.55 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇAO, DESTINADOS A SECRETARIA E PREDIOS DA SAUDE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004561 | 15/08/2023 | 4345.20 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS MERCADOS E BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/08/2023 | 8345.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (FL.1011), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 16/08/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E URBANOS CONTRATO (FL.1021), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/08/2023 | 5002.50 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (FEIJAO CARIOCA,AÇUCAR,FLOCAO,ARROZ, CAFÉ E OUTROS), PARA DOAÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004568 | 16/08/2023 | 2250.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 50 LIVROS SUAS COM CAPA,EM PAPEL TRIPLEX 250G,MED.ABERTA 31X43CM,4X0 CORES,MIOLO COM 38 PAGINAS COLORIDAS,PAPEL SULFITE 75G,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/08/2023 | 425.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA (FL.1049), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 16/08/2023 | 1923.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO (FL.1047), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 16/08/2023 | 2829.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA (FL.1024), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 16/08/2023 | 200.00 | 00007834735403 | JOSE ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FIMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/08/2023 | 400.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FIMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 16/08/2023 | 200.00 | 00001814536493 | RAYANNE VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/08/2023 | 350.00 | 00009286458436 | CATIUCHA DO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 16/08/2023 | 400.00 | 00010596360428 | HAILA JOICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/08/2023 | 4001.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/FUS (FL.1008), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 16/08/2023 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR-A (FL.1032), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 16/08/2023 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MODESTO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 16/08/2023 | 400.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PENOITES, NOS DIAS 09,10,11,14 E 16 DE AGOSTO 2023, DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 16/08/2023 | 300.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 09,10 E 11 DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/08/2023 | 240.00 | 00009709885405 | HUMBERTO DE MEDEIROS GUEDES FILHO. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 01,03,08 E 10 DE AGOSTO DE 2023 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/08/2023 | 650.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES MA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004567 | 16/08/2023 | 721.52 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÕES DE: 01 FAIXA EM LONA 4 CORES COM MONTAGEM MED.2.80X0,80CM, PROGRAMA EDUCAÇAO E FAMILIA 04 PLACAS +PS,ADESIVO VINIL COM RECORTE ELETRONICO MED.30X21CM-HIGIENE AZUL, 04 PLACAS +PS, ADESIVO VINIL COM RECORTE ELETRONICO MED.30X21CM-HIGIENE VERMELHO E OUTROS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/08/2023 | 870.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO REPARO DE 02 FEIXES DE MOLAS TRAZEIROS, REVISAO DAS 04 RODAS, SERVIÇOS DE ALINHAMNTO E REVISAO DA SUSPENSAO DIANTEIRA. EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 16/08/2023 | 60.00 | 00003155367482 | ANDREIA PEREIRA DE LIMA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 16/08/2023,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA 2023-PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 16/08/2023 | 60.00 | 00082689512491 | ELIZABETE TOMAZ DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2013 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇAO DE FLUENCIA 2023- PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 16/08/2023 | 60.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NO DIA 16 DE AGOSTO/2023,PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA 2023- PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 16/08/2023 | 2749.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (FL.1004), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 16/08/2023 | 504.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETARIO E ASSESSORES (FL.1034), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/08/2023 | 390.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A ESTA EDILIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 16/08/2023 | 4636.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (FL.1003), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/08/2023 | 2862.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (FL.1010), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 16/08/2023 | 840.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR-A (FL.1035),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/08/2023 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-AGENTES POLITICOS (FL.1001), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 16/08/2023 | 2856.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORES (FL.1002), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/08/2023 | 3570.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE REFEIÇOES SERVIDAS AO PESSOAL DA MONTAGEM E OPERACIONALIDADE DO SOM, LUZ E GERADOR NAS FESTIVIDADES JUNINAS 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004566 | 16/08/2023 | 414.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 PLACAS ADESIVO VINIL COM RECORTE ELETRONICO,MED.20X10CM(LIXO),11 PLACAS ADESIVO VINIL COM RECORTE ELETRONICO,MED. 30X15CM E 01 PLACA ADESIVO VINIL COM RECORTE ELETRONICO,MED.60X90CM,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PEDRA PÃO DE AÇUCAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 17/08/2023 | 1750.00 | 00048473421434 | JOAO SALVADOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL POR OCASIÃO DA FESTA DA PEDRA REALIZADA DIA 15 DE AGOSTO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 17/08/2023 | 467.00 | 05648053000137 | JULIANA RAMOS AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR E OUTROS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA RANYERE GOMES E BANDA BOB LEO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DAS RECORDAÇOES REALIZADO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 17/08/2023 | 500.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E MIDIA DIGITAL PARA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/08/2023 | 6920.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUX.CRECHE FUNDEB APOIO 70% (FL.1039), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/08/2023 | 9343.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF.CRECHE 70% (FL.1012), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/08/2023 | 11917.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF.PRE ESCOLAR FUNDEB 70% (FL.1013), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 17/08/2023 | 1330.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR AUX. APOIO 70% (FL.1040), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 17/08/2023 | 8162.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO CONTRATOS 70% (FL.1007), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 17/08/2023 | 2259.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB - AUXILIAR CONTRATO 70% (FL.1019), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 17/08/2023 | 83904.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% (FL.1014), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 17/08/2023 | 22663.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB - APOIO 70% (FL.1015), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 17/08/2023 | 5694.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 70% (FL.1036), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 17/08/2023 | 3024.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSESSORES 70% (FL.1045), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/08/2023 | 2251.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ESP.PROFESSOR 70% (FL.1041), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 17/08/2023 | 2071.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA-ESP AUX. APOIO 70% (FL.1042), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 17/08/2023 | 6644.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR - EJA 70% (FL.1043), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 17/08/2023 | 499.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIAR EJA APOIO 70% (FL.1044), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 17/08/2023 | 1200.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE VEICULO DE PLACA NOC-3D21,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE JULHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 17/08/2023 | 300.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E MIDIA DIGITAL PARA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DIGITAL E INFORMES DA SECRETARIA DE SAUDE DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 17/08/2023 | 18308.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITORIO DE SAUDE (FL.1017), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/08/2023 | 5580.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (FL.1018), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 17/08/2023 | 10043.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATO (FL.1020), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 17/08/2023 | 24225.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF PAB (FL.1022), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/08/2023 | 4138.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (FL.1023), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/08/2023 | 1734.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE- SAMU CONTRATO (FL.1031), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/08/2023 | 1308.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA-NASF (FL.1029), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 17/08/2023 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/NASF CONTRATO (FL.1030), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 17/08/2023 | 1767.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS EFETIVO (FL.1052), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 17/08/2023 | 2973.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS CONTRATO (FL.1053), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/08/2023 | 600.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 05 (CINCO UND) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 17/08/2023 | 200.00 | 00008906786425 | GECIELE DOS SANTOS VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇOAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 17/08/2023 | 800.00 | 00056546211491 | MACIA ROSILENE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO GRUPO VIDA ATIVA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 17/08/2023 | 200.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER E MIDIA DIGITAL PARA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DIGITAL DO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 17/08/2023 | 425.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA (FL.1049), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 17/08/2023 | 2829.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (FL.1024), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/08/2023 | 2180.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1009), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/08/2023 | 1848.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEP.DO CONSELHO TUTELAR (FL.1016), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/08/2023 | 1561.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATOS (FL.1037), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/08/2023 | 1455.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO-ASSESSOR (FL.1051), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004597 | 17/08/2023 | 3028.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO AO ALMOXARIFADO PERTECENTE A SECRERTARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 18/08/2023 | 250.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DNA COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 18/08/2023 | 200.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA COMPRA DE 03 LATAS DE LEITE ESPECIAL DE 800MG NINHO FASES +1 PARA A NUTRIÇAO DO MEU FILHO CAIO LEVI DA SILVA , COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTTRAM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 18/08/2023 | 320.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV)DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004638 | 18/08/2023 | 34235.16 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A a Z LINHA FARMA (ETICO, GENERICO E SIMILARES), PARA ATENDER A POPULAÇAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 18/08/2023 | 646.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 76 UNID GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004646 | 18/08/2023 | 783.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 18/08/2023 | 1920.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MEDICA DO PSF II NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004650 | 18/08/2023 | 1389.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004651 | 18/08/2023 | 5073.98 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 18/08/2023 | 1200.00 | 35829620000112 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE ESPAÇO PARA REUNIOES PEDAGÓGICA COM OS COORDENADORES DA EDUCAÇÃO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 18/08/2023 | 45.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DISCO P/TACOGRAFO, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA SLF5I80, VINCULAD0 AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 18/08/2023 | 650.00 | 00017820465425 | WELLINGTON DANTAS DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES NA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 18/08/2023 | 1000.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 125 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 18/08/2023 | 700.00 | 00008794909423 | JOSE ISILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ARBITRAGEM PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO "COPA SUPERBOL PARAÍBA", COM JOGOS PARA CATEGORIA ADULTA QUE SERAO REALIZADOS NOS DIAS 19 DE AGOSTO E 02 DE SETEMBRO DE 2023 PELA FASE DE OITAVAS E FINAIS. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 18/08/2023 | 544.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 100 ESTAMPARIA EM COPOS ECOS COM A LOGO DO SAO PEDRO DAS RECORDAÇOES, CONFECÇAO DE 08 CRACHÁ COM CORDOES PERSONALIZADOS E 05 CANECAS SUBLIMADAS COM O LOGO DO SAO PEDRO DAS RECORDAÇOES. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 18/08/2023 | 368.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 46 UNID GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 18/08/2023 | 1150.00 | 00010319536475 | PATRICK ALVES DE CARVALHO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO AVANÇADO DA CAMARCA DE BELEM DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004655 | 21/08/2023 | 7000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/08/2023 | 551.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULA MANIPULADA PARA AS PACIENTES "TAMIRES ANTERO DOS SANTOS,MARIA DE FATIMA M.DA SILVA,JOSE DAVI BARBOSA FRANCO E JOSE RIBEIRO SEGUNDO",EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/08/2023 | 10378.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATO (FL.1020), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 22/08/2023 | 3383.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 22/08/2023 | 700.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 22/08/2023 | 1648.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 22/08/2023 | 4736.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 22/08/2023 | 700.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET 80 MEGA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 22/08/2023 | 34.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 22/08/2023 | 2842.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 22/08/2023 | 261.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 22/08/2023 | 198.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV)DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 22/08/2023 | 5412.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 22/08/2023 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 22/08/2023 | 5214.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 22/08/2023 | 135.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 22/08/2023 | 6.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12270-X TRIBUTOS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 22/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0004671 | 22/08/2023 | 2900.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2023, CONTRATO Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 22/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 23/08/2023 | 2520.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSERTO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, GRADE DE ARRASTO, PLACAS QFA0D09, NQE3991 E TRATORES 4275,275,5603,4283, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 23/08/2023 | 1350.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ACERCA DO PROGRAMA, PROJETOS E SERVIÇOS NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 23/08/2023 | 45.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE VDO CAIXA DISCO TCO 7D 180KM, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFT8C16, VINCULAD0 AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/08/2023 | 300.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE PNEUS E CARROS DE MÃOS,PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 23/08/2023 | 620.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS;OGA-8710,QFD-2A04,MNI-6873,PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004681 | 23/08/2023 | 20165.00 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL ( HIGIENE PESSOAL), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004683 | 23/08/2023 | 16546.50 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (VASSOURA DE PIAÇAVA DO LAR,ÁGUA SANITARIA,DESINFETANTE E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA E RURAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 23/08/2023 | 250.00 | 40933556000155 | JOSE ROBERTO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS;OGG-0987,QFH-0A92,QSE-5480,OFG-2673,QSE-2369,PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004682 | 23/08/2023 | 6397.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E BASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE (UBS),DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004685 | 24/08/2023 | 7999.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 ÔNIBUS ALUGADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE CAIÇARA-PB PARA GUARABIRA-PB NOS TURNOS (MANHA E TARDE), SENDO UM ÔNIBUS NA CAPACIDADE DE 37 PESSOAS NA PARTE DA MANHA, E UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 25 PESSOAS NA PARTE DA TARDE, REFERENTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004720 | 25/08/2023 | 1574.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004721 | 25/08/2023 | 2579.35 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004722 | 25/08/2023 | 132.34 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA;MNI6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004723 | 25/08/2023 | 2508.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004724 | 25/08/2023 | 2923.71 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM,DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004725 | 25/08/2023 | 2568.49 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;OGA8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004726 | 25/08/2023 | 2566.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004727 | 25/08/2023 | 3827.47 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;OFD2A04 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004728 | 25/08/2023 | 4679.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004729 | 25/08/2023 | 6987.76 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA SLF5I80, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004730 | 25/08/2023 | 3810.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004731 | 25/08/2023 | 3498.27 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004732 | 25/08/2023 | 4592.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;SKU2H98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 25/08/2023 | 705.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MOTO TITAN 150 PLACA MNI6875, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004699 | 25/08/2023 | 2496.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004700 | 25/08/2023 | 2229.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004701 | 25/08/2023 | 5192.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA;RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004702 | 25/08/2023 | 1956.16 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004703 | 25/08/2023 | 2800.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA;QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004704 | 25/08/2023 | 4189.70 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004705 | 25/08/2023 | 3311.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA;RLS6C67, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004706 | 25/08/2023 | 171.23 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA;0GG0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004707 | 25/08/2023 | 62.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA;QSF2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004708 | 25/08/2023 | 3432.32 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004709 | 25/08/2023 | 78.11 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA;QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004710 | 25/08/2023 | 3058.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQI1832, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004711 | 25/08/2023 | 813.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA;QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004733 | 25/08/2023 | 524.14 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 25/08/2023 | 390.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO POP 110 DE PLACA;2359,VINCULADO AS ATIVIDADES DO PSF II,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004689 | 25/08/2023 | 4624.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004691 | 25/08/2023 | 144.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004692 | 25/08/2023 | 95.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTO BROSS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004696 | 25/08/2023 | 2092.73 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO BAU SAVEIRO DE PLACA;OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004697 | 25/08/2023 | 5162.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA QFT8C16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 25/08/2023 | 110.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MOTO CRF 230, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004686 | 25/08/2023 | 2952.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004688 | 25/08/2023 | 17.35 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA,QSK2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004690 | 25/08/2023 | 272.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CITROEN DE PLACA QFL7344 DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004698 | 25/08/2023 | 866.70 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;SLF9A60, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 25/08/2023 | 295.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA QSK2F75, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 25/08/2023 | 720.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PNEU E OUTRO, DESTINADOS A MOTO TITAN 150 PLACA MNM2412 DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004693 | 25/08/2023 | 3195.52 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL),DESTINADO AO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004694 | 25/08/2023 | 2792.23 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004695 | 25/08/2023 | 2465.74 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004712 | 25/08/2023 | 3399.32 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10, DESTINADO AO TRATOR 90CV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004713 | 25/08/2023 | 1784.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004714 | 25/08/2023 | 3041.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PÁ ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004715 | 25/08/2023 | 4143.01 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PATROL NOVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004716 | 25/08/2023 | 4959.71 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004717 | 25/08/2023 | 7979.18 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004718 | 25/08/2023 | 2520.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA;NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004719 | 25/08/2023 | 5575.70 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004687 | 25/08/2023 | 3492.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004734 | 25/08/2023 | 3375.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SIAFIC, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0004741 | 28/08/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE ENISSAO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇAO DO CAUS SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, EC 113/2022, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004742 | 28/08/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004743 | 28/08/2023 | 100.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E BASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE (UBS),DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004744 | 28/08/2023 | 80.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/08/2023 | 480.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 08 (OITO) DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 01,03,07,10,14,16,22 E 24 DE AGOSTO DE 2023 PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/08/2023 | 700.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD-7J52,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/08/2023 | 931.50 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004745 | 29/08/2023 | 442.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E BASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES DE SAUDE (UBS),DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004746 | 29/08/2023 | 461.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004747 | 29/08/2023 | 583.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/08/2023 | 1899.90 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO ELECTROLUX 76LSU 5B PRATA BIVOLT,DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/08/2023 | 7788.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVOS - FL: 1009), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/08/2023 | 6600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEPT DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS - FL: 1016), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/08/2023 | 7660.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATOS - FL: 1037), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/08/2023 | 5200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIOS-ASSESSOR (COMISSIONADOS - FL: 1051), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/08/2023 | 10104.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (EFETIVOS - FL: 1024), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/08/2023 | 10960.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CONTRATOS - FL: 1047), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/08/2023 | 1520.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA (EFETIVOS - FL: 1049), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/08/2023 | 350.00 | 00070632067454 | LAIS VITORIA DE OLIVEIRA ROSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/08/2023 | 200.00 | 00008566289722 | SEVERINA VIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/08/2023 | 200.00 | 00011641726466 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/08/2023 | 30296.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (EFETIVOS - FL: 1011), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/08/2023 | 1320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (CONTRATO - FL: 1021), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004800 | 30/08/2023 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA O ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE ENGENHARIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, FRUTO DE CONTRATOS DE REPASSES COM A CAIXA,MINISTERIO DA SAÚDE (SISMOB),MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO (FNDE/SIMEC), GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS PROPRIOS, REF.AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/08/2023 | 16220.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (EFETIVOS - FL: 1008), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/08/2023 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR(A) (COMISSIONADOS - FL: 1032), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/08/2023 | 70048.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (EFETIVOS - FL: 1017), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/08/2023 | 21456.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (EFETIVOS - FL: 1018), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/08/2023 | 47585.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (CONTRATO - FL: 1020), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/08/2023 | 92603.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF/PAB (EFETIVOS - FL: 1022), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/08/2023 | 19039.88 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (EFETIVOS - FL: 1023), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/08/2023 | 7180.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/SAMU (CONTRATO - FL: 1031), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/08/2023 | 4850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF (EFETIVOS - FL: 1029), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/08/2023 | 1700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF (CONTRATO - FL: 1030), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/08/2023 | 6776.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (EFETIVOS - FL: 1052), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/08/2023 | 14160.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATO - FL: 1053), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/08/2023 | 40217.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO 70% (CONTRATOS - FL: 1007), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/08/2023 | 33753.39 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% (EFETIVOS - FL: 1012), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/08/2023 | 42752.98 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR 70% (EFETIVOS - FL: 1013), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/08/2023 | 299492.11 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PROFESSOR FUNDEB 70% (EFETIVOS - FL: 1014), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/08/2023 | 79888.19 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB - APOIO 70% (EFETIVOS - FL: 1015), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/08/2023 | 10760.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR (CONTRATO 70% - FL: 1019), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/08/2023 | 20936.21 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO 70% (EFETIVOS - FL: 1036), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/08/2023 | 24716.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUX. CRECHE FUNDEB APOIO 70% (EFETIVOS - FL: 1039), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/08/2023 | 4752.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX.APOIO 70% (EFETIVOS - FL: 1040), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/08/2023 | 8041.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% (EFETIVOS - FL: 1041), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/08/2023 | 7397.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INCLUSIVA-ESP-AUX. APOIO 70% (EFETIVOS - FL: 1042), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/08/2023 | 24295.76 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR EJA 70% (EFETIVOS - FL: 1043), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/08/2023 | 1784.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AUXILIAR - EJA APOIO 70% (EFETIVOS - FL: 1044), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/08/2023 | 11000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ASSESSORES 70% - FL: 1045), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/08/2023 | 16727.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS - FL: 1003), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/08/2023 | 6600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-PENSIONISTAS (FL: 1006), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/08/2023 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/08/2023 | 8302.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS - FL: 1004), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/08/2023 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SECRETARIO E ASSESSORES (COMISSIONADOS - FL: 1034), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/08/2023 | 3188.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/08/2023 | 686.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/08/2023 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/08/2023 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/08/2023 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLITICOS - FL.1001), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/08/2023 | 10200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES (COMISSIONADOS - FL:1002), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/08/2023 | 10288.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS - FL: 1010), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/08/2023 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR(A)(COMISSIONADO - FL: 1035), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 31/08/2023 | 225.54 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE JULHO DE 2023,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JACARAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO ( JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 31/08/2023 | 503.92 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE JULHO DE 2023,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACURAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 31/08/2023 | 655.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (PGFN-SISPAR:004827796 APURAÇAO 31/08/2023), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 31/08/2023 | 21240.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 REFERENCIA 6604668, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - INSS PARCELA 15/240, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 31/08/2023 | 575.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (PGFN-SISPAR:006703102 APURAÇAO 31/08/2023), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004805 | 31/08/2023 | 3315.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS NA QUALIDADE DE GMC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 31/08/2023 | 1172.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FOLHA DE PAGAMENTO) DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 31/08/2023 | 300.00 | 00064515362453 | JOSE EDNALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITE,NOS DIAS 09,07 E 25 DE AGOSTO/2023,POR OCASIÕES DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E ARARUNA,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0004840 | 31/08/2023 | 3000.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E ASSESSORIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO O MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, MONITORANDO, FAZENDO AUDIÊNCIAS, PETICIONANDO EM DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE TRF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 31/08/2023 | 168.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 31/08/2023 | 1275.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODÍZIO, SERVIÇOS DE REVISOES, LIMPEZA DAS SAPATAS DE FREIO TRASEIRAS, SUBSTIUIÇÃO DO FLUIDOS DE FREIO FLEX, REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/08/2023 | 2048.06 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:RLQ4H58, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0004806 | 31/08/2023 | 28954.29 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004807 | 31/08/2023 | 3552.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004808 | 31/08/2023 | 20165.00 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (HIGIENE PESSOAL), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0004809 | 31/08/2023 | 16546.50 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (VASSOURA DE PIAÇAVA DO LAR,ÁGUA SANITARIA,DESINFETANTE E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA E RURAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004811 | 31/08/2023 | 3498.27 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM, DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004812 | 31/08/2023 | 6987.76 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA SLF5I80, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004815 | 31/08/2023 | 2923.71 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM,DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004818 | 31/08/2023 | 2568.49 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;OGA8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004819 | 31/08/2023 | 3827.47 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;OFD2A04 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004820 | 31/08/2023 | 3810.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004821 | 31/08/2023 | 4679.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004823 | 31/08/2023 | 4592.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU2H98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0004835 | 31/08/2023 | 1650.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052023 | 0004838 | 31/08/2023 | 1650.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-0 FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004810 | 31/08/2023 | 5192.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004813 | 31/08/2023 | 2800.66 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA;QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004814 | 31/08/2023 | 3311.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA;RLS6C67, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004816 | 31/08/2023 | 1956.16 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004817 | 31/08/2023 | 2496.50 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004822 | 31/08/2023 | 2229.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KIWD DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 31/08/2023 | 1320.00 | 48937566000170 | 48.937.566 ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NAS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 31/08/2023 | 1800.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE, E-SUS APS,SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC).QUE COMPREENDE DADOS DE ATENDIMENTO E DE ACOMPANHAMENTO,SISTEMA DE COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA (CDS),MODULOS DE GESTAO (AGENDA E RELATORIOS) E POR DOIS APLICATIVOS:E-SUS APS TERRITORIO ETC.RELATIVO AO MES DE AGOST/2023,CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/08/2023 | 2000.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE, SIA/SUS E CNES NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº.3.462 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA ALIMENTAÇAO DOS BANCOS DE DADOS NACIONAIS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO A SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11761-7 CUSTEIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 31/08/2023 | 1500.00 | 00007616876455 | DENILSON VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇÃO DE ROCHAS NA QUADRA DA PRAÇA DOIS ANTONIOS,VIABILIZANDO A OBRA DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 31/08/2023 | 350.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 31/08/2023 | 500.00 | 00070071090479 | NADJA GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO RAVI GONÇALVES DOS SANTOS MOURA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 31/08/2023 | 600.00 | 00012088742417 | MARIA ISABEL HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADE BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 31/08/2023 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 31/08/2023 | 1320.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MENOR E.S.B, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004847 | 01/09/2023 | 5757.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/09/2023 | 3000.00 | 23955692000127 | LUIS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA GERAL DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/09/2023 | 1000.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NOS PSFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004855 | 01/09/2023 | 1012.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF II DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004849 | 01/09/2023 | 4200.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;QSI5J63, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004850 | 01/09/2023 | 5125.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA SLF5180, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/09/2023 | 3542.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (1.650) PÃO PARA CACHORRO QUENTE,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/09/2023 | 800.00 | 18074066000191 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS FAROIS TRAZEIROS E DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA OGA8710, REVISAO DA ILUMINAÇAO INTERNA DO VEICULO DE PLACA OFD2A04, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004856 | 01/09/2023 | 2069.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004857 | 01/09/2023 | 841.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004858 | 01/09/2023 | 2055.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0004859 | 01/09/2023 | 1675.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PÉ DE SERRA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/09/2023 | 1890.00 | 18074066000191 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DOS TRATORES 4275 JOHN DEERE, INSTALAÇAO DO FAROIS DO TRATOR 275, INSTALAÇAO DO ALTERNADOR DO TRATOR 4283, MANUTENÇAO, DESMONTAGEM E MONTAGEM E INSTALAÇAO DO MOTOR DE PARTIDA E DOS FAROIS DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 04/09/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 04/09/2023 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 04/09/2023 | 690.00 | 00011795916400 | JOAYSON PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NO ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004866 | 04/09/2023 | 608.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PRODUZINDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE) PARA ATENDER O PNAE DO NOSSO MUNICIPIO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0004863 | 04/09/2023 | 15330.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 105 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 04/09/2023 | 620.00 | 00005431901451 | SEBASTIAO LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF7160, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS SANTA TEREZINHA E ARISCO PARA BELÉM E ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052023 | 0004862 | 04/09/2023 | 709.00 | 11362645000190 | FUNERRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA FUNERARIA ADULTO), DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0004867 | 05/09/2023 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇAO DE ÁREA DEGRADADA (TERRENO DO ANTIGO LIXAO) DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004870 | 05/09/2023 | 2780.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (139 ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0004868 | 05/09/2023 | 14666.66 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR O CADASTRO TÉCNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL PARA O MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, PARCELA 5/6, CONFORME CONTRATO Nº00034/2023-CPL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL SETE DE NOVEMBRO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 05/09/2023 | 3700.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUCÃO DE HINOS NA ABERTURA DO NOVENARIO DE SANTA CLARA 12/08;APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PROCISSÃO DE ENCERRAMENTO DO NOVENARIO DE SANTA CLARA 20/08;GRAVAÇÃO MUSICAL DE PEÇAS TEATRAIS PARA AS TURMAS DO 6º,7º E 9º ANO PARA O PROJETO FOCANDO NO FOLCLORE-UM TESOURO CHAMADO NORDESTE E SARAU LITERARIO NOS VERSOS DO MEU NORDESTE DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO,NOS DIAS 29/08 A 01/09/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PEDRA PÃO DE AÇUCAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 06/09/2023 | 640.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA POR OCASIAO DA FESTA DA PEDRA DIA 15 DE AGOSTO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PEDRA PÃO DE AÇUCAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 06/09/2023 | 1300.00 | 00048475041434 | CLOVIS ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA POR OCASIÃO DA FESTA DA PEDRA REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PEDRA PÃO DE AÇUCAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 06/09/2023 | 1050.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL JUNTO A EQUIPE, POR OCASIAO DA FESTA DA PEDRA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PEDRA PÃO DE AÇUCAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 06/09/2023 | 545.64 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A EQUIPE DA CAVALGADA E DA MISSA CAMPAL NA TRADICIONAL FESTA DA PEDRA REALIZADO NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO . CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 06/09/2023 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RÁDIO FM MARQUESA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 06/09/2023 | 1110.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MAQUINA HL -740 95 CARREGADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004877 | 06/09/2023 | 1687.20 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO , DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 06/09/2023 | 1500.00 | 49730171000165 | 49730171 EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 06/09/2023 | 920.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA;OFG2673,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 06/09/2023 | 420.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DO VIDRO ELETRICO,DAS FECHADURAS DAS PORTAS E TRAVAS COM PROGRAMAÇÃO REALIZADO NO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA OFG2673,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 06/09/2023 | 385.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA FAN DE PLACA OGG-0987,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 06/09/2023 | 390.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004895 | 06/09/2023 | 22900.85 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UBS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO P. 00002/2023 E CONTRATO 00016/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 06/09/2023 | 848.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE AGOSTO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004878 | 06/09/2023 | 3909.43 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004879 | 06/09/2023 | 15025.81 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PREPARO DA MARENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 06/09/2023 | 1900.00 | 00010838926495 | MARCEU SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004896 | 06/09/2023 | 2587.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER O PNAE DO NOSSO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI 119472009 E RESOLUÇÃO Nº.382009 DO MIST.DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004897 | 06/09/2023 | 4150.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER O PNAE DO NOSSO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI 119472009 E RESOLUÇÃO Nº.382009 DO MIST.DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 06/09/2023 | 545.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA BROS, PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 06/09/2023 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 06/09/2023 | 440.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM PODADOR DE ARVORE A COMBUSTAO NAKASAKI 3.2HP63CC, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 06/09/2023 | 435.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL 2T HUSQVARNA 236RG35L153-D20214260733,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 06/09/2023 | 485.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ROÇADEIRA A COMBUSTIVEL 2T HUSQVARNA 236RG35L153-D20214260732G35I153-D,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0004898 | 06/09/2023 | 5418.16 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 84.78 T), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 06/09/2023 | 292.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004876 | 06/09/2023 | 2093.46 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0004884 | 06/09/2023 | 1055.55 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 06/09/2023 | 380.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0004899 | 06/09/2023 | 3082.80 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA ATENDER OS USUARIOS DO SCVF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 07/09/2023 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 07/09/2023 | 670.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 07/09/2023 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 07/09/2023 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 07/09/2023 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 07/09/2023 | 1180.00 | 00008787330431 | FELIPE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 07/09/2023 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 07/09/2023 | 1212.00 | 00096514396453 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOS GINASIOS O LUIZAO E POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 07/09/2023 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 07/09/2023 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 07/09/2023 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 07/09/2023 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 07/09/2023 | 1100.00 | 00065186001449 | ADMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 07/09/2023 | 1650.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 07/09/2023 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 07/09/2023 | 810.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 02 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 07/09/2023 | 1370.00 | 00071496297415 | JOSE EDNALDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS E ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 07/09/2023 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 07/09/2023 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 07/09/2023 | 1250.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 07/09/2023 | 1600.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 07/09/2023 | 1350.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 07/09/2023 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE MOBILIARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 07/09/2023 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 07/09/2023 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 07/09/2023 | 1352.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 07/09/2023 | 1212.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 07/09/2023 | 1450.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 07/09/2023 | 1450.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 07/09/2023 | 1212.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 07/09/2023 | 1212.00 | 00005222365450 | LUCELIA MATIAS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 07/09/2023 | 1212.00 | 00008792122418 | FRANCISCA ALINE PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA PATRICIA DO NASCIMENTO LIRA SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 07/09/2023 | 1212.00 | 00007324125441 | TIAGO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA SEMEÃO FERREIRA DA COSTA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 07/09/2023 | 1212.00 | 00011632110440 | KALLIELTON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARISCO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 07/09/2023 | 2100.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA ESTADUAL MARIA GERTRUDES DE CARVALHO NEVES NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 07/09/2023 | 1212.00 | 00071310359474 | HIAGO LUIZ LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 07/09/2023 | 1422.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 07/09/2023 | 1562.00 | 00007084591451 | JOAO MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 07/09/2023 | 1400.00 | 00072004906448 | MARLON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 07/09/2023 | 1212.00 | 00004779023408 | LUCIENE CARDOSO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 07/09/2023 | 1212.00 | 00004879475416 | SIMONE PEREIRA AVELINO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 07/09/2023 | 1212.00 | 00005558753420 | GEOVANE MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 07/09/2023 | 1212.00 | 00009395429437 | JOSE MARCIO SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS JUNTO A ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 07/09/2023 | 1500.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO CARRO DE SOM PLACA FAE4417/PB, PARA DIVULGAÇAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 07/09/2023 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 07/09/2023 | 2000.00 | 00007391010480 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLI-2759 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO E EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTA CIDADE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 07/09/2023 | 2000.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE8A34, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS QUE FICAM DISTANTES DA ESCOLA NA PRÓPRIA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 07/09/2023 | 1800.00 | 00046551060854 | JOAO PEDRO NUNES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGG.3C36, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PÃO DE AÇUCAR, SERROTE E ARISCO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA COM O FIM DE ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 07/09/2023 | 600.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 07/09/2023 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 07/09/2023 | 1600.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 07/09/2023 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 07/09/2023 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE, RFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 07/09/2023 | 1800.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 07/09/2023 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, NO TANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 07/09/2023 | 405.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RÁDIO FM LOCAL ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 07/09/2023 | 1270.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINENTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004981 | 08/09/2023 | 8873.59 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA;NQE3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004982 | 08/09/2023 | 6760.81 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2023 E CONTRATO DE NUMERO 000272/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004983 | 08/09/2023 | 3140.10 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A PATROL CARTEPILLAR 120K, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004984 | 08/09/2023 | 6296.08 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 08/09/2023 | 145.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 08/09/2023 | 76.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 08/09/2023 | 5478.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 08/09/2023 | 13763.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60) DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 08/09/2023 | 693.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 08/09/2023 | 1.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004960 | 08/09/2023 | 8670.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD2A04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004965 | 08/09/2023 | 6319.08 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004968 | 08/09/2023 | 5800.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5429 , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004969 | 08/09/2023 | 7853.62 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA;OGC5429, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 08/09/2023 | 7260.80 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS E MICRO-ONIBUS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004971 | 08/09/2023 | 6988.95 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA;QFG0163, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004972 | 08/09/2023 | 7356.15 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA;NPR6613, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004973 | 08/09/2023 | 2536.87 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2023 E CONTRATO DE NUMERO 000272/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004974 | 08/09/2023 | 608.22 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA;SLF5180, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004975 | 08/09/2023 | 1845.69 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;QFH0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004985 | 08/09/2023 | 225.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA (UMA HORA E TRINTA MINUTOS) REALIZADOS NO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004986 | 08/09/2023 | 470.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E MAO DE OBRA (DUAS HORAS E TRINTA E SEIS MINUTOS),REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA;RLS4A37,VINCULADO AS ATIVDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004989 | 08/09/2023 | 3017.50 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;RLQ4H58,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004962 | 08/09/2023 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UBS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004976 | 08/09/2023 | 17195.05 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER-SAMU DE PLACA QSE7898, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2023 E CONTRATO DE NUMERO 000272/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004978 | 08/09/2023 | 1493.97 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004980 | 08/09/2023 | 1152.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO RENAULT DE PLACA;NQI1832, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004988 | 08/09/2023 | 150.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA (UMA HORA) REALIZADOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004990 | 08/09/2023 | 1040.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004991 | 08/09/2023 | 1956.21 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO KUID DE PLACA;RLS6C57,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004992 | 08/09/2023 | 450.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA (TRES HORAS) REALIZADO NO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 08/09/2023 | 2234.69 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004966 | 08/09/2023 | 2262.41 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG2673, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0004977 | 08/09/2023 | 2957.22 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA;QSE5480, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004979 | 08/09/2023 | 2345.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE5480, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0004987 | 08/09/2023 | 360.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E MAO DE OBRA (DUAS HORAS),REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA;QSE5480,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005034 | 11/09/2023 | 4509.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS (CRIANÇA,JOVEM E IDOSO),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 11/09/2023 | 350.00 | 00017236186406 | VIVIANE PEREIRA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE LEITE PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 11/09/2023 | 325.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS DE PLACAS QSE5480 (02),QFV8764 (04), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 11/09/2023 | 1150.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 11/09/2023 | 920.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/09/2023 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI MOTO SERRA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 11/09/2023 | 1050.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 11/09/2023 | 500.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 11/09/2023 | 920.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 11/09/2023 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 11/09/2023 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 11/09/2023 | 1250.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 11/09/2023 | 920.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 11/09/2023 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 11/09/2023 | 920.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 11/09/2023 | 1150.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 11/09/2023 | 920.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 11/09/2023 | 600.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 11/09/2023 | 970.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 11/09/2023 | 500.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 11/09/2023 | 920.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 11/09/2023 | 800.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 11/09/2023 | 720.00 | 00016619260705 | JOSE RENALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 11/09/2023 | 1100.00 | 00014727429403 | DANIEL MATIAS ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 11/09/2023 | 970.00 | 00011140693450 | DANIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CANTEIROS, MEIO FIO E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 11/09/2023 | 920.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO CARRO PIPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 11/09/2023 | 920.00 | 00070131615432 | ALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DA GALERIA DA RUA JOSE DA COSTA FRAZAO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 11/09/2023 | 400.00 | 00072695021453 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 11/09/2023 | 780.00 | 00010847817431 | ESPEDITO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 11/09/2023 | 500.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005038 | 11/09/2023 | 19222.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE GALARIAS, ILUMINIÇÃO PUBLICA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 11/09/2023 | 150.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA;QFT-8216,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 11/09/2023 | 1060.00 | 00008023510428 | LUCYCLEIDE LEANDRO EMILIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MEDICA DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005032 | 11/09/2023 | 3205.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (5000 FLS RESULTADO DE EXAMES MEDINDO 222X32CM,PAPEL SULFITE 90G,IMPRESSÃO VERDE E OUTROS),DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 11/09/2023 | 10979.88 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADE INTERNA SPLIT AGRATTO 9KBTUS SO FRIO R32 220V-ACST9F-0INT,06 UNIDADE EXTERNA SPLIT AGRATTO 9 KBTUS SO FRIO R32 220V-ACST9F-02 EXT,02 UNIDADE INTERNA SPLIT AGRATTO 12KBTUS SO FRIO R32 220V-ACST12F-02 INT,02 UNIDADE EXTERNA SPLIT AGRATTO 12 KBTUS SO FRIO R32 220V-ACSTT12F-02 EXT,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 11/09/2023 | 1085.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇAO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS DE PLACAS RLS6C57 (03).QSE5654 (02),QSE7898 (01),NQI1832 (01).QFG4037 (01).RLR0E38 (01).QFD9D72 (01).RLU8A59 (01).RLU1I04 (01), VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005033 | 11/09/2023 | 207.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005035 | 11/09/2023 | 5819.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 11/09/2023 | 6012.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO VALOR DE PARCELAS DE Nº3/70 PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO LIQUIDAR DEBITOS EXISTENTES COM A REFERIDA EMPRESA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 11/09/2023 | 685.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS;RLQ-4H58 (01),SLF-5180 (04),QSI-5J63 (01),PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/09/2023 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 11/09/2023 | 1500.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 11/09/2023 | 800.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSÉ DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 11/09/2023 | 1212.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 12/09/2023 | 1000.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR A QUERMESSE DE SANTA CLARA REALIZADA NESTA CIDADE DIA 20/08 E ABERTURA DO PROJETO FOCANDO NO FOLCLORE DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO DIA 28/08/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 12/09/2023 | 5948.50 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005047 | 12/09/2023 | 7999.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 ÔNIBUS ALUGADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE CAIÇARA-PB PARA GUARABIRA-PB NOS TURNOS (MANHA E TARDE), SENDO UM ÔNIBUS NA CAPACIDADE DE 37 PESSOAS NA PARTE DA MANHA, E UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 25 PESSOAS NA PARTE DA TARDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023 DO CORRENTE ANO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 12/09/2023 | 10067.78 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 12/09/2023 | 1320.00 | 00070643496475 | CARLOS RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ONIBUS ESCOLAR QUE ABRANGE OS SITIOS CAJAZEIRAS E JATUARANA COMO TAMBEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE GUARABIRA. DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 12/09/2023 | 3240.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB4576, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PITOMBAS, CIPOAL, VALENTIM,SAO MIGUEL,NOGUEIRA ,PE DE SERRA,PATRIOTA,GRAVATÁ,JATUARANA E TIMBAUBA PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 12/09/2023 | 4391.58 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 12/09/2023 | 575.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA QFT8C16, VINCULAD0 AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 12/09/2023 | 3000.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 12/09/2023 | 17494.15 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005057 | 13/09/2023 | 460.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (23 ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DO CRAS , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 13/09/2023 | 1000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMOTOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 13/09/2023 | 1350.00 | 49440417000164 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFD-7E94 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA CIDADES VIZINHAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 13/09/2023 | 1300.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005058 | 13/09/2023 | 860.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (43 ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DE SAUDE DOS PSFs, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 13/09/2023 | 920.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 13/09/2023 | 1300.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 13/09/2023 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO)PASSAGEIROS,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DE LABORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 13/09/2023 | 1300.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 13/09/2023 | 260.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANER DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 13/09/2023 | 240.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 05,12,20 E 27 DE SETEMBRO DE 2023 PARA AS CIDADES DE ARARUNA, GUARABIRA E JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO SETOR DE REGULARAÇAO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 13/09/2023 | 1600.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SÍTIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 13/09/2023 | 600.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES E AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 13/09/2023 | 1690.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 13/09/2023 | 2200.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/09/2023 | 1270.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 13/09/2023 | 1500.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/09/2023 | 1300.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 13/09/2023 | 1100.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 13/09/2023 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ÂNCORA) DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/09/2023 | 1610.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 13/09/2023 | 1000.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 13/09/2023 | 1850.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 13/09/2023 | 1200.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 13/09/2023 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO,CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO,IMPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS,ANALISES E CADASTROS DOS ATESTADOS,INCLUSÃO DE JUSTIFICATIVAS ETC.CADASTROS DE USUARIOS NO RELOGIO E CADASTRO BIOMETRICO,CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO DE PONTO,RECEBIMENTO DOS ATESTADOS DOS FUNCIONARIOS,GERAÇÃO E ENVIO DE RELATORIOS MENSAIS PARA DEPARTAMENTO DE RH,REFERENTE O MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005059 | 13/09/2023 | 1060.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 13/09/2023 | 350.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNER DIGITAL PARA DIVULGAÇAO NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 13/09/2023 | 120.00 | 00006716646469 | Edileuza Sousa da Silva da Paz | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE,DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA NOS DIAS 04 E 11 DE SETEMBRO DE 2023,COM FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A FUNAD,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 13/09/2023 | 600.00 | 00008792122418 | FRANCISCA ALINE PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE APRENDIZAGEM NO AMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇÃO,MONITORAMENTO E ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM (PREMA)PRECONIZADO NA LEI MUNICIPAL Nº461/2022,SENDO ATINENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2023,NA E.M.E.F.OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 13/09/2023 | 600.00 | 00009105120438 | JANAINA DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇAO, MONITORAMENTO E ACELERAÇAO DA APRENDIZAGEM (PREMA) PRECONIZADO NA LEI MUNICIPAL Nº,461/2022, SENDO ATINENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005060 | 13/09/2023 | 400.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 13/09/2023 | 535.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANER DIGITAL PARA DIVULGAÇÃO NAS REDES SOCIAIS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/09/2023 | 400.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NOS DIAS 04,12,19 E 21 DE SETEMBRO DE 2023, QUANDO A SERVIÇO DA TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 13/09/2023 | 120.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 06 E 12 DE SETEMBRO DE 2023, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ETICONS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 13/09/2023 | 47000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053 (EC62/2009 PRECATORIOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 13/09/2023 | 900.00 | 00011258062496 | JUSSARA LUCIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL NA QUERMESSE DE SANTA CLARA REALIZADO DIA 20 DE AGOSTO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005061 | 13/09/2023 | 1840.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS AOS TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 14/09/2023 | 530.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NO VEICULO DE PLACA QFA-0D09 E NO ENGATE DO TRATOR 4275,PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PEDRA PÃO DE AÇUCAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 14/09/2023 | 640.00 | 00070648286428 | RODRIGO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E ABOIO POR OCASIÃO DA TRADICIONAL FESTA DA PEDRA (NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO),REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 14/09/2023 | 120.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 14/09/2023 | 15.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6467-X IPVA CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/09/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/09/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/09/2023 | 891.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 14/09/2023 | 350.00 | 00004724413450 | EDVALDO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PÉ DE SERRA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 14/09/2023 | 300.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QSI5J63 E RLQ4H58, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023. VINCULADOS A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 14/09/2023 | 1212.00 | 00070502657480 | JOSE EDUARDO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 14/09/2023 | 2850.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 15 (QUINZE) SUPORTES EM FERRO PARA BALOES, 02 (DUAS) TRAVES, DESTINADAS A QUADRA DE ESPORTE DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, SOLDA ELETRICA VARANDA DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO E NO VEICULO DE PLACA NPR6613, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 14/09/2023 | 2160.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 18 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 14/09/2023 | 150.00 | 00070131552414 | VANESSA ROSENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA E LAVAGEM DO PREDIO DO CENTRO COMUNITARIO EDUCACIONAL SEVERINO CAVALCANTE DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/09/2023 | 600.00 | 00070071034480 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇAO, MONITORAMENTO E ACELERAÇAO DA APRENDIZAGEM (PREMA) PRECONIZADO NA LEI MUNICIPAL Nº,461/2022, SENDO ATINENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 14/09/2023 | 1390.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACAS;RLR-0E38,QFD-9D72,QFH-0A92,RLS-6B77,RLS-6C57,RLU-8A59 E QSE-7898,PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 14/09/2023 | 360.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PSFs I,II,III DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 14/09/2023 | 753.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)SMARTHONE SAMS GALAX 4G 64GB PT PRETO,DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 14/09/2023 | 740.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE CADEIRAS DOS FSFs I E II, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 14/09/2023 | 265.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 14/09/2023 | 720.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 06 (SEIS UND) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇAO COM CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 14/09/2023 | 120.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/09/2023 | 3500.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TREINAMENTO,INSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO ACERCA DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS-SGD,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 14/09/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 SCFV CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 14/09/2023 | 86.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS)LAMINA ROÇADEIRA 2 PONTAS 350MM SPIN,DESTINADOS A ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 14/09/2023 | 220.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA OFG2673, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023. VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 15/09/2023 | 220.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 13 (TREZE)BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 15/09/2023 | 320.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 15/09/2023 | 410.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 15/09/2023 | 700.00 | 00011754983430 | YAN GUSTAVO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENE AO MES DE AGOSTO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 15/09/2023 | 1030.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE (61) BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 15/09/2023 | 1600.00 | 00071234687402 | LUIS HENRIQUE DA COSTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPAROS DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 15/09/2023 | 600.00 | 00007584948405 | KELLINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇÃO, MONITORAMENTO E ACELERAÇAO DA APRENDIZAGEM (PREMA) PRECONIZADO NA LEI MUNICIPAL Nº.461/2022, SENDO ATINENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 15/09/2023 | 600.00 | 00011934460745 | MAYANE GONÇALVES DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇÃO, MONITORAMENTO E ACELERAÇAO DA APRENDIZAGEM (PREMA) PRECONIZADO NA LEI MUNICIPAL Nº.461/2022, SENDO ATINENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PEDRA PÃO DE AÇUCAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 15/09/2023 | 600.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CONJUNTOS DE MESAS PARA EVENTO DA FESTA DA PEDRA NO DIA 15/08/2023,EM ATEDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 15/09/2023 | 1800.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE BOMBA TRANSM.FB80.2/3/LB90/110, DESTINADA AO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 18/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0005147 | 18/09/2023 | 7590.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,ATIVIDADES JUNTO AO LEGISLATIVO MUNIC:TCE E MINISTERIO PUBLICO E DA UNIÃO,IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DETERMINADOS POR ESTE:TRABALHOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO VISANDO A REDUÇÃO DE DESPESAS E FORTALECIMENTO DE AUTONOMIA MUNICIPAL,IMPLANTAÇÃO DO IPTU, PROJETO DE TRANSITO(MPE),REF.AO MES DE AGOSTO/23.CONF.COMPROV. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0005146 | 18/09/2023 | 627.00 | 00032194943404 | JOAO BATISTA IZIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PRODUZINDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR (MACAXEIRA) PARA ATENDER O PNAE DO NOSSO MUNICIPIO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 18/09/2023 | 1512.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NO LUGAR DO FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO O QUAL SE ENCONTRA DE FÉRIAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 18/09/2023 | 600.00 | 00011934460745 | MAYANE GONÇALVES DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇÃO, MONITORAMENTO E ACELERAÇAO DA APRENDIZAGEM (PREMA) PRECONIZADO NA LEI MUNICIPAL Nº.461/2022, SENDO ATINENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 18/09/2023 | 600.00 | 00007584948405 | KELLINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇÃO, MONITORAMENTO E ACELERAÇAO DA APRENDIZAGEM (PREMA) PRECONIZADO NA LEI MUNICIPAL Nº.461/2022, SENDO ATINENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023, NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 18/09/2023 | 1200.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOC-3D21,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0005145 | 18/09/2023 | 8000.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA 02441656457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS COMPLETO, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 18/09/2023 | 800.00 | 00056546211491 | MACIA ROSILENE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO GRUPO VIDA ATIVA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/09/2023 | 4272.14 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES ELIAS DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA PRIMA A SEREM UTILIZADOS NOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE COSTUREIROS INDUSTRIAL DO VESTUARIO,OFERTADOS PELA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS USUARIOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 19/09/2023 | 1540.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1009), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 19/09/2023 | 1149.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEPT.DO CONSELHO TUTELAR (FL.1016), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 19/09/2023 | 1561.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATOS (FL.1037), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 19/09/2023 | 1092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETARIO-ASSESSOR (FL.1051), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 19/09/2023 | 1923.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA DELIZ-CONTRATOS (FL.1047), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 19/09/2023 | 319.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA (FL.1049), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 19/09/2023 | 2074.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA (FL.1024), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 19/09/2023 | 660.00 | 28660845000122 | JOHNNTHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/09/2023 | 660.00 | 43453055000160 | JOSE JUCELIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 19/09/2023 | 660.00 | 49222815000104 | DANILO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 19/09/2023 | 1192.78 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO CRAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 19/09/2023 | 5950.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (FL.1011), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 19/09/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS S UBARNO CONTRATO (FL.1021), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 19/09/2023 | 2980.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (FL.1008), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 19/09/2023 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ASSESSOR-A (FL.1032), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 19/09/2023 | 14710.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (FL.1017), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 19/09/2023 | 4505.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (FL.1018), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 19/09/2023 | 9945.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF CONTRATO (FL.1020), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 19/09/2023 | 19304.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAM DE SAUDE DA FAMILIA-PSF/PAB (FL.1022), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 19/09/2023 | 3406.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (FL.1023), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/09/2023 | 1113.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATO (FL.1031), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 19/09/2023 | 1018.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF (FL.1029), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 19/09/2023 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF CONTRATO (FL.1030), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 19/09/2023 | 1422.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS EFETIVO (FL.1052), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 19/09/2023 | 2973.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS CONTRATO (FL.1053), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 19/09/2023 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 19/09/2023 | 1800.00 | 00009680937445 | DIEGO FONSECA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/09/2023 | 298.60 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 19/09/2023 | 280.00 | 00070502748443 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BANNER DIGITAL PARA DIVULGAÇAO NAS REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 19/09/2023 | 62893.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% (FL.1014), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 19/09/2023 | 16360.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB - APOIO 70% (FL.1015), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 19/09/2023 | 4286.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO 70% (FL.1036), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 19/09/2023 | 2268.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ASSESSORES 70% (FL.1045), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 19/09/2023 | 7088.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO PROFESSOR CRECHE 70% (FL.1012), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 19/09/2023 | 4906.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUX.CRECHE FUNDEB APOIO 70% (FL.1039), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 19/09/2023 | 8162.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATOS 70% (FL.1007), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 19/09/2023 | 2217.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUXILIAR CONTRATO 70% (FL.1019), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 19/09/2023 | 8978.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR PRE-ESCOLAR 70% (FL.1013), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 19/09/2023 | 950.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUXILIAR APOIO 70% (FL.1040), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 19/09/2023 | 1688.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA-ESP.PROFESSOR 70% (FL.1041), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 19/09/2023 | 1553.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA-ESP.AUX.APOIO 70% (FL.1042), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 19/09/2023 | 5102.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR - EJA 70% (FL.1043), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 19/09/2023 | 374.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR - EJA APOIO 70% (FL.1044), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 19/09/2023 | 700.00 | 00005451508410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA (PERIODO NOTURNO),JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 19/09/2023 | 3058.99 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MELHORIA E REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005206 | 19/09/2023 | 51135.38 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SEXTO E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO ALVES DE CARVALHO", CEFET Nº 00047/2022, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032005 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MELHORIA E REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005207 | 19/09/2023 | 106843.37 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO E ÚNICO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO QUINTO ADITIVO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO ALVES DE CARVALHO", CEFET Nº 00047/2022, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032005 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/09/2023 | 398.88 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 19/09/2023 | 3726.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 19/09/2023 | 3370.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (FL.1003), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 19/09/2023 | 1150.00 | 00010319536475 | PATRICK ALVES DE CARVALHO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO AVANÇADO DA CAMARCA DE BELEM NO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 19/09/2023 | 1743.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (FL.1004), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 19/09/2023 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETARIO E ASSESSORES (FL.1034), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 19/09/2023 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS (FL.1001), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 19/09/2023 | 2142.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES (FL.1002), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 19/09/2023 | 1876.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (FL.1010), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 19/09/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR (A)(FL.1035), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/09/2023 | 1000.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA COLOCAR O EIXO DO TRUCK NO LUGAR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA;QFA-0D09,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/09/2023 | 900.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO CARDAN E CRUZETA DO DIFERENCIAL TRAZEIRO, TROCAR CILINDRO AUXILIAR DA EMBREAGEM, TROCAR A CORREIA DO ALTERNADOR DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0005229 | 20/09/2023 | 7000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEDMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/09/2023 | 1000.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/09/2023 | 234.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 UNID GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/09/2023 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/09/2023 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO MOTOR E TROCAR TRES CRUZETAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA;QFG-0163,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/09/2023 | 2430.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/09/2023 | 700.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET 80 MEGA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/09/2023 | 150.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DE DUAS RODAS TRAZEIRAS E REGULAR O FREIOS DE ESTACIONAMENTO NO VEICULO DE PLACA QSF-7898,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/09/2023 | 600.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS E REGULAR AS RODAS TRAZEIRAS DO VEICULO S10 DE PLACA RLU1I04/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 20/09/2023 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS FREIOS DAS QUATROS RODAS NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA;NQI-1832,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 20/09/2023 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DA SUSPENSAO E TROCAR BANDEJA E PIVO, SERVIÇOS DE FREIOS EM GERAL NO VEICULO RENAULT KIWD DE PLACA RLS6B77/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/09/2023 | 400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA TROCAR PASTILHAS DE FREIOS,TIRAR AS RODAS TRAZEIRAS PARA TROCAR AS SAPATAS DE FREIOS NO VEICULO VAN MERCEDEZ DE PLACA;SLF-5I80,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/09/2023 | 720.00 | 49424888000189 | ADAILTON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA;RLQ-3A50 CONDUZINDO PACIENTE DOENTE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/09/2023 | 405.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/09/2023 | 600.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 20/09/2023 | 2250.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONITA DO SAMU REFERENTE A 07 (SETE) PLANTOES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023 COBRINDO FERIAS DE EMMANUEL RICARDO VIEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/09/2023 | 6553.82 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS PSFs EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/09/2023 | 4521.52 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA)ESTEIRA ERGOMETRICA DREAM,DESTINADA AO PSF II DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/09/2023 | 3175.20 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 03 (UN) MONITOR DOPPLER DF-7001 D (BATERIA 9V), DESTINADOS AOS PSFs, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0005228 | 20/09/2023 | 34550.95 | 40396120000174 | JOSE JOAQUIM RAIMUNDO NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2ª E ULTIMA MEDICAO EXECUTADA, CONFORME BM E RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº.049/2023 E DV Nº.012/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/09/2023 | 516.40 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAC=MODERNIZAÇÃO DE QUADRA=COD:49.70.402=MICRO=8.UFRPB=ORC:483.286,46=ÁREA:731,25M²=NE:10=L/AT:AV.PREFEITO FRANCISCO CARNEIRO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/09/2023 | 272.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO OFICIO 9857534 ENVIADO EM 19/09/2023 (AVISO DE LICITAÇAO TP 0002 2023 PAVIMENTAÇAO.RTF), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/09/2023 | 207.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV)DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 21/09/2023 | 300.00 | 33032942000100 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNANRDO 059269534448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO FESTIVAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE CAPOEIRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0005248 | 21/09/2023 | 34550.95 | 40396120000174 | JOSE JOAQUIM RAIMUNDO NETO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 2ª E ULTIMA MEDICAO EXECUTADA, CONFORME BM E RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº.049/2023 E DV Nº.012/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005238 | 21/09/2023 | 9061.96 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005239 | 21/09/2023 | 4262.86 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 21/09/2023 | 180.00 | 33032942000100 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNANRDO 059269534448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE PEÇAS DE DECORAÇAO PARA O CHÁ DAS GESTANTES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 21/09/2023 | 399.84 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇAO E DESTINAÇAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 21/09/2023 | 2533.65 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 127 ALMOÇOS, DESTINADOS AOS MOTORISTAS, DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 21/09/2023 | 6180.91 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 21/09/2023 | 820.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICULAS EM JANELAS DE VIDRO DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MELHORIA E REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005246 | 21/09/2023 | 51135.38 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SEXTO E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO ALVES DE CARVALHO", CEFET Nº 00047/2022, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032005 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MELHORIA E REVITALIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0005247 | 21/09/2023 | 106843.37 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO E ÚNICO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO QUINTO ADITIVO DA REFORMA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "JOÃO ALVES DE CARVALHO", CEFET Nº 00047/2022, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032005 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 21/09/2023 | 50000.00 | 00002311950444 | JOSE ARGEMIRO DA COSTA FRAZAO E OUTROS... | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO "QUEBRA-QUILOS", MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, MEDINDO UMA ÁREA TOTAL 10,0 HECTARES (DEZ HECTARES), EXPROPRIADOS: JOSÉ ARGEMIRO DA C FRAZÃO, MARIA SALETE DA C FRAZÃO, MARIA FRAZÃO DE LIMA, MARIA HAELIDA S FRAZÃO, SOLANGE MARIA S FRAZÃO, AEDSON S FRAZÃO, AURICÉLIO PEREIRA FRAZÃO E JOSÉ DA C FRAZÃO NETO, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 614,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 21/09/2023 | 800.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO "AUMENTO DE ARRECADAÇAO DO MUNICIPIO ATRAVES DO IR AMPLO E ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF" A SER REALIZADO EM 23 DE SETEMBRO DE 2023 DE FORMA PRESENCIAL DA 8H30 ÀS 16H30 HORAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PEDRA PÃO DE AÇUCAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 21/09/2023 | 1077.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇAO DO ANDOR DA SANTA E LOCAL DA MISSA NO DIA DA FESTA DA PEDRA DO PAO DE AÇUCAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 22/09/2023 | 280.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS COM ARBITRAGEM PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO "COPÃO INDEPENDENTE",COM JOGOS PARA CATEGORIA ADULTA QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 24 DE SETEMBRO E 01 DE OUTUBRO DE 2023,PELA FASE DE GRUPOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 22/09/2023 | 700.00 | 00008794909423 | JOSE ISILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS COM ARBITRAGEM PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO "COPA SUPERBOL PARAIBA",COM JOGOS PARA CATEGORIA ADULTA QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 23 DE SETEMBRO E 06 DE OUTUBRO DE 2023 PELA FASE DE QUARTAS DE FINAIS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 22/09/2023 | 2280.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 22/09/2023 | 1213.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA,DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA;NQE3J91,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 22/09/2023 | 4694.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 22/09/2023 | 2072.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FOLHA DE PAGAMENTO - AUX ENFERMAGEM, TÉC ENFERMAGEM E ENFERMEIROS) DEBITADA DA CONTA 60031-8 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 22/09/2023 | 670.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE REPOSIÇAO DO PINO DE CENTRO, DO FECHO DE MOLA, DO ESTABALIZADOR E SISTEMA DE AR, EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 22/09/2023 | 675.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA;OGC-5429,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 22/09/2023 | 2417.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 22/09/2023 | 2012.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 22/09/2023 | 1662.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA;OGA-8710,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 22/09/2023 | 1396.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 22/09/2023 | 3280.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 22/09/2023 | 5710.00 | 22109371000149 | NELSON RIBEIRO DA SILVA NETO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO COMPRIMIDO, DESTINADO AO PSF II EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 22/09/2023 | 920.00 | 00070126504431 | LUCENILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 22/09/2023 | 2400.00 | 42584966000163 | MEGA SOLO ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 02 FUROS DE SONDAGEM SPT NO RIACHO QUE DIVIDE OS SITIOS TIMBAUBA E SÃO MIGUEL PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0005267 | 25/09/2023 | 180911.56 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS/VIAS NA ZONA RURAL DE CAIÇARAPB, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 107723435-2021, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO, SICONV/SIAFI:914876/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0005268 | 25/09/2023 | 3990.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA;MNZ-8299 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O CONSUMO HUMANO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 25/09/2023 | 4961.50 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (FEIJAO CARIOCA,AÇUCAR,FLOCAO,ARROZ, CAFÉ E OUTROS), PARA DOAÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005269 | 25/09/2023 | 686.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005270 | 25/09/2023 | 1920.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 25/09/2023 | 3348.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 25/09/2023 | 4687.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 25/09/2023 | 5356.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005275 | 26/09/2023 | 2900.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2023, CONTRATO Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005278 | 26/09/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005280 | 26/09/2023 | 3375.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SIAFIC, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 26/09/2023 | 2240.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 26/09/2023 | 565.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD.1191/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES QUE ESTUDAM EM BANANEIRAS (UFPB) DESTA CIDADE A CIDADE DE BELEM/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 26/09/2023 | 840.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD.1191/PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005279 | 26/09/2023 | 423.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005284 | 27/09/2023 | 385.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005298 | 27/09/2023 | 302.49 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTO DE PLACA OGG0987, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005299 | 27/09/2023 | 84.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA;QSF2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005300 | 27/09/2023 | 113.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA;QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005301 | 27/09/2023 | 4858.76 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005302 | 27/09/2023 | 5428.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA;RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005303 | 27/09/2023 | 1940.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA;NQI1832, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005304 | 27/09/2023 | 1664.48 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005305 | 27/09/2023 | 1979.51 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA;QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005306 | 27/09/2023 | 5135.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005307 | 27/09/2023 | 3835.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005308 | 27/09/2023 | 2502.53 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005309 | 27/09/2023 | 5194.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA;RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005310 | 27/09/2023 | 3221.34 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KIWD DE PLACA;RS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 27/09/2023 | 6235.56 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM (EFETIVOS - FL: 1008), VALOR RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DO FNS, LEI MUNICIPAL 476/2023 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 27/09/2023 | 24173.76 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMEIROS (CONTRATOS - FL: 1020), VALOR RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DO FNS, LEI MUNICIPAL 476/2023 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 27/09/2023 | 52158.44 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES - ENFERMAGEM (EFETIVOS - FL: 1022), VALOR RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DO FNS, LEI MUNICIPAL 476/2023 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 27/09/2023 | 9820.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMEIROS (EFETIVOS - FL: 1023), VALOR RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DO FNS, LEI MUNICIPAL 476/2023 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 27/09/2023 | 12154.36 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMEIROS (CONTRATOS - FL: 1031), VALOR RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DO FNS, LEI MUNICIPAL 476/2023 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/09/2023 | 5750.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AUXILIAR DE ENFERMAGEM (EFETIVOS - FL: 1052), VALOR RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DO FNS, LEI MUNICIPAL 476/2023 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/09/2023 | 9424.44 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, AOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ENFERMEIRO (CONTRATOS - FL: 1053), VALOR RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, ATRAVÉS DO FNS, LEI MUNICIPAL 476/2023 DE 20 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005285 | 27/09/2023 | 3645.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005286 | 27/09/2023 | 2216.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005287 | 27/09/2023 | 4554.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005288 | 27/09/2023 | 2431.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005289 | 27/09/2023 | 3836.19 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU2H98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005290 | 27/09/2023 | 3263.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005291 | 27/09/2023 | 4847.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005292 | 27/09/2023 | 5565.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005293 | 27/09/2023 | 2657.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA;QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005294 | 27/09/2023 | 232.03 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA;MNI6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005295 | 27/09/2023 | 9803.05 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA SLF5I80, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005296 | 27/09/2023 | 3331.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005297 | 27/09/2023 | 2093.67 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.00108/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005312 | 27/09/2023 | 42.41 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO POP DE PLACA;QSK2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005313 | 27/09/2023 | 74.32 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/CONSELHO TUTELAR DE PLACA;MNI2412, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005314 | 27/09/2023 | 1154.65 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CITROEN C3 DE PLACA SLF9A60, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005315 | 27/09/2023 | 751.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO/CONSELHO TUTELAR DE PLACA;QFL7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005332 | 27/09/2023 | 3589.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA;QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 27/09/2023 | 6503.41 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LP/LI=CONSTRUÇAO DE QUADRA POLIESPORTIVA=COD:56.17.371=MEDIO=100,75-UFRPB=ORC:295,709.69=AREA:1.618,24M2=NE;20=L/ATV:RUA JOAO FONSECA DA SILVA, Nº.261, CENTRO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB 1ª.E 2ª.PUB=GV.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005316 | 27/09/2023 | 7073.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA QFT8C16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005317 | 27/09/2023 | 5988.11 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA;RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005318 | 27/09/2023 | 135.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005319 | 27/09/2023 | 232.83 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTO CRF, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005320 | 27/09/2023 | 2103.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA;OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005321 | 27/09/2023 | 2135.39 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005322 | 27/09/2023 | 8836.33 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA;QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005323 | 27/09/2023 | 5533.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A MAQUINA PATROL NOVA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005324 | 27/09/2023 | 3070.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005325 | 27/09/2023 | 3706.61 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005326 | 27/09/2023 | 4270.43 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PATROL , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005327 | 27/09/2023 | 3306.87 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005328 | 27/09/2023 | 7878.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM,DIESEL S10), DESTINADO A RETRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005329 | 27/09/2023 | 2700.68 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005330 | 27/09/2023 | 3017.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 90CV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005331 | 27/09/2023 | 2614.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005311 | 27/09/2023 | 3678.62 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/09/2023 | 167.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/09/2023 | 86.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/09/2023 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETARIO E ASSESSORES FL;1034 (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/09/2023 | 8302.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS FL;1004 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0005371 | 28/09/2023 | 3315.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS NA QUALIDADE DE GMC, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0005373 | 28/09/2023 | 7590.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,ATIVIDADES JUNTO AO LEGISLATIVO MUNIC:TCE E MINISTERIO PUBLICO E DA UNIÃO,IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DETERMINADOS POR ESTE:TRABALHOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO VISANDO A REDUÇÃO DE DESPESAS E FORTALECIMENTO DE AUTONOMIA MUNICIPAL,IMPLANTAÇÃO DO IPTU, PROJETO DE TRANSITO(MPE),REF.AO MES DE SETEMB/23.CONF.COMPROV. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/09/2023 | 1840.00 | 08298309000111 | 1º SERVIÇO NOTORIAL REGISTRAL DE CAIÇARA -PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE ATAS E ESTATUTOS ETC...EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/09/2023 | 16727.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - FL.1003 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/09/2023 | 6600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-PENSIONISTAS (FL;1006), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/09/2023 | 10200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/09/2023 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS FL;1001 (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005354 | 28/09/2023 | 1840.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (92 ALMOÇO), DESTINADOS AOS TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/09/2023 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA/ASSESSORES (A) (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/09/2023 | 10288.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - FL.1010 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/09/2023 | 1800.00 | 00008059901435 | JOSE SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA DE UM DESVIO DURANTE A CONSTRUÇÃO DE UMA OBRA DO CALÇAMENTO DA ESTRADA QUE DÁ ACESSO AOS SITIOS RIACHO PRETO E CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/09/2023 | 1320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ OBRAS S URBANO (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/09/2023 | 30136.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA FL;1011 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOA - APOIO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 28/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FISCALIZAÇAO DA EXECUÇAO DA REFORMA DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 28/09/2023 | 250.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DNA COMPRA DE LEITE (04 LATAS DE LEITE ESPECIAL FORTINE PLUS DE 400 MG) PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/09/2023 | 200.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA COMPRA DE 03 LATAS DE LEITE ESPECIAL DE 800MG NINHO FASES +1 PARA A NUTRIÇAO DO MEU FILHO CAIO LEVI DA SILVA , COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTTRAM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/09/2023 | 200.00 | 00010515359483 | MICARLA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/09/2023 | 300.00 | 00010600226484 | LUCILEIA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/09/2023 | 200.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE SUA NETA (JASMINNY ALVES DA SILVA),COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/09/2023 | 300.00 | 00034318062449 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/09/2023 | 350.00 | 00015731149445 | ANA CLARA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/09/2023 | 300.00 | 00071807023400 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/09/2023 | 6600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/09/2023 | 9160.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FL;1037 (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/09/2023 | 5200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -SECRETARIO -ASSESSOR FL.1054 (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/09/2023 | 10960.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ FL;1047 (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/09/2023 | 1520.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/PROGRAMA BOLSA FAMILIA FL.1049 (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 28/09/2023 | 1350.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ACERCA DO PROGRAMA, PROJETOS E SERVIÇOS NO AMBITO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/09/2023 | 7788.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FL;1009 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 28/09/2023 | 10104.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA FL;1024 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/09/2023 | 10800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ASSESSORES 70% FL;1045 (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/09/2023 | 10560.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB AUXILIAR 70% - FL.1019 (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005374 | 28/09/2023 | 16002.80 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (DETERGENTE, ÁGUA SANITARIA,DESINFETANTE E OUTROS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA E RURAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/09/2023 | 304123.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% - FL.1014 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/09/2023 | 40217.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 70% FL;1007 (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/09/2023 | 33753.39 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF.-CRECHE 70% - FL.1012 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/09/2023 | 24716.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-CRECHE FUNDEB APOIO 70% FL;1039 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/09/2023 | 42902.98 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF.PRE-ESCOLAR 70% - FL.1013 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/09/2023 | 80308.19 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR FUNDEB-APOIO 70% FL;1015 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/09/2023 | 4752.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX. APOIO 70% - FL.1040 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/09/2023 | 8041.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA -ESP.PROFESSOR 70% - FL.1041 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 28/09/2023 | 20636.21 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.PESSOAL DE APOIO 70% FL;1036 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 28/09/2023 | 23879.12 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR-EJA 70% FL;1043 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 28/09/2023 | 7397.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA-ESP.AUX.APOIO 70%. FL.1042 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 28/09/2023 | 1784.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR-EJA APOIO 70% FL;1044 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/09/2023 | 3900.00 | 30431360000109 | CITO MANMA DIAGNOSTICOPOR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 60 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO,REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/09/2023 | 47585.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF FL;1020 (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/09/2023 | 1700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - FL.1030 (CONTRATOS ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/09/2023 | 5300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU FL;1031 (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/09/2023 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR (A) - FL.1032 (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/09/2023 | 16198.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS FL.1008 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 28/09/2023 | 67336.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - FL.1017 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 28/09/2023 | 20400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS FL;1018 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 28/09/2023 | 89237.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF/PAB - FL.1022 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 28/09/2023 | 4750.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF FL;1029 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 28/09/2023 | 15494.28 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU FL.1023 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 28/09/2023 | 6512.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS FL;1052 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 28/09/2023 | 14160.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS -FL.1056 (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 29/09/2023 | 1700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - FL.1030 (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 29/09/2023 | 4750.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF FL;1029 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 29/09/2023 | 81.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005421 | 29/09/2023 | 8970.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 29/09/2023 | 2000.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE, SIA/SUS E CNES NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº.3.462 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA ALIMENTAÇAO DOS BANCOS DE DADOS NACIONAIS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO A SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 29/09/2023 | 1800.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE,E-SUS APS,SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC).QUE COMPREENDE DADOS DE ATENDIMENTO E DE ACOMPANHAMENTO,SISTEMA DE COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA (CDS),MODULOS DE GESTAO (AGENDA E RELATORIOS) E POR DOIS APLICATIVOS:E-SUS APS TERRITORIO ETC.RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/23,CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 29/09/2023 | 1000.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PSF DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 29/09/2023 | 1270.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 29/09/2023 | 6012.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO VALOR DE PARCELAS DE Nº.2/70 PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO LIQUIDAR DEBITOS EXISTENTES COM A REFERIDA EMPRESA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 29/09/2023 | 6012.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO VALOR DE PARCELAS DE Nº.4/70 PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO LIQUIDAR DEBITOS EXISTENTES COM A REFERIDA EMPRESA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 29/09/2023 | 89.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-0 FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0005422 | 29/09/2023 | 1650.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052023 | 0005425 | 29/09/2023 | 1650.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005429 | 29/09/2023 | 7153.44 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REUNIAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005431 | 29/09/2023 | 3820.38 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005432 | 29/09/2023 | 6179.59 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS AO PREPARO DA MARENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 29/09/2023 | 4400.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)DIARIAS DE UM CAMINHÃO LIMPA FOSSAS,UTILIZADO NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DAS FOSSAS DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 29/09/2023 | 300.00 | 00010596360428 | HAILA JOICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005430 | 29/09/2023 | 2792.45 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 29/09/2023 | 310.00 | 23150815000152 | ANDRE P DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DO LIXO COMPACTADOR,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 29/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005403 | 29/09/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE ENISSAO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇAO DO CAUS SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, EC 113/2022, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 29/09/2023 | 153.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FOLHA DE PAGAMENTO) DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 29/09/2023 | 287.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0005426 | 29/09/2023 | 3000.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E ASSESSORIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO O MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, MONITORANDO, FAZENDO AUDIÊNCIAS, PETICIONANDO EM DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE TRF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005427 | 29/09/2023 | 1569.96 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 29/09/2023 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 29/09/2023 | 21452.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 REFERENCIA.006604668, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - INSS PARCELA 16/240, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 29/09/2023 | 662.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (PGFN-SISPAR:004827796 APURAÇAO 29/09/2023), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 29/09/2023 | 580.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (PGFN-SISPAR:006703102 APURAÇAO 29/09/2023), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 29/09/2023 | 7.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 29/09/2023 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 02/10/2023 | 5697.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 02/10/2023 | 5184.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005440 | 02/10/2023 | 13279.60 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA;NQE3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 02/10/2023 | 7367.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 02/10/2023 | 1835.40 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 92 ALMOÇOS, DESTINADOS AOS MOTORISTAS, DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005443 | 02/10/2023 | 1040.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57 , VINCULAD AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005444 | 02/10/2023 | 7211.89 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO VAN SPRINTER DE PLACA;QSE5654, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00094/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 02/10/2023 | 5166.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005446 | 02/10/2023 | 1530.22 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 03/10/2023 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇAO DE BANCO DE DADOS TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 03/10/2023 | 349.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTE AO PSF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 03/10/2023 | 182.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA POP DE PLACA QFS2369, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 03/10/2023 | 120.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA POP DE PLACA;QSF2359,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 03/10/2023 | 340.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM UMA MOTO HONDA TITAN KS PLACA MNI6873, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 03/10/2023 | 610.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES A SSECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 03/10/2023 | 2700.00 | 24032482000120 | FENIX C PROFISSIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0005451 | 03/10/2023 | 5490.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 83.58 T), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 03/10/2023 | 577.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM UMA MOTO CRF230, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 03/10/2023 | 267.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM PODADOR DE ARVORE A COMBUSTÃO NAKSAKI 3.2HP63CC,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005449 | 03/10/2023 | 2350.00 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO (SCFV), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052023 | 0005453 | 03/10/2023 | 269.00 | 11362645000190 | FUNERRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GRINALDAS, DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 03/10/2023 | 355.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 03/10/2023 | 6170.00 | 19780316000171 | JOSE GERALDO AULO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 03/10/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 03/10/2023 | 2065.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FOLHA DE PAGAMENTO) DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 03/10/2023 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 03/10/2023 | 683.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 04/10/2023 | 1500.00 | 49730171000165 | 49730171 EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 04/10/2023 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RÁDIO FM MARQUESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 04/10/2023 | 670.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 04/10/2023 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005506 | 04/10/2023 | 3266.20 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CRAS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 04/10/2023 | 920.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 04/10/2023 | 1150.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 04/10/2023 | 920.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 04/10/2023 | 720.00 | 00016619260705 | JOSE RENALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 04/10/2023 | 1150.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 04/10/2023 | 1150.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 04/10/2023 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 04/10/2023 | 920.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 04/10/2023 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 04/10/2023 | 920.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 04/10/2023 | 400.00 | 00072695021453 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 04/10/2023 | 400.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI MOTO SERRA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 04/10/2023 | 920.00 | 00070131615432 | ALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DE DIVERSAS GALERIAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 04/10/2023 | 500.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 04/10/2023 | 700.00 | 00010847817431 | ESPEDITO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 04/10/2023 | 920.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 04/10/2023 | 920.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 04/10/2023 | 700.00 | 00011140693450 | DANIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CANTEIROS, MEIO FIO E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 04/10/2023 | 920.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 04/10/2023 | 800.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 04/10/2023 | 500.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 04/10/2023 | 600.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 04/10/2023 | 1000.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 04/10/2023 | 1100.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 04/10/2023 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 04/10/2023 | 555.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS 04 (QUATROS) RODAS COM LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS E REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS,NO VEICULO ONIBUS DE PLACA;NPR-6613,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 04/10/2023 | 800.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NOS PSFS DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 04/10/2023 | 580.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS8173 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA E NOGUEIRA, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/2023 E PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005469 | 04/10/2023 | 1214.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 04/10/2023 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO,CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO,IMPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS,ANALISES E CADASTROS DOS ATESTADOS,INCLUSÃO DE JUSTIFICATIVAS ETC.CADASTROS DE USUARIOS NO RELOGIO E CADASTRO BIOMETRICO,CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO DE PONTO,RECEBIMENTO DOS ATESTADOS DOS FUNCIONARIOS,GERAÇÃO E ENVIO DE RELATORIOS MENSAIS PARA DEPARTAMENTO DE RH,REF. O MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 04/10/2023 | 1320.00 | 48937566000170 | 48.937.566 ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NAS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0005505 | 04/10/2023 | 9248.10 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (ÁGUA SANITARIA,PAST.SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS AOS PSFs E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0005507 | 04/10/2023 | 6541.00 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO CARIOCA, BISCOITO E OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS)DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005509 | 05/10/2023 | 1956.44 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBS),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005511 | 05/10/2023 | 186.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS). EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 05/10/2023 | 300.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MARKETING,SOCIAL E MIDIA PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005508 | 05/10/2023 | 4160.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 05/10/2023 | 3712.54 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS A REVISAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA SLF5I80, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 05/10/2023 | 660.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS (NA SUBSTITUIÇÃO DE 02 DISCO DOS FREIOS TRAS,PASTILHAS DE FREIO REMOVIDAS, ETC..),REALIZADO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA:SLF-5180,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005522 | 05/10/2023 | 3462.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005523 | 05/10/2023 | 2774.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA EMEF SEMEAO FERREIRA DA COSTA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005524 | 05/10/2023 | 3842.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005525 | 05/10/2023 | 2833.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 05/10/2023 | 200.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MARKETING E SOCIAL MIDIA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00070643496475 | CARLOS RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ONIBUS ESCOLAR NO SETOR QUE ABRANGE OS SITIOS CAJAZEIRAS E JATUARANA COMO TAMBEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 05/10/2023 | 700.00 | 00005451508410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA (PERIODO NOTURNO),JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 05/10/2023 | 1200.00 | 00005558753420 | GEOVANE MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 05/10/2023 | 2100.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA ESTADUAL MARIA GERTRUDES DE CARVALHO NEVES NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 05/10/2023 | 1212.00 | 00005222365450 | LUCELIA MATIAS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 05/10/2023 | 1212.00 | 00008792122418 | FRANCISCA ALINE PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA PATRICIA DO NASCIMENTO LIRA SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 05/10/2023 | 1212.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NO LUGAR DO FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO O QUAL SE ENCONTRA DE FÉRIAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 05/10/2023 | 1212.00 | 00004879475416 | SIMONE PEREIRA AVELINO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 05/10/2023 | 1212.00 | 00004779023408 | LUCIENE CARDOSO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005539 | 05/10/2023 | 913.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 05/10/2023 | 1400.00 | 00072004906448 | MARLON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 05/10/2023 | 1212.00 | 00071310359474 | HIAGO LUIZ LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 05/10/2023 | 2000.00 | 00007391010480 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLI-2759 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO E EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTA CIDADE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 05/10/2023 | 1900.00 | 00010838926495 | MARCEU SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 05/10/2023 | 1212.00 | 00011632110440 | KALLIELTON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARISCO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 05/10/2023 | 1800.00 | 00046551060854 | JOAO PEDRO NUNES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGG.3C36, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PÃO DE AÇUCAR, SERROTE E ARISCO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA COM O FIM DE ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 05/10/2023 | 2200.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE8A34, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS QUE FICAM DISTANTES DA ESCOLA NA PRÓPRIA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 05/10/2023 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 05/10/2023 | 1212.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 05/10/2023 | 1450.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 05/10/2023 | 1212.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 05/10/2023 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 05/10/2023 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 05/10/2023 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE MOBILIARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 05/10/2023 | 1450.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 05/10/2023 | 1212.00 | 00009395429437 | JOSE MARCIO SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS JUNTO A ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 05/10/2023 | 1500.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO CARRO DE SOM PLACA FAE4417/PB, PARA DIVULGAÇAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0005512 | 05/10/2023 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇAO DE ÁREA DEGRADADA (TERRENO DO ANTIGO LIXAO) DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 05/10/2023 | 660.00 | 28660845000122 | JOHNNTHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 05/10/2023 | 660.00 | 43453055000160 | JOSE JUCELIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 05/10/2023 | 660.00 | 49222815000104 | DANILO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTE JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 05/10/2023 | 350.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MARKETING E SOCIAL MÍDIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005526 | 05/10/2023 | 4308.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DO CRAS, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PARA O CURSO DE ELETRICISTA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 05/10/2023 | 230.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MARKETING E SOCIAL MIDIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 05/10/2023 | 503.92 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE AGOSTO DE 2023,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACURAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 05/10/2023 | 225.54 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE AGOSTO DE 2023,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JACARAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO ( JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 05/10/2023 | 503.92 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE SETEMBRO DE 2023,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACURAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 05/10/2023 | 225.54 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE SETEMBRO DE 2023,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JACARAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO ( JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 06/10/2023 | 600.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 06/10/2023 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 06/10/2023 | 1550.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 06/10/2023 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 06/10/2023 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE, RFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 06/10/2023 | 405.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RÁDIO FM LOCAL ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 06/10/2023 | 1270.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINENTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 06/10/2023 | 600.00 | 00008794909423 | JOSE ISILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTOS COM ARBITRAGEM E INSCRIÇÃO DA EQUIPE "BARCELONA DA UMBURANA" PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO "COPA INDEPENDENTE",COM JOGOS PARA CATEGORIA ADULTA QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2023 PELA FASE ADULTA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 06/10/2023 | 1800.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 06/10/2023 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, NO TANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 06/10/2023 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 06/10/2023 | 1212.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 06/10/2023 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 06/10/2023 | 150.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MOTO BROSS VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 06/10/2023 | 590.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLOBO P/BINGO GRANDE,DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 06/10/2023 | 630.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (OLEO,BUZINA E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MOTO DE PLACA QSF2F75 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 06/10/2023 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 06/10/2023 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 06/10/2023 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 06/10/2023 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 06/10/2023 | 1370.00 | 00071496297415 | JOSE EDNALDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS E ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 06/10/2023 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 06/10/2023 | 1350.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 06/10/2023 | 810.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 02 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 06/10/2023 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 06/10/2023 | 1100.00 | 00065186001449 | ADMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 06/10/2023 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 06/10/2023 | 1650.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 06/10/2023 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 06/10/2023 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 06/10/2023 | 1212.00 | 00096514396453 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOS GINASIOS O LUIZAO E POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 06/10/2023 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 06/10/2023 | 1250.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 06/10/2023 | 1600.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 06/10/2023 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 06/10/2023 | 1100.00 | 00014727429403 | DANIEL MATIAS ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 06/10/2023 | 920.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO CARRO PIPA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 06/10/2023 | 1180.00 | 00008787330431 | FELIPE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 06/10/2023 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 06/10/2023 | 1305.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE CAVALETES EM TUBO DE AÇO, SOLDA ELETRICA NA CHAPA DO VEICULO DE PLACA RLX3C30, CONSERTO NA PORTA DE ROLO DO CENTRO COMERCIAL E DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 06/10/2023 | 645.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO 150 DE PLACA;MNI-6873,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 06/10/2023 | 1950.00 | 00037643169420 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA CONSERTO E INSTALAÇÃO DE BICA EM ZINCO NOS PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO E PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 06/10/2023 | 1212.00 | 00010911242481 | SEVERINO CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF SEMEAO FERREIRA DA COSTA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/203. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 06/10/2023 | 1400.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 06/10/2023 | 340.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL AUTOMOTIVO, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA MOTO DO PSF I DE PLACA QSF2369, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 06/10/2023 | 430.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA MOTO FAN 125 DE PLACA;OGG-0987,PERTECENTE AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 09/10/2023 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DE LABORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 09/10/2023 | 2200.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 09/10/2023 | 1850.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 09/10/2023 | 670.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 09/10/2023 | 700.00 | 00011754983430 | YAN GUSTAVO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENE AO MES DE SETEMBRO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 09/10/2023 | 1500.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 09/10/2023 | 1300.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES E SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 09/10/2023 | 1600.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICCA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 09/10/2023 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ÂNCORA) DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 09/10/2023 | 1100.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 09/10/2023 | 1610.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 09/10/2023 | 1300.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 09/10/2023 | 1000.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 09/10/2023 | 920.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 09/10/2023 | 1200.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS MOTORIZADOS DE PLACAS RLS6C57 (02),QSE5654 (01)RLR0E38 (02),QFD9D72 (02), RLU1I04 (01),RLS6B77 (01), OGG0987 (01),QFG2673 (01),QFH0A92 (03), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 09/10/2023 | 4806.48 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005642 | 09/10/2023 | 25615.96 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A a Z LINHA FARMA (ETICO, GENERICO E SIMILARES), PARA ATENDER A POPULAÇAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 09/10/2023 | 615.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DE VEICULOS MOTORIZADOS DE PLACAS QSI5J63 (01), SLF5I80 (03), RLQ4H58 (01), RLS4A37 (01), VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 09/10/2023 | 9144.82 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 09/10/2023 | 1676.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (6.704) PÃO PARA CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 09/10/2023 | 3000.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES,DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 09/10/2023 | 5600.00 | 49741915000147 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇAO COM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 09/10/2023 | 275.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS;QFT-8216 (01),QFV-8764 (02),PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 09/10/2023 | 16889.26 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 09/10/2023 | 340.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS:QSE-5480 (02),QSK-2F75 (01),PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL SETE DE NOVEMBRO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 09/10/2023 | 3800.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO NO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (06/09);EXECUÇÃO DE HINOS NO EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (11/09) E ACOMPANHAMENTO MUSICAL NA PROCISSÃO DE SÃO MIGUEL (29/09),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 09/10/2023 | 1150.00 | 00010319536475 | PATRICK ALVES DE CARVALHO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO AVANÇADO DA CAMARCA DE BELEM NO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 09/10/2023 | 7052.54 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 10/10/2023 | 4376.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 10/10/2023 | 13763.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60) DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 10/10/2023 | 699.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 10/10/2023 | 7.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 10/10/2023 | 14.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO CID, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 10/10/2023 | 2500.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMIÇAO, TROCA DOS EMBOLOS, TROCA DO COLAR DE MOLAS, TROCA DOS SELOS DE VEDAÇAO, REVISAO NO CONJUNTO DE VAVULAS DIRECIONAL, RETIRADA DA TRANSMISSAO E REPOSIÇÃO, TROCA DOS DISCO DO PACOTE, EFETUADOS NA RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 10/10/2023 | 800.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA EMBREAGEM PLATOR, DISCO, ROLAMENTO DO COLAR, TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL E LIMPEZA, REALIZADOS NO TRATOR JOHN DEERE 4X4, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 10/10/2023 | 1330.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 06 BUCHAS DA ARTICULAÇÃO DO LEVANTE DO VASCULHANTE, SERVIÇO DE SOLDA E TORNO, CONFECCIONAMENTO DE 04 PINOS, EFETUADOS NA CAÇAMBA DO PAC PLACA NQE3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 10/10/2023 | 3740.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DOIS PINOS ENCHER E RETIFICAR,RECUPERAÇÃO DA CONCHA DIANTEIRA SERVIÇO DE CORTE ALINHAMENTO SOLDA E FURAÇÃO,TROCA DOS REPAROS DO GIRO,(PÁ CARREGADEIRA HYNDAI HL 740-95),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 10/10/2023 | 1000.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 10/10/2023 | 1550.00 | 00007084591451 | JOAO MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 10/10/2023 | 1550.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 10/10/2023 | 1410.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0005657 | 10/10/2023 | 28201.48 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UBS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO P. 00002/2023 E CONTRATO 00016/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 10/10/2023 | 1830.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 10/10/2023 | 1200.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 10/10/2023 | 1212.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 10/10/2023 | 1200.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 10/10/2023 | 1200.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/10/2023 | 1500.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 10/10/2023 | 1270.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 10/10/2023 | 1370.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 11/10/2023 | 300.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 03,10,17,20 E 25 DE OUTUBRO DE 2023 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO SETOR DE REGULARAÇAO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 11/10/2023 | 2790.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB4576, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PITOMBAS, CIPOAL, VALENTIM, NOGUEIRA, PÉ DE SERRA, CACHOEIRA E TIMBAUBA PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 11/10/2023 | 480.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS SEM PENOITES, NOS DIAS 04,06,10,16,1 E 27 DE OUTUBRO 2023, DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA,COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 11/10/2023 | 730.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE CONVENIADA A CEDRUL, REALIZADA NA PACIENTE LEONARIA DANTAS DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005681 | 11/10/2023 | 1238.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005694 | 11/10/2023 | 2580.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 11/10/2023 | 1320.00 | 48937566000170 | 48.937.566 ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NAS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE STETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 11/10/2023 | 1700.00 | 49440417000164 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFD-7E94 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA CIDADES VIZINHAS, PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 11/10/2023 | 120.00 | 00006716646469 | Edileuza Sousa da Silva da Paz | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 03 E 09 DE OUTUBRO/2023 DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005677 | 11/10/2023 | 7999.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 ÔNIBUS ALUGADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE CAIÇARA-PB PARA GUARABIRA-PB NOS TURNOS (MANHA E TARDE), SENDO UM ÔNIBUS NA CAPACIDADE DE 37 PESSOAS NA PARTE DA MANHA, E UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 25 PESSOAS NA PARTE DA TARDE, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2023 DO CORRENTE ANO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005680 | 11/10/2023 | 3934.80 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA;OGA8710, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005683 | 11/10/2023 | 560.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | FORMAÇÃO CONTINUADA E CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 11/10/2023 | 5400.00 | 24032482000120 | FENIX C PROFISSIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS CURSOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E COLETIVO, COM CONDUTORES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 11/10/2023 | 400.00 | 00058087885449 | Maria Elza Vieira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 02,06,09 E 11 DE OUTUBRO DE 2023 DESTA CIDADE A GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 11/10/2023 | 900.00 | 00078959845434 | ECRIVANIA BEZERRA ROZENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MEDICAMENTO (CANABIDIOL 50MG) PARA SEU FILHO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 11/10/2023 | 350.00 | 00017236186406 | VIVIANE PEREIRA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE LEITE (NESTOGENO 2) PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 11/10/2023 | 100.00 | 00001814536493 | RAYANNE VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 11/10/2023 | 250.00 | 00075148714468 | EDILMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 11/10/2023 | 300.00 | 00023690296846 | RYANA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DEPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005692 | 11/10/2023 | 500.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 11/10/2023 | 200.00 | 00010868404454 | MARCELA DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCA COM AS DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 11/10/2023 | 1318.70 | 10594672000126 | MAYARA PRISCILA O SENA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GULOSEIMAS, DESTINADAS A CULMINANCIA DE TRABALHOS ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PSB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 11/10/2023 | 660.00 | 51356437000101 | CAMUCA COMPANHIA DE TEATRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 11/10/2023 | 96.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE CADERNOS DE VOTAÇÃO REFERENTE AS SEÇÕES ELEITORAIS DESTE MUNICIPIO,DESTINADOS AO PLETIO ELEITORAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 11/10/2023 | 1320.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MENOR E.S.B, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 11/10/2023 | 1320.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MENOR E.S.B, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005682 | 11/10/2023 | 13279.60 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QFA0D09, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PEDRA PÃO DE AÇUCAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 11/10/2023 | 380.00 | 00005211367413 | VALTER BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DA FESTA DA PEDRA REALIZADA DIA 15 DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PEDRA PÃO DE AÇUCAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 11/10/2023 | 550.00 | 00010924201428 | ELIAS GOMES DE LIMA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE LANCHES E SUCOS POR OCASIAO DA FESTA DA PEDRA REALIZADA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA PEDRA PÃO DE AÇUCAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 11/10/2023 | 1900.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO CARRO DE SOM PARA ABRILHANTAR A FESTA DA PEDRA REALIZADA DIA 15 DE AGOSTO/2023,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 11/10/2023 | 120.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 05 E 10 DE OUTUBRO DE 2023, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 11/10/2023 | 400.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA,BANANEIRAS E JOAO PESSOA, NOS DIAS 03,05,09 E 16 DE OUTUBRO DE 2023,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 11/10/2023 | 47000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053 (EC62/2009 PRECATORIOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005684 | 11/10/2023 | 700.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0005711 | 16/10/2023 | 14666.70 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAR O CADASTRO TÉCNICO E PLANEJAMENTO TERRITORIAL PARA O MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, PARCELA 6/6, CONFORME CONTRATO Nº00034/2023-CPL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0005708 | 16/10/2023 | 835.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR,PARA ATENDER OS USUARIOS DO SCVF DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 16/10/2023 | 1103.54 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO ÁGUA E ENERGIA ELETRICA. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 16/10/2023 | 1440.00 | 00006196481479 | MARCOS ANTONIO MARTINS DE MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE PICOLES DESTINADOS A CULMINANCIA DE TRABALHO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PSB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005713 | 16/10/2023 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA O ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE ENGENHARIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, FRUTO DE CONTRATOS DE REPASSES COM A CAIXA,MINISTERIO DA SAÚDE (SISMOB),MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO (FNDE/SIMEC), GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS PROPRIOS, REF.AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0005705 | 16/10/2023 | 7000.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER O PNAE DO NOSSO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI 119472009 E RESOLUÇÃO Nº.382009 DO MIST.DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0005707 | 16/10/2023 | 13600.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER O PNAE DO NOSSO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI 119472009 E RESOLUÇÃO Nº.382009 DO MIST.DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 16/10/2023 | 213.05 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA (CORREIA POLY-V), DESTINADA AO VEICULO SPRINTER DE PLACA SLF5180, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 16/10/2023 | 150.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS (ACIONAMENTO POR CORREIA, ALTERNADOR POSTERIORMENTE),REALIZADO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA:SLF-5180,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 16/10/2023 | 1282.00 | 00070502657480 | JOSE EDUARDO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 16/10/2023 | 1282.00 | 00070502657480 | JOSE EDUARDO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 16/10/2023 | 5953.93 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 16/10/2023 | 6708.73 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 16/10/2023 | 2881.50 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005709 | 16/10/2023 | 1333.33 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122022 | 0005710 | 16/10/2023 | 6109.20 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005712 | 16/10/2023 | 4100.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQI1832, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005717 | 16/10/2023 | 48425.54 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 16/10/2023 | 300.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGB-3F14 TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA E GUARABIRA COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 05 E 09 DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 16/10/2023 | 9270.78 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS)DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005725 | 17/10/2023 | 8013.22 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 17/10/2023 | 2762.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 17/10/2023 | 1150.00 | 00070126504431 | LUCENILDO GOMES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AO PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 17/10/2023 | 1200.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOC-3D21,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 17/10/2023 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 17/10/2023 | 1800.00 | 00009680937445 | DIEGO FONSECA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 17/10/2023 | 1100.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE MODELOS E PLACAS: SPIN RLR0E38, SPIN QDF9D72, FRONTIER QFH0A92,KWID RLS6B77, AMBULANCIA RLU8A59, SAMU QSE7898, VERSA RLR0E38,POP QSF2359 E AMBULANCIA QFG4O37, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 17/10/2023 | 363.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 17/10/2023 | 782.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA:RLR0E38, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 17/10/2023 | 700.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005755 | 17/10/2023 | 862.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF I DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005756 | 17/10/2023 | 1437.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 17/10/2023 | 318.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULA MANIPULADA PARA AS PACIENTES "SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA,EDILMA VICENTE DOS SANTOS, JOAO HENRIQUE FARIAS, SONIA MARIA VICENTE DA SILVA, RUAN VICTOR PAZ CORDEIRO",EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 17/10/2023 | 803.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULA MANIPULADA DESTINADAS AS PACIENTES ROSANE ELIAS DA PAZ LAURENTINO,MARIA VITORIA ARIAGNA DA SILVA,JOSE RIBEIRO SEGUNDO,JOSE DAVI BARBOSA SILVA,TACCIANA FIRMINO MARQUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 17/10/2023 | 150.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS (ACIONAMENTO POR CORREIA, ALTERNADOR POSTERIORMENTE),REALIZADO NO VEICULO SPRINTER DE PLACA:SLF-5I80,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 17/10/2023 | 213.05 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇA (CORREIA POLY-V), DESTINADA AO VEICULO SPRINTER DE PLACA SLF5I80, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 17/10/2023 | 6012.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO VALOR DE PARCELAS DE Nº.5/70 PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO LIQUIDAR DEBITOS EXISTENTES COM A REFERIDA EMPRESA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 17/10/2023 | 800.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 02,04,06,09,11,16,18,20,23 E 25 DE OUTUBRO DE 2023 COMO MOTORISTA, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E BANANEIRAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 17/10/2023 | 3867.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 17/10/2023 | 75.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO FRONTIER DE PLACA QSI5J63,PERTCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 17/10/2023 | 1450.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DOS VIDROS LATERAIS DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 17/10/2023 | 550.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DO PARABRISA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR6613.PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 17/10/2023 | 2400.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DA MECANICA DA PORTA COM MAO DE OBRA GERAL DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-0 FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 17/10/2023 | 55.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG2873,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005754 | 17/10/2023 | 18338.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇÃO DE GALARIAS E ILUMINIÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 17/10/2023 | 920.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA;OFG2673,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 17/10/2023 | 420.00 | 19775100000118 | ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (VIDRO ELETRICO,FECHADURAS DAS PORTAS E TRAVAS COM PROGRAMAÇÃO) REALIZADO NO VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA OFG2673,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 17/10/2023 | 800.00 | 00056546211491 | MACIA ROSILENE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO GRUPO VIDA ATIVA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 17/10/2023 | 1500.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES POR OCASIAO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 17/10/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 SCFV CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 17/10/2023 | 330.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A PREFEITURA DE CAIÇARA, REFERENE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 17/10/2023 | 5.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 17/10/2023 | 836.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 17/10/2023 | 214.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 17/10/2023 | 4420.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 17/10/2023 | 75.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEICULO JEEP DE PLACA QFV8764,PERTECENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 17/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 18/10/2023 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-AGENTES POLITICOS (FL.1001), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 18/10/2023 | 2142.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORES (FL.1002), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 18/10/2023 | 920.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSÉ DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 18/10/2023 | 1876.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (FL.1010), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 18/10/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ASSESSOR (A) (FL.1035), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 18/10/2023 | 1743.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (FL.1004), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 18/10/2023 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETARIO E ASSESSORES (FL.1034), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 18/10/2023 | 120.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 18/10/2023 | 3370.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (FL.1003), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 18/10/2023 | 810.00 | 00064515117491 | JOSE DA COSTA FRAZÃO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PULA-PULA DESTINADO AS FESTIVIDADES POR OCASIAO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 18/10/2023 | 240.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CRAS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 18/10/2023 | 840.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 07 (SETE UND) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇAO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 18/10/2023 | 2074.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL (FL.1034), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 18/10/2023 | 1970.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1047), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 18/10/2023 | 319.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1049), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 18/10/2023 | 1540.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1009), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 18/10/2023 | 1149.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEPT.DO CONSELHO TUTELAR (FL.1016), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 18/10/2023 | 1876.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS (FL.1037), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 18/10/2023 | 1092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETARIO-ASSESSOR (FL.1051), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 18/10/2023 | 5987.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (FL.1011), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 18/10/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS S.URBANO - CONTRATO (FL.1021), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 18/10/2023 | 870.00 | 36627122000150 | LUCAS NEIVA PEREGRINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO DO EVENTO, DIGITAÇAO DE ATA, PRODUÇAO DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DO BREJO PARAIBANO, ORGANIZADO PELAS PREFEITURAS DE BELEM, CAIÇARA, DONA INES E LOGRADOURO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 18/10/2023 | 8162.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 70% (FL.1007), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 18/10/2023 | 7088.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF.CRECHE 70% (FL.1012), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 18/10/2023 | 8978.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF.PRE-ESCOLAR 70% (FL.1013), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 18/10/2023 | 63865.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% (FL.1014), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 18/10/2023 | 16360.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIAR FUNDEB APOIO 70% (FL.1015), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 18/10/2023 | 2217.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIAR CONTRATO FUNDEB 70% (FL.1019), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 18/10/2023 | 4223.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSAOAL DE APOIO 70% (FL.1036), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 18/10/2023 | 4906.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUX.CRECHE FUNDEB APOIO 70% (FL.1039), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 18/10/2023 | 950.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRE ESCOLAR AUX.APOIO FUNDEB 70% (FL.1040), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 18/10/2023 | 1688.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ESP.PROFESSOR 70% (FL.1041), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 18/10/2023 | 1553.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- INCLUSIVA ESP.AUX APOIO 70% (FL.1042), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 18/10/2023 | 5014.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR EJA 70% (FL.1043), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 18/10/2023 | 374.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIAR EJA APOIO 70% (FL.1044), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 18/10/2023 | 2268.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ASSESSORES 70% (FL.1045), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 18/10/2023 | 3000.00 | 00004992413471 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 BALCÃO EM MADEIRA DESTINADO A RECEPÇÃO DA NOVA UBS I NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 18/10/2023 | 55.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005766 | 18/10/2023 | 8110.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 18/10/2023 | 803.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULA MANIPULADA DESTINADAS AS PACIENTES,MARIA VITORIA ARIAGNA DA SILVA,JOSE RIBEIRO SEGUNDO,JOSE DAVI BARBOSA SILVA,TACCIANA FIRMINO MARQUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 18/10/2023 | 360.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 03 (TRES) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AOS PSFs I,II,III DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/10/2023 | 120.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AO CAPS VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 18/10/2023 | 6000.00 | 36499525000160 | JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAL DA SAUDE NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO CNES, SIA/SUS PARA GARANTIR A OPERACIONALIZAÇAO NO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 18/10/2023 | 1900.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 18/10/2023 | 14081.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (FL.1017), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 18/10/2023 | 4284.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (FL.1018), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 18/10/2023 | 9945.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF CONTRATO (FL.1020), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 18/10/2023 | 18598.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-PAB (FL.1022), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 18/10/2023 | 3253.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (FL.1023), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 18/10/2023 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF (FL.1029), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 18/10/2023 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF CONTRATO (FL.1030), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 18/10/2023 | 1113.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATO (FL.1031), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 18/10/2023 | 1367.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS EFETIVO (FL.1052), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 18/10/2023 | 2973.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS CONTRATO (FL.1053), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 18/10/2023 | 2874.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (FL.1008), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 18/10/2023 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ASSESSOR-A (FL.1032), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 19/10/2023 | 600.00 | 00008792122418 | FRANCISCA ALINE PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE APRENDIZAGEM NO AMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇÃO,MONITORAMENTO E ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM (PREMA)PRECONIZADO NA LEI MUNICIPAL Nº461/2022,SENDO ATINENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2023, NA E.M.E.F.OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 19/10/2023 | 600.00 | 00070071034480 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇAO, MONITORAMENTO E ACELERAÇAO DA APRENDIZAGEM (PREMA) PRECONIZADO NA LEI MUNICIPAL Nº,461/2022, SENDO ATINENTE AO PERIODO DE 01 DE SETEMBRO DE 2023, NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 19/10/2023 | 600.00 | 00009105120438 | JANAINA DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇAO, MONITORAMENTO E ACELERAÇAO DA APRENDIZAGEM (PREMA) PRECONIZADO NA LEI MUNICIPAL Nº,461/2022, SENDO ATINENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 19/10/2023 | 600.00 | 00011934460745 | MAYANE GONÇALVES DA SILVA PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇÃO, MONITORAMENTO E ACELERAÇAO DA APRENDIZAGEM (PREMA) PRECONIZADO NA LEI MUNICIPAL Nº.461/2022, SENDO ATINENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 19/10/2023 | 600.00 | 00007584948405 | KELLINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇÃO, MONITORAMENTO E ACELERAÇAO DA APRENDIZAGEM (PREMA) PRECONIZADO NA LEI MUNICIPAL Nº.461/2022, SENDO ATINENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 19/10/2023 | 8162.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO 70% (FL.1007), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 19/10/2023 | 4223.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSAOAL DE APOIO 70% (FL.1036), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 19/10/2023 | 374.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIAR EJA APOIO 70% (FL.1044), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 19/10/2023 | 4906.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUX.CRECHE FUNDEB APOIO 70% (FL.1039), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 19/10/2023 | 435.00 | 00091670381404 | JOSE RONALDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PIPOCAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NESTA CIDADE DIA 11/10/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0005824 | 19/10/2023 | 24000.00 | 03775588000143 | SERVIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE OFERTA DE CURSO PARA QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL DE ELETRICISTA RESIDENCIAL E PREDIAL DE CH. 160H/AULA, DESTINADO AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 19/10/2023 | 120.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 20/10/2023 | 300.00 | 00064515362453 | JOSE EDNALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 11,18 E 24 DE OUTUBRO DE 2023,POR OCASIÕES DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 20/10/2023 | 1694.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 20/10/2023 | 0.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/10/2023 | 640.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TIME DE FUTEBOL "SAO MIGUEL ESPORTE CLUBE" COM ARBITRAGEM E INSCRIÇAO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO "COPAO INDEPENDENTE", COM JOGOS PARA CATEGORIA ADULTA QUE SERAO REALIZADOS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2023 PELA FASE DE GRUPOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 20/10/2023 | 750.00 | 00008794909423 | JOSE ISILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TIME DE FUTEBOL "BARCELONA DO UMBURANA" COM ARBITRAGEM PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO "COPA INDEPENDENTE", COM JOGOS PARA CATEGORIA ADULTA QUE SERAO REALIZADOS NOS DIAS 21 E 28 DE OUTUBRO DE 2023 PELA FASE DE GRUPOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 20/10/2023 | 2200.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO. CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIAR DESPESAS COM ARBITRAGEM DA V ETAPA DA LIGA INTERIORANA RN/PB, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/10/2023, QUE ENVOLVERÁ DIVERSAS EQUIPES DA PARAÍBA E DO RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 20/10/2023 | 1041.00 | 00009711495422 | LETICIA SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CACHORROS QUENTES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 20/10/2023 | 1041.00 | 00085515035453 | MARIA DAS DORES LOURENCO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CACHORROS QUENTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 20/10/2023 | 1041.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CACHORROS QUENTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 20/10/2023 | 100.00 | 00058087885449 | Maria Elza Vieira | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIAS SEM PERNOITE NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023 DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 20/10/2023 | 250.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DNA COMPRA DE LEITE (04 LATAS DE LEITE ESPECIAL FORTINE PLUS DE 400 MG) PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 20/10/2023 | 250.00 | 00071234766469 | JOSE ITALO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 20/10/2023 | 350.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 20/10/2023 | 300.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 20/10/2023 | 400.00 | 00034318062449 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 20/10/2023 | 300.00 | 00005222363406 | MARIA DO CEU FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/10/2023 | 250.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO. COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA DA FAMÍLIA, CONFORME FORMULARIO DE BENEFICIO EVENTUAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 20/10/2023 | 350.00 | 00011089551428 | ANTONIO VINICIUS SOUSA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 20/10/2023 | 250.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/10/2023 | 200.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA COMPRA DE 03 LATAS DE LEITE ESPECIAL DE 800MG NINHO FASES +1 PARA A NUTRIÇAO DO MEU FILHO CAIO LEVI DA SILVA SANTOS , COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTTRAM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/10/2023 | 1001.52 | 00011557523410 | LUIZ FELIPE DA SILVA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 20/10/2023 | 2149.99 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES KG E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 20/10/2023 | 2520.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 18 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 20/10/2023 | 2400.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES KG E OUTROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REFORMA DA ESCOLA TIO PATINHAS - PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0005864 | 20/10/2023 | 96387.41 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL "TIO PATINHAS", LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 20/10/2023 | 50000.00 | 00002311950444 | JOSE ARGEMIRO DA COSTA FRAZAO E OUTROS... | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO "QUEBRA-QUILOS", MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, MEDINDO UMA ÁREA TOTAL 10,0 HECTARES (DEZ HECTARES), EXPROPRIADOS: JOSÉ ARGEMIRO DA C FRAZÃO, MARIA SALETE DA C FRAZÃO, MARIA FRAZÃO DE LIMA, MARIA HAELIDA S FRAZÃO, SOLANGE MARIA S FRAZÃO, AEDSON S FRAZÃO, AURICÉLIO PEREIRA FRAZÃO E JOSÉ DA C FRAZÃO NETO, NOS TERMOS DECRE MUNICI Nº614, 2/6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005830 | 20/10/2023 | 1067.80 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005831 | 20/10/2023 | 5139.99 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005833 | 20/10/2023 | 211.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005835 | 20/10/2023 | 279.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005836 | 20/10/2023 | 117.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005837 | 20/10/2023 | 274.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005838 | 20/10/2023 | 274.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 20/10/2023 | 3112.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (PAO FRANCES KG E OUTROS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PSFs, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/10/2023 | 2953.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (PAO FRANCES KG E OUTROS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PSFs, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 20/10/2023 | 3011.01 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES (PAO FRANCES KG E OUTROS), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CAPS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 20/10/2023 | 2823.09 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES KG E OUTROS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 23/10/2023 | 700.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 23/10/2023 | 420.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇAO E DESTINAÇAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005874 | 23/10/2023 | 225.79 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 23/10/2023 | 2250.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONITA DO SAMU REFERENTE A 07 (SETE) PLANTOES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 23/10/2023 | 5076.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-PAB (FL.1020), RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, FOLHA PAGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 23/10/2023 | 10953.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-PAB (FL.1022), RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, FOLHA PAGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 23/10/2023 | 2062.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (FL.1023), RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, FOLHA PAGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 23/10/2023 | 2552.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (FL.1031), RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, FOLHA PAGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 23/10/2023 | 1207.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS (FL.1052), RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, FOLHA PAGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 23/10/2023 | 1979.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS (FL.1053), RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, FOLHA PAGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 23/10/2023 | 700.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET 80 MEGA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005871 | 23/10/2023 | 5042.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 23/10/2023 | 250.00 | 12457564000137 | COMÉRCIO DE PEÇAS PESADAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EFETUADOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA SLF5I80, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 23/10/2023 | 300.00 | 00071863198407 | TAMIRIS BATISTA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 23/10/2023 | 300.00 | 00065187326449 | JOSE ROSENDO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UMA FAIXA ELASTICA ABDOMINAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 23/10/2023 | 240.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0005872 | 23/10/2023 | 12950.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, EM ATENDEMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 23/10/2023 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0005875 | 23/10/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0005886 | 24/10/2023 | 2900.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2023, CONTRATO Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 24/10/2023 | 5591.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 24/10/2023 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 24/10/2023 | 205.28 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 24/10/2023 | 1750.00 | 04210762000173 | POUSADA DO FORTE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET ATIVIDADE INTERGERACIONAIS COM O COLETIVO DE 35 USUARIOS DE IDOSOS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DA PSB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 24/10/2023 | 150.00 | 00071234676478 | GRACIELLY MARTINS HENRIQUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 24/10/2023 | 18800.00 | 00072694459404 | LUIZ ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMOLIÇAO DE ROCHAS COM USO DE MARTELETES E FERRAMENTAS MANUAIS, VISANDO REGULARIZAÇAO EM TERRENO ONDE VAI SER CONSTRUIDA A NOVA CRECHE MUNICIPAL, PARA ATENDIMENTO DE 100 CRIANÇAS, SITUADA A RUA VEREADOR JOSE FELIX DA SILVA NESTA CIDADE DE CAIÇARA/PB. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 24/10/2023 | 2417.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 24/10/2023 | 43.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-0 FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 24/10/2023 | 1280.00 | 33605427000172 | 33.605.427 EDILENE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIARIAS DA ENFERMEIRA KYONARA CAMPOS, 04 (QUATRO) DIARIAS DO DENTISTA FÁBIO ALEXANDRE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005889 | 24/10/2023 | 710.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 24/10/2023 | 1900.00 | 29864316000103 | QUALITY SERVICE COMERCIO E SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REL INFO HENRY PRIMME SF PONTO BIOMETRIA VERMELHA NOVA + PROX,DESTINADOS AO PSF III DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 24/10/2023 | 1003.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 24/10/2023 | 5000.00 | 17550985000121 | DIEGO AUGUSTO MALHEIROS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM URGENCIA, EMERGENCIA E APH DOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA (SAMU) DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 24/10/2023 | 59.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 24/10/2023 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12478-8 MAC CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 24/10/2023 | 1120.00 | 00005534744480 | MARIA DOS PRAZERES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MÉDICA DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 25/10/2023 | 10953.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-PAB (FL.1022), RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, FOLHA PAGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0005905 | 25/10/2023 | 869.07 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 25/10/2023 | 690.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DOS PSFS DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005912 | 25/10/2023 | 52.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005913 | 25/10/2023 | 6416.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO (PLACAS ADESIVO VINIL E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 25/10/2023 | 1041.00 | 00091670390497 | CONCEIÇÃO MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE CACHORROS QUENTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS REALZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 25/10/2023 | 1041.00 | 00053239806720 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CACHORROS QUENTES POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 25/10/2023 | 1041.00 | 00008880640470 | FATIMA CASTILHO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CACHORROS QUENTES POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NESTA CIDADE DIA 11/10/2023 NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 25/10/2023 | 1041.00 | 00010168204452 | ANNAYARA PEREIRA MODESTO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE CACHORROS QUENTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇAO AO DIA DAS CRIANÇAS REALZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0005914 | 25/10/2023 | 1544.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005911 | 25/10/2023 | 3213.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SIAFIC, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO DE ÁREA PARA PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER - OP CAIÇARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005903 | 25/10/2023 | 76565.09 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUES E SERVIOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DA OBRA DE MODERNIZAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE DA PRAÇA DOIS ANTÔNIO, NO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE CAIXA/OGU: 1077595-95/2021, CONVÊNIO: 913125/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 26/10/2023 | 3449.00 | 34737732000261 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO DO TRATOR NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 26/10/2023 | 880.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇOES DE PNEUS PRESTADOS NA PATROL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 26/10/2023 | 1020.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE PNEUS E VULCANIZAÇÕES DE PNEUS NA CAÇAMBA DE PLACA;NQE3J91,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 26/10/2023 | 252.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 28 UNID GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 26/10/2023 | 350.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA COM TROCA DE GÁS EM 01 (UM) AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 26/10/2023 | 3450.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 CAIXA DE SOM PORTATIL JBL PARTYBOX310 PRETO NA, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 26/10/2023 | 230.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 01 (UM) AR CONDICIONADO E CONSERTO DE 01 (UM) BEBEDOURO DE COLUNA NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 26/10/2023 | 180.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AO CRAS,VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 26/10/2023 | 288.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 32 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV) DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 26/10/2023 | 400.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE 10 (DEZ) REFLETORES NA QUADRA DE ESPORTES DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 26/10/2023 | 800.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇAO EM 01 (UM) AR CONDICIONADO NA FARMACIA BASICA E 01 (UMA) INSTALAÇÃO NA SALA DA VAGILANCIA MUNICIPAL NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005919 | 26/10/2023 | 7916.76 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UBS),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 26/10/2023 | 585.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 65 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 26/10/2023 | 360.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 03 (TRES) AR CONDICIONADOS E 01 (UM) CONSERTO DE BEBEDOURO DE COLUNA PERTENCENTE AO POSTO DO PSF I, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 26/10/2023 | 2800.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EM 07 (SETE) AR CONDICIONADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE (UBS) TARCISIO ALVES SOARES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 26/10/2023 | 580.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) GELADEIRA NO POSTO DO PSF II, CONSERTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO NA SALA DE ENFERMAGEM PSF II, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NO CONSULTORIO MÉDICO DO PSF II, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 26/10/2023 | 2790.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 310 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 26/10/2023 | 640.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM 03 (TRES) AR CONDICIONADOS E 01 (UM) CONSERTO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 26/10/2023 | 850.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADOS E 01 (UM) CONSERTO NO AR CONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 26/10/2023 | 450.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO CONSERTO EM 03 (TRES) EM AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 26/10/2023 | 560.00 | 17608742000105 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) CONSERTO E LIMPEZA EM 02 (DOIS) AR CONDICONADOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005938 | 27/10/2023 | 1160.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (58 ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 27/10/2023 | 179.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 27/10/2023 | 500.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTEIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A ORGANIZAÇAO DA SETIMA MISSA DO VAQUEIRO EM HOMENAGEM A JOAO JOSÉ XAVIER, QUE SERA REALIZADO NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFRME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005940 | 30/10/2023 | 4031.72 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 30/10/2023 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS FL: 1001 (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 30/10/2023 | 10200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES (COMISSIONADOS - FL:1002), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005970 | 30/10/2023 | 2923.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005971 | 30/10/2023 | 2425.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005973 | 30/10/2023 | 2414.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005975 | 30/10/2023 | 2796.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 90CV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005976 | 30/10/2023 | 3703.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005978 | 30/10/2023 | 2875.80 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PÁ, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005980 | 30/10/2023 | 5899.81 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A RETRO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005981 | 30/10/2023 | 4277.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PATROL NOVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005982 | 30/10/2023 | 4253.36 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A MAQUINA PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURUA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005983 | 30/10/2023 | 5278.11 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA,NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005984 | 30/10/2023 | 11470.57 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 30/10/2023 | 10288.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - FL: 1010 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/10/2023 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR(A)(COMISSIONADO - FL: 1035), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 30/10/2023 | 3967.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 30/10/2023 | 97.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 30/10/2023 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 30/10/2023 | 8302.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - FL: 1004 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/10/2023 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETARIO E ASSESSORES FL: 1034 (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0005985 | 30/10/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE ENISSAO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇAO DO CAUS SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, EC 113/2022, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 30/10/2023 | 16727.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - FL: 1003 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 30/10/2023 | 5280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-PENSIONISTAS (FL: 1006), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005939 | 30/10/2023 | 77.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA;QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005941 | 30/10/2023 | 70.11 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA;QSF2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005942 | 30/10/2023 | 184.73 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA OGG0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005943 | 30/10/2023 | 3706.23 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA;RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005944 | 30/10/2023 | 5401.20 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005945 | 30/10/2023 | 1882.48 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005946 | 30/10/2023 | 4198.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA;QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005947 | 30/10/2023 | 6848.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005948 | 30/10/2023 | 3880.34 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA;RLR6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005949 | 30/10/2023 | 5202.30 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005951 | 30/10/2023 | 5431.45 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005954 | 30/10/2023 | 3968.18 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 30/10/2023 | 67056.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - FL: 1017 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 30/10/2023 | 20400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS FL: 1018 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 30/10/2023 | 4750.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF FL: 1029 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 30/10/2023 | 1700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF - FL: 1030 (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 30/10/2023 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR (A) - FL: 1032 (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/10/2023 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SECRETÁRIO - FL: 1033 (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 30/10/2023 | 16314.04 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS FL: 1008 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 30/10/2023 | 55585.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF - FL: 1020 (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/10/2023 | 127184.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF/PAB - FL: 1022 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 30/10/2023 | 15240.48 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU FL: 1023 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 30/10/2023 | 12090.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU - FL: 1031 (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 30/10/2023 | 8560.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS - FL: 1052 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 30/10/2023 | 17560.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATO - FL: 1053), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005950 | 30/10/2023 | 2506.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA;OFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005952 | 30/10/2023 | 3551.76 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005953 | 30/10/2023 | 153.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA;MNI6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005955 | 30/10/2023 | 2611.01 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DISEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005956 | 30/10/2023 | 1928.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA;OGA8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005957 | 30/10/2023 | 3901.23 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005958 | 30/10/2023 | 3466.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA;OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005959 | 30/10/2023 | 3902.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAQFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005960 | 30/10/2023 | 4426.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;SKU2H98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005961 | 30/10/2023 | 3327.59 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005963 | 30/10/2023 | 3364.78 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005965 | 30/10/2023 | 9546.61 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA SLF5180, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005967 | 30/10/2023 | 2046.85 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 30/10/2023 | 40217.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR PRÉ ESCOLAR 70% FL: 1007 (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 30/10/2023 | 1200.00 | 05804571000100 | ASSOCIAÇAO ATLETICO BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO PARA O ENCONTRO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB (COMEMORAÇAO AO DIA DOS PROFESSORES), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 30/10/2023 | 3000.00 | 11987386000193 | ADRIANA DOS SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 100 (CEM)REFEIÇÕES REFERENTE AO ENCONTRO DE PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,(COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES)EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 30/10/2023 | 33953.39 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF.- CRECHE 70% - FL: 1012 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 30/10/2023 | 38470.09 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF.PRE-ESCOLAR 70% - FL.1013 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 30/10/2023 | 299710.23 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% - FL: 1014 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 30/10/2023 | 82626.99 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR FUNDEB-APOIO 70% FL: 1015 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 30/10/2023 | 9240.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIAR PRÉ ESCOLAR 70% - FL.1019 (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/10/2023 | 20836.21 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -.PESSOAL DE APOIO 70% FL: 1036 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/10/2023 | 24716.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-CRECHE FUNDEB APOIO 70% FL: 1039 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 30/10/2023 | 4752.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX. APOIO 70% - FL: 1040 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 30/10/2023 | 8041.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ESP. PROFESSOR 70% - FL: 1041 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/10/2023 | 7397.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ESP.AUX.APOIO 70%. FL: 1042 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/10/2023 | 24411.19 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR-EJA 70% FL: 1043 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/10/2023 | 1784.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR-EJA APOIO 70% FL: 1044 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 30/10/2023 | 9300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ASSESSORES 70% FL: 1045 (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005969 | 30/10/2023 | 2027.70 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005972 | 30/10/2023 | 4859.99 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005974 | 30/10/2023 | 168.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005977 | 30/10/2023 | 75.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005979 | 30/10/2023 | 7352.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA QFT8C16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 30/10/2023 | 31320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA FL: 1011 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 30/10/2023 | 1320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (CONTRATO - FL: 1021), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005962 | 30/10/2023 | 5138.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT DO CRAS DE PLACA;QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005964 | 30/10/2023 | 1386.49 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO CITROEN C3-BOLSA FAMILIA DE PLACA;SLF9A60, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005966 | 30/10/2023 | 19.80 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA;QSK2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0005968 | 30/10/2023 | 300.65 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS CITROEN-CONSELHO TUTELAR DE PLACA;QFL7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 30/10/2023 | 1800.00 | 52522252000184 | JOSE LUIZ SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES INTERGERACIONAL ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS, COM USUARIO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA, NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 30/10/2023 | 7788.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FL: 1009 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 30/10/2023 | 6600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEPT DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS - FL: 1016), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 30/10/2023 | 10104.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA FL; 1024 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/10/2023 | 9160.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FL: 1037 (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 30/10/2023 | 10960.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FL:1047 (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 30/10/2023 | 1520.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - FL: 1049 (EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 30/10/2023 | 5200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIOS-ASSESSOR (COMISSIONADOS - FL: 1051), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 31/10/2023 | 102.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BOLOS (06 UND), DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 31/10/2023 | 200.00 | 00071445809494 | KAILANY ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 31/10/2023 | 250.00 | 00009470695429 | ALDAIZA BATISTA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 31/10/2023 | 250.00 | 00070153568488 | ANDREIA BORGES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 31/10/2023 | 300.00 | 00010596360428 | HAILA JOICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/10/2023 | 250.00 | 00071234758440 | ANDRESSA BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006051 | 31/10/2023 | 360.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006052 | 31/10/2023 | 460.00 | 31261633000187 | MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO), DESTINADOS A EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 31/10/2023 | 1320.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇAO FEMININO MISSAO RESGATE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MENOR E.S.B, EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006059 | 31/10/2023 | 1239.56 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/10/2023 | 1250.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 250 (UND). BOLA INFLAVEL BICO DE JACA OFICIAL, DESTINADAS A DISTRIBUIÇAO COM AS CRIANÇAS EM COMEMORAÇAO AO SEU DIA REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 31/10/2023 | 741.50 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AS COMEMORAÇAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 31/10/2023 | 714.46 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS COM O GRUPO DA PSB,(PROTEÇÃO SOCIAL BASICA) DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 31/10/2023 | 676.02 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUÇÃO DE TRABALHO SOCIAL COM GRUPOS DE USUARIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (PSB),DISTRIBUIDOS NOS COLETIVOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 31/10/2023 | 119.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO A CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 31/10/2023 | 695.00 | 33605427000172 | 33.605.427 EDILENE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE PRISCILA DA CONCEIÇAO CARDOSO DE SOUZA E DA EQUIPE DE PEÇOS ARTESIANOS INCLUINDO CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 31/10/2023 | 44.00 | 00360305004282 | Caixa Econômi ca Federal | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 672.060-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, (MÊS ANTERIOR) CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 31/10/2023 | 153.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE (09 UND) BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 31/10/2023 | 627.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MACAXEIRA, DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006056 | 31/10/2023 | 3821.19 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006057 | 31/10/2023 | 6797.52 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 31/10/2023 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-0 FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006068 | 31/10/2023 | 6732.08 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A EVENTOS PEDAGÓGICO, REUNIAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 31/10/2023 | 400.00 | 00008792120474 | EMMANUEL FERNANDO COSTA DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 05 DIÁRIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 03,06,17,20 E 25 DE OUTUBRO DE 2023, PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 31/10/2023 | 102.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 06 (SEIS)BOLOS DESTINADOS A SEECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 31/10/2023 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO,CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO,IMPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS,ANALISES E CADASTROS DOS ATESTADOS,INCLUSÃO DE JUSTIFICATIVAS ETC.CADASTROS DE USUARIOS NO RELOGIO E CADASTRO BIOMETRICO,CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO DE PONTO,RECEBIMENTO DOS ATESTADOS DOS FUNCIONARIOS,GERAÇÃO E ENVIO DE RELATORIOS MENSAIS PARA DEPARTAMENTO DE RH,REF. O MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 31/10/2023 | 640.00 | 33605427000172 | 33.605.427 EDILENE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS DA ENFERMEIRA KYONARA CAMPOS, 02 (DOIS) DIARIAS DO DENTISTA FÁBIO ALEXANDRE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 31/10/2023 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 31/10/2023 | 350.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADAS NO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 31/10/2023 | 450.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO REALIZADAS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 31/10/2023 | 600.00 | 00005605836480 | ADRIANO COUTINHO ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 10,11,18,19,21 E 26 DESTA CIDADE AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA/PB, NATAL/RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 31/10/2023 | 10953.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO REPASSE DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF-PAB (FL.1022), RETROATIVO DOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023, FOLHA PAGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0006039 | 31/10/2023 | 3315.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS NA QUALIDADE DE GMC, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/10/2023 | 51.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE BOLOS (03 UND) DESTINADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 31/10/2023 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 31/10/2023 | 163.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 31/10/2023 | 103.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 31/10/2023 | 200.00 | 00064515362453 | JOSE EDNALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 26 E 30 DE OUTUBRO DE 2023, POR OCASIÕES DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 31/10/2023 | 21633.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 REFERENCIA.006604668, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - INSS PARCELA 17/240, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 31/10/2023 | 667.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (PGFN-SISPAR:004827796 APURAÇAO 31/10/2023), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 31/10/2023 | 585.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (PGFN-SISPAR:006703102 APURAÇAO 31/10/2023), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0006040 | 31/10/2023 | 7000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 31/10/2023 | 3941.70 | 34737732000261 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A REVISAO DO TRATOR NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 31/10/2023 | 400.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 11,18,20 E 28 DE OUTUBRO DE 2023, DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 01/11/2023 | 790.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 01/11/2023 | 190.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR - CERTICOR CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PJ, EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 01/11/2023 | 75.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGEM DO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ4H58,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 01/11/2023 | 2083.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FOLHA DE PAGAMENTO) DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0006093 | 01/11/2023 | 3000.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E ASSESSORIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO O MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, MONITORANDO, FAZENDO AUDIÊNCIAS, PETICIONANDO EM DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE TRF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 01/11/2023 | 1600.00 | 22444058000167 | MARIA DE FATIMA CONSTANTINO 58255822400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM E RETIFICA DE MOTOR DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA;QFD9D72,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 01/11/2023 | 1035.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS SPIN PLACA QFD9D72, POP QSF2359, VERSA RLR0E38,AMBULANCIA RLU8A59,AMBULANCIA QFG4037, AMBULANCIA SAMU QSE7898, FRONTIER QFH0A92,KWID RLS6C57. KWID RLS6B77, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 01/11/2023 | 2000.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE, SIA/SUS E CNES NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº.3.462 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA ALIMENTAÇAO DOS BANCOS DE DADOS NACIONAIS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO A SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 01/11/2023 | 1800.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE,E-SUS APS,SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC).QUE COMPREENDE DADOS DE ATENDIMENTO E DE ACOMPANHAMENTO,SISTEMA DE COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA (CDS),MODULOS DE GESTAO (AGENDA E RELATORIOS) E POR DOIS APLICATIVOS:E-SUS APS TERRITORIO ETC.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/23, CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 01/11/2023 | 2793.00 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 140 ALMOÇOS, DESTINADOS AOS MOTORISTAS, DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 01/11/2023 | 5361.00 | 33971056000142 | DJC CONSTRUÇOES, SERVIÇOS E LOCAÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PISO EM GRANILITE DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/11/2023 | 1650.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 01/11/2023 | 1650.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REFORMA DA ESCOLA TIO PATINHAS - PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006100 | 01/11/2023 | 111289.07 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PRIMEIRO E UNICO BOLETIM DA ADITIVO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL "TIO PATINHAS", LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 01/11/2023 | 55.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGEM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA;OFG2673,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 01/11/2023 | 200.00 | 00070131523406 | ANA MARIA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/11/2023 | 200.00 | 00010515359483 | MICARLA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS , COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 01/11/2023 | 55.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QSE5480, PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 01/11/2023 | 1400.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O DESCOLOCAMENTO DE ATIVIDADE INTERGERACIONAL COM GRUPO DE 35 (TRINTA E CINCO) IDOSOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV DA PSB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 01/11/2023 | 200.00 | 27398867000101 | DIOGO DE OLIVEIRA SILVA 08275595428 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO,PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA,DESENVOLVIDA COM USUARIOS DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ACOMPANHADAS PELO PAIF E SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 06/11/2023 | 472.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES AO CRAS,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006177 | 06/11/2023 | 4069.00 | 11362645000190 | FUNERRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA FUNERARIA ADULTO,FLORES NATURAIS,MORTALHA), DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006184 | 06/11/2023 | 2139.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E PARA O CURSO DE COSTUREIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 06/11/2023 | 273.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA TITAN DE PLACA MNM2412,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 06/11/2023 | 1100.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 06/11/2023 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 06/11/2023 | 920.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 06/11/2023 | 1150.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 06/11/2023 | 920.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 06/11/2023 | 920.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 06/11/2023 | 920.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI MOTO SERRA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 06/11/2023 | 700.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 06/11/2023 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 06/11/2023 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 06/11/2023 | 920.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 06/11/2023 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 06/11/2023 | 1150.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 06/11/2023 | 1100.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 06/11/2023 | 600.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 06/11/2023 | 500.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 06/11/2023 | 800.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00011140693450 | DANIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CANTEIROS, MEIO FIO E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 06/11/2023 | 920.00 | 00070131615432 | ALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DE DIVERSAS GALERIAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 06/11/2023 | 700.00 | 00010847817431 | ESPEDITO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 06/11/2023 | 400.00 | 00072695021453 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 06/11/2023 | 450.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 06/11/2023 | 920.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 06/11/2023 | 720.00 | 00016619260705 | JOSE RENALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 06/11/2023 | 1100.00 | 00014727429403 | DANIEL MATIAS ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 06/11/2023 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 06/11/2023 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 06/11/2023 | 1212.00 | 00096514396453 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOS GINASIOS O LUIZAO E POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 06/11/2023 | 1650.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 06/11/2023 | 1100.00 | 00065186001449 | ADMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 06/11/2023 | 1600.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 06/11/2023 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 06/11/2023 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 06/11/2023 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 06/11/2023 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 06/11/2023 | 1350.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 06/11/2023 | 810.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 02 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 06/11/2023 | 1370.00 | 00071496297415 | JOSE EDNALDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS E ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 06/11/2023 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 06/11/2023 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 06/11/2023 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 06/11/2023 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 06/11/2023 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 06/11/2023 | 1180.00 | 00008787330431 | FELIPE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 06/11/2023 | 920.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO CARRO PIPA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006183 | 06/11/2023 | 19656.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS ILUMINAÇÃO PUBLICA, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0006186 | 06/11/2023 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇAO DE ÁREA DEGRADADA (TERRENO DO ANTIGO LIXAO) DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 06/11/2023 | 475.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM PODADOR DE ARVORE A COMBUSTÃO NAKSAKI 3.2HP63CC,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 06/11/2023 | 517.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA CRF230,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 06/11/2023 | 305.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA BROSS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 06/11/2023 | 60.00 | 00003507321408 | MARIA ZENAIDE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIAS SEM PERNOITE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE OS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUENCIA 2023 - PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 06/11/2023 | 853.25 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 06/11/2023 | 1676.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (6.704) PÃO PARA CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 06/11/2023 | 250.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGB-3F14 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA GUARABIRA COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NA SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 06/11/2023 | 360.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA;MOS-8173 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE E SITIO PE DE SERRA PARA GUARABIRA PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 06/11/2023 | 781.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 06/11/2023 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇAO DE BANCO DE DADOS TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006181 | 06/11/2023 | 1513.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 06/11/2023 | 1321.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006185 | 06/11/2023 | 1241.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF I DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 06/11/2023 | 193.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA POP DE PLACA;QFS-2369,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 06/11/2023 | 305.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA OGG0987, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 06/11/2023 | 235.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA POP DE PLACA;QSF2359,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 06/11/2023 | 475.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA TITAN KS DE PLACA MNI6873, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 06/11/2023 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE, RFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 06/11/2023 | 1550.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 06/11/2023 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 06/11/2023 | 578.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS PERTECENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 06/11/2023 | 600.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 06/11/2023 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 06/11/2023 | 1500.00 | 49730171000165 | 49730171 EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 06/11/2023 | 1270.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINENTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 06/11/2023 | 405.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RÁDIO FM LOCAL ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 06/11/2023 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RÁDIO FM MARQUESA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 06/11/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 06/11/2023 | 1212.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 06/11/2023 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 06/11/2023 | 800.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSÉ DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 06/11/2023 | 1550.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, NO TANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 06/11/2023 | 1300.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 06/11/2023 | 345.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM MOTOR BOMBA DO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 07/11/2023 | 220.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MARKETING E SOCIAL MIDIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 07/11/2023 | 1320.00 | 48937566000170 | 48.937.566 ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NAS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 07/11/2023 | 230.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MARKETING E SOCIAL MIDIA PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 07/11/2023 | 907.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA;OGA8710,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 07/11/2023 | 320.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MARKETING E SOCIAL MÍDIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 08/11/2023 | 660.00 | 28660845000122 | JOHNNTHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 08/11/2023 | 660.00 | 49222815000104 | DANILO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 08/11/2023 | 660.00 | 43453055000160 | JOSE JUCELIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 08/11/2023 | 670.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 08/11/2023 | 1350.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL A CERCA DE TREINAMENTOS E ORIENTAÇÕES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,BEM COMO POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,EM PROJETOS,SISTEMAS E SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0006205 | 08/11/2023 | 4497.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 68,46 T), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 08/11/2023 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 08/11/2023 | 1390.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE MOBILIARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006203 | 08/11/2023 | 458.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006204 | 08/11/2023 | 438.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006209 | 08/11/2023 | 37980.94 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UBS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO P. 00002/2023 E CONTRATO 00016/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 08/11/2023 | 9632.98 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS OFTALMOLOGICO (GLAUCOMA),REALIZADO NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRO/2023 ,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 08/11/2023 | 5900.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS EM 02 CAMARA DE VACINA INDREL: MANUTENÇAO CORRETIVA, LIMPEZA DO CONDESADOR, REPARO DOS CONETORES, CALIBRAÇAO E FORMATAÇAO DOS DADOS E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA, CALIBRAÇAO E FORMATAÇAO DOS DADOS E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA, 01 GELADEIRA: TROCA DO MOTOR, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 08/11/2023 | 1300.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 08/11/2023 | 1500.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 08/11/2023 | 1500.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 08/11/2023 | 1500.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 08/11/2023 | 1300.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICCA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 08/11/2023 | 1600.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 08/11/2023 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ÂNCORA) DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 08/11/2023 | 1150.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 08/11/2023 | 1610.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 08/11/2023 | 670.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 08/11/2023 | 920.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 08/11/2023 | 2300.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 08/11/2023 | 1300.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 08/11/2023 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS,COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DE LABORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 08/11/2023 | 1000.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 08/11/2023 | 1772.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 08/11/2023 | 1600.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 08/11/2023 | 1500.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 08/11/2023 | 1200.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 08/11/2023 | 1050.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONITA DO SAMU, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 08/11/2023 | 700.00 | 00011754983430 | YAN GUSTAVO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENE AO MES DE OUTUBRO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 08/11/2023 | 1350.00 | 00008247658429 | EFIGENIA ROSA FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA 5.1/2 (CINCO PLANTÕES E MEIO)JUNTO O SAMU DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 08/11/2023 | 310.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MARKETING E SOCIAL MIDIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006253 | 08/11/2023 | 4073.40 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR,ARROZ E OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 08/11/2023 | 3769.74 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13.000 BALANÇA BIOIMPEDANCIA CAP.180KG DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 08/11/2023 | 947.00 | 34737732000261 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR NOVO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006301 | 09/11/2023 | 4431.38 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA NQE3J91, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006302 | 09/11/2023 | 6581.50 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006292 | 09/11/2023 | 2476.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RENEGADE DE PLACA;QFV8764, VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006294 | 09/11/2023 | 3748.92 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO JEEP RENEGADE DE PLACA QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL SETE DE NOVEMBRO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 09/11/2023 | 3800.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL DA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO NA PROCISSAO DE ENCERRAMENTO DO NOVENARIO DA CAMUNIDADE SAO FRANCISCO (10/10), DESFILE DE ABERTURA DA GINCANA DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO (16/10) E APRESENTAÇÃO MUSICAL NO ENCERRAMENTO DA GINCANA DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO (20/10), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 09/11/2023 | 1150.00 | 00010319536475 | PATRICK ALVES DE CARVALHO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO AVANÇADO DA CAMARCA DE BELEM NO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 09/11/2023 | 1980.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB4576, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PITOMBAS, CIPOAL, VALENTIM, NOGUEIRA, PÉ DE SERRA E GRAVATÁ PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0006290 | 09/11/2023 | 12702.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 87 PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006291 | 09/11/2023 | 938.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO DE PLACA RLU8A59, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006293 | 09/11/2023 | 2080.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 09/11/2023 | 1212.00 | 00004879475416 | SIMONE PEREIRA AVELINO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 09/11/2023 | 1212.00 | 00004779023408 | LUCIENE CARDOSO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 09/11/2023 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 09/11/2023 | 1800.00 | 00046551060854 | JOAO PEDRO NUNES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGG.3C36, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PÃO DE AÇUCAR, SERROTE E ARISCO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA COM O FIM DE ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 09/11/2023 | 1212.00 | 00011632110440 | KALLIELTON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARISCO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 09/11/2023 | 2200.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE8A34, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS QUE FICAM DISTANTES DA ESCOLA NA PRÓPRIA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 09/11/2023 | 1900.00 | 00010838926495 | MARCEU SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 09/11/2023 | 700.00 | 00005451508410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA (PERIODO NOTURNO),JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 09/11/2023 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 09/11/2023 | 1422.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 09/11/2023 | 1212.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 09/11/2023 | 2260.00 | 00071234687402 | LUIS HENRIQUE DA COSTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO,TROCA DE PORTAS E REPAROS DOS PREDIOS DAS ESCOLA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 09/11/2023 | 1450.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 09/11/2023 | 1450.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 09/11/2023 | 1702.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 09/11/2023 | 1212.00 | 00008792122418 | FRANCISCA ALINE PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA EFETIVA PATRICIA DO NASCIMENTO LIRA SOUZA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 09/11/2023 | 2000.00 | 00007391010480 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLI-2759 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO E EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTA CIDADE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 09/11/2023 | 1212.00 | 00071310359474 | HIAGO LUIZ LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 09/11/2023 | 1562.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 09/11/2023 | 1550.00 | 00007084591451 | JOAO MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 09/11/2023 | 1400.00 | 00072004906448 | MARLON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 09/11/2023 | 1212.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NO LUGAR DO FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO O QUAL SE ENCONTRA DE FÉRIAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 09/11/2023 | 1200.00 | 00005558753420 | GEOVANE MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 09/11/2023 | 1212.00 | 00009395429437 | JOSE MARCIO SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS JUNTO A ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 09/11/2023 | 1212.00 | 00005222365450 | LUCELIA MATIAS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 09/11/2023 | 1212.00 | 00010911242481 | SEVERINO CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF SEMEAO FERREIRA DA COSTA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/203. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 09/11/2023 | 2100.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA ESTADUAL MARIA GERTRUDES DE CARVALHO NEVES NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 09/11/2023 | 680.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00070643496475 | CARLOS RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ONIBUS ESCOLAR NO SETOR QUE ABRANGE OS SITIOS CAJAZEIRAS E JATUARANA COMO TAMBEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 09/11/2023 | 1500.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO CARRO DE SOM PLACA FAE4417/PB, PARA DIVULGAÇAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006295 | 09/11/2023 | 2033.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006296 | 09/11/2023 | 3207.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA EMEF MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006297 | 09/11/2023 | 3321.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 09/11/2023 | 2800.00 | 48398607000106 | VERONICA LOPES DA COSTA 03273777478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 40 CONJUNTOS INFANTIS, DESTINADOS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 09/11/2023 | 5678.30 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (FEIJAO CARIOCA,AÇUCAR,FLOCAO,ARROZ, CAFÉ E OUTROS), PARA DOAÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 10/11/2023 | 660.00 | 51356437000101 | CAMUCA COMPANHIA DE TEATRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 10/11/2023 | 700.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS ESCRUTINADORES POR OCASIÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 10/11/2023 | 350.00 | 00017236186406 | VIVIANE PEREIRA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 10/11/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 SCFV CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006335 | 10/11/2023 | 3171.20 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E CRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 10/11/2023 | 520.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QFT8216 (02), QFU8764 (01), SFL9A60 (01), PERTECENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006315 | 10/11/2023 | 5094.90 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO CAMINHAO 8-160 DE PLACA QFT8C16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 10/11/2023 | 740.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS:RLS-4A37(03),SLF-5I80(03),QSI-5J63(01),PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 10/11/2023 | 400.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 10/11/2023 | 1282.00 | 00070502657480 | JOSE EDUARDO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006317 | 10/11/2023 | 7999.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 ÔNIBUS ALUGADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE CAIÇARA-PB PARA GUARABIRA-PB NOS TURNOS (MANHA E TARDE), SENDO UM ÔNIBUS NA CAPACIDADE DE 37 PESSOAS NA PARTE DA MANHA, E UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 25 PESSOAS NA PARTE DA TARDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2023 DO CORRENTE ANO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 10/11/2023 | 480.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 03,06,09,10,13 E 16 DE NOVEMBRO DE 2023,PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 10/11/2023 | 23.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-0 FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006332 | 10/11/2023 | 19597.20 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (HIGIENE PESSOAL), DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006333 | 10/11/2023 | 15895.60 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA E RURAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006342 | 10/11/2023 | 5780.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7J52, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/11/2023 | 5138.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 10/11/2023 | 1090.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QSE5654 (02), RLR0E38 (03), QFD9D72 (01), RLU1I04 (03), RLS6B77 (02), QFG2673 (01),QFH0A92 (01), PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006314 | 10/11/2023 | 350.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 10/11/2023 | 300.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 06,09,14.17 E 23 DE NOVEMBRO DE 2023 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO SETOR DE REGULARAÇAO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 10/11/2023 | 241.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 10/11/2023 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12478-8 MAC CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 10/11/2023 | 2100.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGW-8E88,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE REALIZAREM EXAMES MEDICOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006337 | 10/11/2023 | 8580.96 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006338 | 10/11/2023 | 10066.68 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006339 | 10/11/2023 | 4564.28 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU8A59, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006340 | 10/11/2023 | 935.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO KWID DE PLACA RLS6B77, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006341 | 10/11/2023 | 2986.20 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO VERSA DE PLACA RLR0E38, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 00012/2022 E CONTRATO DE NUMERO 00015/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 10/11/2023 | 1000.00 | 17340468000128 | DERMOESTETICA - CLINICA DERMOTOLOGICA E ESTETICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM SAUDE PUBLICA E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 10/11/2023 | 1100.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇOES (55 UND), DESTINADOS A EQUIPE DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006318 | 10/11/2023 | 3375.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SIAFIC, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 10/11/2023 | 240.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 10/11/2023 | 488.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 10/11/2023 | 7758.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 10/11/2023 | 13763.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60) DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 10/11/2023 | 705.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 10/11/2023 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 10/11/2023 | 300.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NOS DIAS 03,07 E 13 DE NOVEMBRO DE 2023,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO E ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 10/11/2023 | 400.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIA SEM PERNOITE NOS DIAS 06,10,21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2023, DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 10/11/2023 | 1680.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA) PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 13/11/2023 | 1500.00 | 49024451000158 | 49.024.451. JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇAO DO ANDOR E ALTAR DA MISSA PARA A CAMINHADA DA FESTA DA PEDRA (15 DE AGOSTO), DA IGREJA PARA A MISSA SOLENE DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA (07 DE NOVEMBRO), DO AUDITÓRIO DA PREFEITURA PARA A NOITE CULTURAL EM ALUSAO AOS 115 ANOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO (10 DE NOVEMBRO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 13/11/2023 | 1910.00 | 07148726000115 | JG IMFORMATICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AOS PSFs I,II E III EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 13/11/2023 | 420.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇAO E DESTINAÇAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0006350 | 13/11/2023 | 24379.22 | 41150293000170 | RIBEIRO & FERREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE A a Z LINHA FARMA (ETICO, GENERICO E SIMILARES), PARA ATENDER A POPULAÇAO EM SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 13/11/2023 | 2400.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO NO PACIENTE WILSON ESTEVAM DOS SANTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 13/11/2023 | 1210.00 | 49424888000189 | ADAILTON JEFFERSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA;RLQ-3A50 CONDUZINDO PACIENTE DOENTE DE JOAO PESSOA PARA ESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 13/11/2023 | 640.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 13/11/2023 | 1260.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇAO, DESTINADO A EQUIPE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 13/11/2023 | 1500.00 | 49440417000164 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFD-7E94 CONDUZINDO PACIENTES DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA ZONA RURAL ATE A CIDADE DE CAIÇARA/PB E CIDADES VIZINHAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006364 | 13/11/2023 | 1532.48 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS (LONA COLORIDA COM ILHOS,PLACAS ADESIVOS VINIL E OUTROS), DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006366 | 13/11/2023 | 14207.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS (RECEITUARIO MEDICO SIMPLES,CARTÃO DE GESTANTE E OUTROS)DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 13/11/2023 | 520.00 | 48398607000106 | VERONICA LOPES DA COSTA 03273777478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 09 CAMISAS E 02 SHORTS PADRAO PARA JOGOS DE VOLEI DE PRAIA , DESTINADOS A ALUNOS DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO EM ATENDIEMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REFORMA DA ESCOLA TIO PATINHAS - PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0006353 | 13/11/2023 | 231894.09 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO TERCEIRO (3º) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL "TIO PATINHAS", LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, OBJETIVANDO MELHOR ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00022023 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006354 | 13/11/2023 | 2860.90 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 13/11/2023 | 600.00 | 00009105120438 | JANAINA DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇAO, MONITORAMENTO E ACELERAÇAO DA APRENDIZAGEM (PREMA) PRECONIZADO NA LEI MUNICIPAL Nº,461/2022, SENDO ATINENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 13/11/2023 | 600.00 | 00070071034480 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇAO, MONITORAMENTO E ACELERAÇAO DA APRENDIZAGEM (PREMA) PRECONIZADO NA LEI MUNICIPAL Nº,461/2022, SENDO ATINENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023, NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 13/11/2023 | 600.00 | 00008831244400 | JANDEILSON RODRIGUES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE APRENDIZAGEM NO AMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇÃO MONITORAMENTO E ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM (PREMA)PRECONIZADO NA LEI MUNICIPAL Nº461/2022,SENDO ATINENTE AO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2023,NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 13/11/2023 | 450.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS,MESAS E TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA CONFRANTERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 13/11/2023 | 2500.00 | 48398607000106 | VERONICA LOPES DA COSTA 03273777478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHINELOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 13/11/2023 | 2200.00 | 50510654000133 | MIDIA MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PALESTRAS COM TEMAS: 1ª. COMUNIDADE ESCOLAR COM O TEMA "PLANO NACIONAL DE EDUCAÇAO 2024-2034: POLITICA DE ESTADO PARA GARANTIA DE EDUCAÇAO COMO DIREITO HUMANO COM JUSTIÇA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL SUSTENTAVEL", 2ª." EDUCAÇAO FINANCEIRA: TRANSFORMANDO VIDAS", EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006349 | 13/11/2023 | 4821.30 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS MERCADOS E BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 13/11/2023 | 3600.00 | 49613696000110 | BENJAMIM FRANKLIN DOS SANTOS MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UN) SCANNER BROTHER ADS-3100 DUPLEX FRENTE E VERSO 40PPM 6MIL, DESTINADA AOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA REFERENTE AO CADASTRO UNICO E PROGRAM BOLSA FAMILA, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 14/11/2023 | 520.00 | 00048475041434 | CLOVIS ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DIA 11 DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 14/11/2023 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 14/11/2023 | 300.00 | 00071807023400 | ELIZABETH PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 14/11/2023 | 280.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 14/11/2023 | 250.00 | 00009711495422 | LETICIA SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 14/11/2023 | 400.00 | 00034318062449 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 14/11/2023 | 150.00 | 00002913506402 | MARIA JOSE MARCOLINO ELIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ALETRICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 14/11/2023 | 550.00 | 00005055206489 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM A AQUISIÇAO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA O MEU FILHO MARCOS EDUARDO HENRIQUE DA SILVA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 14/11/2023 | 700.00 | 00010868403482 | GEDSON SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 14/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,REFERENTE A REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 14/11/2023 | 361.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DA REFORMA DA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 14/11/2023 | 150.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 14/11/2023 | 520.00 | 00053239806720 | JOSE FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE ANDAIMES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA AILUMINAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 14/11/2023 | 680.00 | 00079807372453 | LENIRO JOAO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇAO MUSICAL ABRILHANTANDO O EVENTO POR OCASIAO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 14/11/2023 | 1800.00 | 00007584948405 | KELLINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA EM SUBSTITUIÇAO AO PROFESSOR DANIEL DE OLIVEIRA, O QUAL SE ENCONTRA DE LICENÇA DOUTORADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 14/11/2023 | 300.00 | 00079157173400 | MONICA MARIA LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES ,NOS DIAS 02,07,09,21 E 28 DE NOVEMBRO/2023, DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A PRE-ESCOLA MUNICIPAL TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 14/11/2023 | 778.50 | 07078250000274 | SUPERMERCADO VIDA NOVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (PROTEINA SOJA SUPRESOY BRANCA 400G), DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006367 | 14/11/2023 | 8186.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006368 | 14/11/2023 | 150.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 14/11/2023 | 1200.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA NOC-3D21,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA JOAO PESSOA/PB COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 14/11/2023 | 1800.00 | 00003736797184 | LOREN LEAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 14/11/2023 | 1800.00 | 00009680937445 | DIEGO FONSECA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PRECONIZA A PORTARIA MINISTERIAL Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 14/11/2023 | 1920.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0006374 | 14/11/2023 | 7590.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,ATIVIDADES JUNTO AO LEGISLATIVO MUNIC:TCE E MINISTERIO PUBLICO E DA UNIÃO,IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DETERMINADOS POR ESTE:TRABALHOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO VISANDO A REDUÇÃO DE DESPESAS E FORTALECIMENTO DE AUTONOMIA MUNICIPAL,IMPLANTAÇÃO DO IPTU, PROJETO DE TRANSITO(MPE),REF.AO MES OUTUBRO/23.CONF.COMPROV. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 14/11/2023 | 700.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA POR OCASIÃO DO TORNEIO ESPORTIVO EM ALUSÃO AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 14/11/2023 | 47000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053 (EC62/2009 PRECATORIOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 14/11/2023 | 920.00 | 00071234672480 | MARIA GRACINEIDE MARTINS HENRIQUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO TORNEIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO E VOLEI DE PRAIA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 14/11/2023 | 460.00 | 00010171062400 | BISMARCK DA SILVA AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MIDIA E TRANSMISSÃO (LIVE) DA QUARTA ETAPA DA LIGA INTERIORANA DE VOLEI MODALIDADE MASCULINO ADULTO NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 14/11/2023 | 450.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA POR OCASIÃO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADA DIA 07 DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 16/11/2023 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS (FL.1001), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 16/11/2023 | 2142.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES (FL.1002), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 16/11/2023 | 1861.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (FL.1010), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 16/11/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR-A (FL.1035), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 16/11/2023 | 1680.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AS PARCELAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL (CONTRAPARTIDA) PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA-FGS, DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 16/11/2023 | 1743.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (FL.1004), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 16/11/2023 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETARIO E ASSESSORES) (FL.1034), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 16/11/2023 | 3333.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (FL.1003), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 16/11/2023 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADO NO SENHOR FRANCISCO PEREIRA DE LIMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 16/11/2023 | 2620.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS (FL.1008), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 16/11/2023 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ASSESSOR-A (FL.1032), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 16/11/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CARGO SECRETÁRIO (FL.1033), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 16/11/2023 | 14081.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (FL.1017), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 16/11/2023 | 4284.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (FL.1018), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 16/11/2023 | 11613.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PSF CONTRATOS (FL.1020), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 16/11/2023 | 26487.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF (PAB) (FL.1022), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 16/11/2023 | 2803.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (FL.1023), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 16/11/2023 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NASF CONTRATO (FL.1030), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 16/11/2023 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF (FL.1029), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 16/11/2023 | 2226.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATO (FL.1031), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 16/11/2023 | 1797.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/CAPS EFETIVO (FL.1052), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 16/11/2023 | 3687.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/PROGRAMA CAPS - CONTRATO (FL.1053), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 16/11/2023 | 530.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DO PORTAO E EM CADEIRAS DE BALANÇO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, CONSERTO DA PORTA DO ONIBUS DE PLACA NPR6613, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 16/11/2023 | 8086.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-CONTRATOS 70% (FL.1007), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 16/11/2023 | 7088.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% (FL.1012), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 16/11/2023 | 8047.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROF.PRE ESCOLAR 70% (FL.1013), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 16/11/2023 | 61979.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-FUNDEB 70% (FL.1014), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 16/11/2023 | 1940.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-AUX-CONTRATO 70% (FL.1019), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 16/11/2023 | 16719.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB - APOIO 70% (FL.1015), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 16/11/2023 | 4210.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO--PESSOAL DE APOIO 70% (FL.1036), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 16/11/2023 | 4831.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUX.CRECHE FUNDEB APOIO 70% (FL.1039), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 16/11/2023 | 938.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC.PRE-ESCOLAR AUX APOIO 70% (FL.1040), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 16/11/2023 | 1688.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% (FL.1041), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 16/11/2023 | 1553.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUC-INCLUSIVA-ESP-AUX APOIO 70% (FL.1042), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 16/11/2023 | 5099.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROFESSOR-EJA 70% (FL.1043), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 16/11/2023 | 374.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-EJA APOIO 70% (FL.1044), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 16/11/2023 | 1890.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ASSESSORES 70% (FL.1045), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 16/11/2023 | 750.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS DE PLACAS QFT-8216,NQE-3991,NA ROLDANA DO GINASIO DE ESPORTES,EM 2 PORTÕES DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO,NO PORTÃO DA QUADRA DO CONJUNTO SEVERINO ISMAEL E NOS PORTÕES DA FUNDAÇÃO WALDEMIR MIRANDA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 16/11/2023 | 6198.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (FL.1011), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 16/11/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS S URBANO CONTRATO (FL.1021), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 16/11/2023 | 760.00 | 00078959845434 | ECRIVANIA BEZERRA ROZENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MEDICAMENTO (CANABIDIOL 50MG) PARA SEU FILHO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 16/11/2023 | 1515.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1009), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 16/11/2023 | 1086.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO DEPT.DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1016), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 16/11/2023 | 1863.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS (FL.1037), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 16/11/2023 | 1092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -SECRETARIO-ASSESSOR (FL.1051), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 16/11/2023 | 1882.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -CONTRATOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1047), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 16/11/2023 | 319.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1049), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 17/11/2023 | 250.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE LEITE PARA NUTRIÇÃO DO SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 17/11/2023 | 250.00 | 00006414522414 | MAGNA JULIANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 17/11/2023 | 300.00 | 00003449903462 | ORLANDO HENRIQUE DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 17/11/2023 | 640.00 | 00014823504836 | MARIA DAS DORES BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 17/11/2023 | 250.00 | 00071496785487 | SEVERINO EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 17/11/2023 | 240.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 17/11/2023 | 2062.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA (FL.1024), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 17/11/2023 | 200.00 | 33032942000100 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNANRDO 059269534448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PEÇAS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA A VIOLENCIA A MULHER,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 17/11/2023 | 2356.28 | 39974369000130 | MARIA ZELANIA DA CRUZ SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE OFICINAS PROFISSIONALIZANTES DE MAQUILAGEM PROFISSIONAL,DESTINADA A USUARIAS DA POLITICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 17/11/2023 | 17406.30 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 17/11/2023 | 1060.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD.1191/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES QUE ESTUDAM EM BANANEIRAS (UFPB) DESTA CIDADE A CIDADE DE BELEM/PB, E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 17/11/2023 | 9697.09 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 17/11/2023 | 1060.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD.1191/PB, CONDUZINDO ESTUDANTES QUE ESTUDAM EM BANANEIRAS (UFPB) DESTA CIDADE A CIDADE DE BELEM/PB, E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 17/11/2023 | 1000.00 | 23955692000127 | LUIS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE PAREDES DO GINASIO DE ESPORTE DO CONJUNTO DOM EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 17/11/2023 | 250.00 | 33032942000100 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNANRDO 059269534448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇAO E ORGANIZAÇAO DA CONFEFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 17/11/2023 | 1450.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS 08787331403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE REDUNDANCIA DE LINKS PARA ALTA DISPONIBILIDADE DE INTERNET,COMO TAMBEM SUPORTE A ESTRUTURA DE REDE COM SERVIDOR VIRTUALIZADO,VLANS E SSID´S DISTINTOS E SEGURANÇA DE REDE COM FIREWALL E REGRAS DE ACESSO,VISANDO SUPRIR A DEMANDA DE REDE PARA 400 TABLETS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO,NO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006465 | 17/11/2023 | 872.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006466 | 17/11/2023 | 2279.00 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 17/11/2023 | 1680.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 17/11/2023 | 5699.17 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 17/11/2023 | 560.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADOS PARA O LABORATORIO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 17/11/2023 | 438.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS AOS PACIENTES: MARCIANO ROSENO DA SILVA, LUCIMAR DOS SANTOS TADEUS, MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 17/11/2023 | 360.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 17/11/2023 | 200.91 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFD9D72, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006474 | 17/11/2023 | 9138.22 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 17/11/2023 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME DE RM PELVE SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE TATIANE GOMES DA SILVA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 17/11/2023 | 7332.55 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 17/11/2023 | 300.00 | 00064515362453 | JOSE EDNALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITE,NOS DIAS 09,14 E 23 DE NOVEMBRO/2023,POR OCASIÕES DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE JACARAU E GUARABIRA ,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 17/11/2023 | 120.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 17/11/2023 | 410.00 | 00070182796400 | LEANDRO COSMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ARQUIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 17/11/2023 | 1980.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 09 DIARIAS, SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA,GUARABIRA E JACARAU,NOS DIAS 06,09,14,16,20,22,23,27 E 29 DE NOVEMBRO/2023, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 17/11/2023 | 1250.00 | 00014324001421 | ERICK RICHARD PEREIRA VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM PARA A EQUIPE DE VOLEIBOL SUB 20 DA NOSSA CIDADE PARTICIPAR DO CAMPEONATO REGIONAL DO BREJO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DE GUARABIRA PB NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL SETE DE NOVEMBRO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 17/11/2023 | 2491.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 17/11/2023 | 360.00 | 33032942000100 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNANRDO 059269534448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO,ALUGUEL DE MESAS,TOALHAS,VASOS,CORTINAS,PALETES PARA O EXPOSIÇÃO FOTOGRAFICA DOS 115 ANOS DO ANIVERSARIO DE CAIÇARA E LANÇAMENTO DO LIVRO "NÓS SOMOS JURASSICOS",DE ARTHUR CARVALHO NO DIA DE 10 DE NOVEMBRO/2023,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 17/11/2023 | 500.00 | 50672597000199 | LANIELSON AMARANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A TRANSMISSÃO DE LIVE DA EXPOSIÇÃO FOTOGRAFICA DOS 115 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CAIÇARA E LANÇAMENTO DO LIVRO "SOMOS TODOS JURASSICOS" DE ARTHUR CARVALHO NO DIA 10/11/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 20/11/2023 | 200.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIA SEM PERNOITE NOS DIAS 24 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023, DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA E BANANEIRAS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0006478 | 20/11/2023 | 7000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 20/11/2023 | 1683.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 20/11/2023 | 360.00 | 41337117000142 | R & D EXTINTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO AO PSF, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 20/11/2023 | 210.00 | 41337117000142 | R & D EXTINTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECARGA/MANUTENÇAO EM 03 EXTINTORES SENDO ELES: 01 AP 10 LTS, 01 PQS ABC 4,0 KG, 01 PQS BC 6,0 KG, PERTENCENTES AO PSF , EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 20/11/2023 | 1260.00 | 00005534744480 | MARIA DOS PRAZERES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MÉDICA DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 20/11/2023 | 2300.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGW8E88, A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/11/2023 | 2400.00 | 42584966000163 | MEGA SOLO ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 02 FUROS DE SONDAGEM SPT NO SITIO JATUARANA PARA CONSTRUÇAO DE PASSAGEM MOLHADA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 21/11/2023 | 1123.62 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM CONSUMO DE ÁGUA E LUZ, ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 21/11/2023 | 120.00 | 00007195936465 | DYEGO JOSE LOPES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 21 E 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DESTA CUDADE A DE GUARABIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA DIRETORIA DE ESPORTES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 21/11/2023 | 1200.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO DESEMPENO DA PARTE DA FRENTE, TROCAR CAIXA DE DIREÇAO, TROCAR DE SONDA, TROCAR OS CONECTORES E PASSAR O COMPUTADOR PARA CORRIGIR FALHAS NO VEICULO DE PLACA QFC1626/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 21/11/2023 | 1200.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO FILTRO DE DIESEL E FILTRO DE AR,TROCA DA BOMBA DE AGUA E FAZER LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO,TROCAR O REPARO DE UMA CUICA,NO VEICULO DE PLACA QFD-2A05,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 21/11/2023 | 700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA TIRAR VAZAMENTO DE AR, TROCAR MANGUEIRAS DO SISTEMA DE AR, E REVISAO EM TODO SISTEMA NO VEICULO DE PLACA OGA8710/PB, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006504 | 21/11/2023 | 145.80 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE 01 BANNERS COLORIDO EM LONA COM MONTAGEM, MEDINDO 1,20X0,90, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 21/11/2023 | 50000.00 | 00002311950444 | JOSE ARGEMIRO DA COSTA FRAZAO E OUTROS... | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO "QUEBRA-QUILOS", MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, MEDINDO UMA ÁREA TOTAL 10,0 HECTARES (DEZ HECTARES), EXPROPRIADOS: JOSÉ ARGEMIRO DA C FRAZÃO, MARIA SALETE DA C FRAZÃO, MARIA FRAZÃO DE LIMA, MARIA HAELIDA S FRAZÃO, SOLANGE MARIA S FRAZÃO, AEDSON S FRAZÃO, AURICÉLIO PEREIRA FRAZÃO E JOSÉ DA C FRAZÃO NETO, NOS TERMOS DECRE MUNICI Nº614, 3/6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 21/11/2023 | 700.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET 80 MEGA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 21/11/2023 | 1178.10 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 21/11/2023 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BANDEJA, CONSERTO DA IGNIÇAO, TROCAR PASTILHAS DE FREIOS E REGULAR OS FREIOS TRASEIROS DO VEICULO DE PLACA RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DAS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 21/11/2023 | 700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VENTILADOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, TROCA AS PASTILHAS DE FREIOS E REGULAR OS FREIOS NO VEICULO DE PLACA RLS6B77/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 21/11/2023 | 700.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEOS E FILTROS, TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS, AJUSTE DAS LONAS DA RODA TRAZEIRA E SERVIÇOS DE SOLDA NO VEICULO DE PLACA QFH0A92/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 21/11/2023 | 400.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 05 DIARIAS SEM PENOITES, NOS DIAS 06,10,14,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2023, DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 21/11/2023 | 977.55 | 41759547000152 | JESSICA CARVALHO DA SILVA 09527600456 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 49 ALMOÇOS, DESTINADOS AOS MOTORISTAS, DESTA EDILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 21/11/2023 | 500.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS,TROCA DAS SAPATAS DE FREIOS,TROCA DO FLUIDO DE FREIOS E TROCA DOS TAMBORE E DISCOS DO VEICULO DE PLACA QFD-9072,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 21/11/2023 | 1100.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DAS CORREIAS,TROCA DO TENSOR,TROCA DE OLEO E FILTROS,TROCA DE CHAVE DE LUZ,TROCA DE CABO DE VELAS E BOBINA,E PASSAR O COMPUTADOR PARA CORRIGIR FALHAS NO SISTEMA,NO VEICULO DE PLACAS RLV-8A59-RLU-GA59,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 21/11/2023 | 1200.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DO SISTEMA DE EMBREAGEM E TROCA DO VOLANTE DO MOTOR,TROCA DE OLEOS DO MOTOR E TROCA DE FILTROS,NOS VEICULOS DE PLACAS RLV-1I04,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 21/11/2023 | 340.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISÃO DO SISTEMA DE FREIOS GERAL NO VEICULO DE PLACA;QFG-4037,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 21/11/2023 | 1461.16 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 1000 FLS BPA I/BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL DADOS INDIVIDUALIZADOS F.9 PAPEL 75G,1X0,1000 FLS LAUDO MEDICO PARA PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE-APAC-F.9-PAPEL SULFITE 75G-1X0 E OUTROS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 21/11/2023 | 700.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 21/11/2023 | 967.42 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 21/11/2023 | 503.92 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE OUTUBRO DE 2023,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACURAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 21/11/2023 | 225.54 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE OUTUBRO DE 2023,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JACARAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO ( JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0006487 | 21/11/2023 | 2900.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2023, CONTRATO Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006503 | 21/11/2023 | 481.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 02 CARIMBOS AUTOMATICOS,02 ALMOFADAS PARA CARIMBO,01 BORRACHA PARA CARIMBO,14 ENCADERNAÇÕES-BALANCETES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 21/11/2023 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 22/11/2023 | 6053.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 22/11/2023 | 8615.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 22/11/2023 | 3950.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 22/11/2023 | 450.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO RFERENTE A CAPSULOTOMIA YAGLASER DO OLHO ESQUERDO E UMA CONSULTA EM OFTALMOLOGIA DA PACIENTE CONCEIÇAO DE MARIA SANTOS DE LIMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 22/11/2023 | 980.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA PDW.4A94/PB, CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB,COM FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 22/11/2023 | 1412.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 22/11/2023 | 5384.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 22/11/2023 | 6012.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO VALOR DE PARCELAS DE Nº.6/70 PARA PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DO CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO LIQUIDAR DEBITOS EXISTENTES COM A REFERIDA EMPRESA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DIVIDA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 22/11/2023 | 2649.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 22/11/2023 | 7538.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 22/11/2023 | 1316.00 | 00058090363415 | LUZINETE ANTERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVETUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE AUXILIO FUNERAL DO SENHOR JARDILSON TARGINO NUNES,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 22/11/2023 | 2314.00 | 00092811752404 | EDMILSON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO FUNERAL DO MEU IRMAO JOSE ALVES DOS SANTOS NETO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 22/11/2023 | 1779.00 | 00004899056419 | GRACIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO FUNDERAL DO MEU PAI SEVERINO HENRIQUE DE ALMEIDA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 22/11/2023 | 3300.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 DIARIA E MEIA DO CAMINHAO LIMPA FOSSAS UTILIZADO NA LIMPEZA E ESGOTAMENTO DAS FOSSAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 22/11/2023 | 6300.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA;MMZ-8299 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CONSUMO HUMANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 22/11/2023 | 700.00 | 00014276621429 | GEORGE CARLOS PAULINO NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO CIPOAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 22/11/2023 | 5600.00 | 49741915000147 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA DISTRIBUIÇAO COM FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MES DE SETEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 23/11/2023 | 800.00 | 00056546211491 | MACIA ROSILENE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO GRUPO VIDA ATIVA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 23/11/2023 | 500.00 | 00009967918411 | ROGERIO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 23/11/2023 | 1000.00 | 00005247445481 | JACINTA CANDIDO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 23/11/2023 | 988.00 | 00097916927420 | JOAO EVANGELISTA FREIRE IRINEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 23/11/2023 | 1182.00 | 00005327206440 | ANA MARIA RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 23/11/2023 | 1140.00 | 00008607183443 | ADAILTON ANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 23/11/2023 | 500.00 | 00009087903413 | MARCILENE DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 23/11/2023 | 1560.00 | 00006303630480 | JOSE EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 23/11/2023 | 1330.00 | 00030766907449 | SONIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 23/11/2023 | 1270.00 | 00004812112419 | FRANCISCO SALES GOMES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 23/11/2023 | 1020.00 | 00001223989470 | JOELMA DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 23/11/2023 | 1320.00 | 00008505638441 | MARIA CRISTINA BERNANRDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A EMEF OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE, EM SUBSTITUIÇAO A FUNCIONARIA MARIA DE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA DE FÉRIAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 23/11/2023 | 990.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD-1191,CPONDUZINDO PACIENTE DOENTES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO,BELEM,ARARUNA E NOV CRUZ-RN,COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE OUTUBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 23/11/2023 | 1172.00 | 42544061000160 | 42.544.061 ADRIANO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO,OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006541 | 23/11/2023 | 3375.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SIAFIC, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 24/11/2023 | 92.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 24/11/2023 | 504.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 24/11/2023 | 70.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 24/11/2023 | 700.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM ARBITRAGEM E INSCRIÇAO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO "COPAO INDEPENDENTE", COM JOGOS PARA CATEGORIA ADULTA QUE REALIZADOS NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE NOVEMBRO DE 2023 PELA FASE DE GRUPOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 24/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 24/11/2023 | 420.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇAO E DESTINAÇAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 24/11/2023 | 2881.50 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006546 | 24/11/2023 | 267.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 24/11/2023 | 246.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006548 | 24/11/2023 | 185.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006550 | 24/11/2023 | 523.20 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 24/11/2023 | 11.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12478-8 MAC CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 24/11/2023 | 240.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS NOS DIAS 21,24 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023, DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA COMO MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 24/11/2023 | 87.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-0 FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 24/11/2023 | 250.00 | 00002913495443 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 24/11/2023 | 250.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICA DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 24/11/2023 | 400.00 | 00006457459447 | IRANILSON ISIDIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 24/11/2023 | 250.00 | 00013203166461 | KELLE CANDIDO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 24/11/2023 | 250.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA COMPRA DE 03 LATAS DE LEITE ESPECIAL DE 800MG NINHO FASES +1 PARA A NUTRIÇAO DO MEU FILHO CAIO LEVI DA SILVA SANTOS , COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTTRAM. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 24/11/2023 | 300.00 | 00008906786425 | GECIELE DOS SANTOS VICENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇOAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 24/11/2023 | 250.00 | 00005877735454 | JEANE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 24/11/2023 | 350.00 | 00005524638416 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 24/11/2023 | 300.00 | 00010371466466 | MARIA JAKELINE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER ASE NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 24/11/2023 | 300.00 | 00009513653471 | CLAUDIANE DA SILVA AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEHHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 24/11/2023 | 200.00 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL,PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 27/11/2023 | 1940.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SSD 960GB KINGSTON, FONTE, PLACA MAE 1151)DESTINADOS A MANUTENÇAO DE COMPUTADORES DO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 27/11/2023 | 835.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO EM IMPRESSORA LASER, TROCA DE TONER E FOTOCONDUTOR PERTENCENTE AO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 27/11/2023 | 515.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO EM IMPRESSORA EPSON L3250, FORMATAÇAO E MANUTENÇAO EM CPUS E NOTEBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 27/11/2023 | 200.00 | 09112236000194 | HOSP.NAPOLEAO L.MANT.P/FUNDACAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAME PCT ANATOMO PATOCOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE JESSIANE CINTIA DA COSTA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006575 | 27/11/2023 | 1035.38 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006576 | 27/11/2023 | 5431.43 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006577 | 27/11/2023 | 40.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006578 | 27/11/2023 | 40.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 27/11/2023 | 500.00 | 50672597000199 | LANIELSON AMARANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSMISSAO AO VIVO (LIVE) DE AUDIENCIA PÚBLICA DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2024 (LOA), REALIZADO NO DIA 24/11/2023, PARA ESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 27/11/2023 | 205.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0006584 | 28/11/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO TRANSFEREGOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006593 | 28/11/2023 | 11937.96 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006594 | 28/11/2023 | 2699.16 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 28/11/2023 | 500.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA OGB.3F14/PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESA CIDADE PARA JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 28/11/2023 | 1368.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADAS AOS PACIENTES: EMERSON GUSTAVO ROSENDO,SONIA MARIA VICENTE DA SILVA,MARIA VITORIA ARIAGNA DA SILVA,JOAO HENRIQUE FARIAS,MARCIANO ROSENO DA SILVA,JOSE RIBEIRO SEGUNDO,DJAILTON ALVES DE LIMA,MARIA HELOISE DA SILVA FRANCO,TAMIRES ANTERO DOS SANTOS,LUCIMAR DOS SANTOS TADEUS E MANOEL MAIA DA CRUZ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 28/11/2023 | 1779.09 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTNEÇAO DO VEICULO SPIN DE PLACA.QFD9D72, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006589 | 28/11/2023 | 60.20 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006596 | 28/11/2023 | 171.86 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;OGG0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006597 | 28/11/2023 | 41.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006599 | 28/11/2023 | 2849.52 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006600 | 28/11/2023 | 4945.51 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006603 | 28/11/2023 | 1768.91 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;RLS6C57, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006608 | 28/11/2023 | 2110.44 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;QSE7895, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006586 | 28/11/2023 | 134.10 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;MNI6873, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006588 | 28/11/2023 | 7590.02 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLF5I80, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006590 | 28/11/2023 | 2676.84 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006595 | 28/11/2023 | 4109.58 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006602 | 28/11/2023 | 1083.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;OGA8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006604 | 28/11/2023 | 3864.12 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006605 | 28/11/2023 | 4626.18 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;SKU2H98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006606 | 28/11/2023 | 2738.56 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006607 | 28/11/2023 | 1563.27 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006609 | 28/11/2023 | 5505.18 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006610 | 28/11/2023 | 1228.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 28/11/2023 | 400.00 | 00010596360428 | HAILA JOICE COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 28/11/2023 | 200.00 | 00036742211873 | MARIA GILMA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 28/11/2023 | 1100.00 | 00017574876460 | FABIANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE LEITE PARA SEUS IRMÃOS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULENRABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006587 | 28/11/2023 | 57.76 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNM2412, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006591 | 28/11/2023 | 545.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;QFL7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006598 | 28/11/2023 | 877.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;SLF9A60, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006601 | 28/11/2023 | 20.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;QSK2F75, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0006613 | 28/11/2023 | 8000.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA 02441656457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS COMPLETO, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006592 | 28/11/2023 | 6594.58 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006611 | 28/11/2023 | 130.32 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO A MOTO BROSS, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFREESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006612 | 28/11/2023 | 95.14 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006617 | 29/11/2023 | 1664.38 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006619 | 29/11/2023 | 6637.93 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFT8C16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006615 | 29/11/2023 | 4767.79 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 29/11/2023 | 1350.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA,TREINAMENTO,INSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO ACERCA DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS-SGD, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006616 | 29/11/2023 | 2260.03 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006634 | 29/11/2023 | 608.00 | 00072694009468 | OSEAS COUTINHO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PRODUZINDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE), DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO (PNAE.LEI Nº11.947/2009)EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006640 | 29/11/2023 | 1573.47 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 29/11/2023 | 62370.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-FUNDEB 70% (FL.1014), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006620 | 29/11/2023 | 4622.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006621 | 29/11/2023 | 4594.42 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006622 | 29/11/2023 | 5795.31 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006623 | 29/11/2023 | 3848.22 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006627 | 29/11/2023 | 5689.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 29/11/2023 | 5000.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, CONSULTAS, RETORNOS E PALESTRAS, NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB EM NOVEMBRO DE 2023 (ALUSIVAS AO NOVEMBRO AZUL/2023), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006624 | 29/11/2023 | 4927.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PC, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006625 | 29/11/2023 | 2996.52 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PATROL NOVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006626 | 29/11/2023 | 4874.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006628 | 29/11/2023 | 2778.48 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM,DIESEL S10), DESTINADO A PATROL, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006629 | 29/11/2023 | 3138.26 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006630 | 29/11/2023 | 3149.08 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL 10), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006631 | 29/11/2023 | 2680.28 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006632 | 29/11/2023 | 2518.74 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR DE PLACA 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006633 | 29/11/2023 | 3895.08 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 90CV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006618 | 29/11/2023 | 2936.74 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0006635 | 29/11/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE ENISSAO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇAO DO CAUS SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, EC 113/2022, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0006637 | 29/11/2023 | 3315.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS NA QUALIDADE DE GMC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 29/11/2023 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, CONSULTORIA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL, LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 29/11/2023 | 111.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 29/11/2023 | 7583.25 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE INTEGRALMENTE PARA UNIÃO, DO RECURSO DO CONVÊNIO Nº 911833/2021, 1076382-58, DA CONTA CORRENTE Nº 647405-3, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 29/11/2023 | 20526.07 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE INTEGRALMENTE PARA UNIÃO, DO RECURSO DO CONVÊNIO Nº 908263/2020, 1074224-99, DA CONTA CORRENTE Nº 647403-7, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/11/2023 | 3.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/11/2023 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/11/2023 | 8302.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - FL: 1004 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/11/2023 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETARIO E ASSESSORES (FL: 1034 - COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/11/2023 | 120.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 22 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ETICONS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/11/2023 | 672.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (PGFN-SISPAR:004827796 APURAÇAO 30/11/2023), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/11/2023 | 590.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO (PGFN-SISPAR:006703102 APURAÇAO 30/11/2023), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/11/2023 | 21820.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 REFERENCIA.006604668, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - INSS PARCELA 18/240, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/11/2023 | 5.35 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL, BACEN, ATRAVÉS DE PROCESSO JUDICIAL, DEBITADO NA CC 8019-5 SNA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/11/2023 | 240.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 09,10,20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2023 DESTA CIDADE A JOAO PESSOA E GUARABIRA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/11/2023 | 3556.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/11/2023 | 16727.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - FL: 1003 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/11/2023 | 5280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTAS - FL: 1006), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0006694 | 30/11/2023 | 3000.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E ASSESSORIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO O MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, MONITORANDO, FAZENDO AUDIÊNCIAS, PETICIONANDO EM DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE TRF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0006701 | 30/11/2023 | 7590.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,ATIVIDADES JUNTO AO LEGISLATIVO MUNIC:TCE E MINISTERIO PUBLICO E DA UNIÃO,IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DETERMINADOS POR ESTE:TRABALHOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO VISANDO A REDUÇÃO DE DESPESAS E FORTALECIMENTO DE AUTONOMIA MUNICIPAL,IMPLANTAÇÃO DO IPTU, PROJETO DE TRANSITO(MPE),REF.AO MES NOVEMBRO/23.CONF.COMPROV. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/11/2023 | 16.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/11/2023 | 126.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/11/2023 | 55.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/11/2023 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS - FL: 1001 (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/11/2023 | 10200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES (COMISSIONADOS - FL:1002), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/11/2023 | 10288.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (FL: 1010 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/11/2023 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR(A)(COMISSIONADO - FL: 1035), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/11/2023 | 1580.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO TRATOR,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/11/2023 | 16048.32 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS (FL: 1008 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/11/2023 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR (A) (FL: 1032 - COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/11/2023 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SECRETÁRIO (FL: 1033 - COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/11/2023 | 67056.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (FL: 1017 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/11/2023 | 21300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (FL: 1018 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/11/2023 | 53748.62 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (FL: 1020 - CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/11/2023 | 113544.01 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF/PAB (FL: 1022 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/11/2023 | 24518.68 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (FL: 1023 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/11/2023 | 7832.72 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (FL: 1031 - CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/11/2023 | 4750.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF (FL: 1029 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/11/2023 | 1700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF (FL: 1030 - CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/11/2023 | 7469.46 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS (FL: 1052 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/11/2023 | 16596.18 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATO - FL: 1053), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/11/2023 | 2000.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE, SIA/SUS E CNES NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº.3.462 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA ALIMENTAÇAO DOS BANCOS DE DADOS NACIONAIS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO A SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/11/2023 | 1800.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE,E-SUS APS,SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC).QUE COMPREENDE DADOS DE ATENDIMENTO E DE ACOMPANHAMENTO,SISTEMA DE COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA (CDS),MODULOS DE GESTAO (AGENDA E RELATORIOS) E POR DOIS APLICATIVOS:E-SUS APS TERRITORIO ETC.RELATIVO AO MES DE NOVEMBR/23, CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/11/2023 | 12429.73 | 45003125000103 | ECCO - DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/11/2023 | 57.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/11/2023 | 600.00 | 00005605836480 | ADRIANO COUTINHO ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 09,10,14,21,22 E 28 DE NOVEMBRO DE 2023 DESTA CIDADE AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA/PB, NATAL/RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/11/2023 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO,CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO,IMPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS,ANALISES E CADASTROS DOS ATESTADOS,INCLUSÃO DE JUSTIFICATIVAS ETC.CADASTROS DE USUARIOS NO RELOGIO E CADASTRO BIOMETRICO,CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO DE PONTO,RECEBIMENTO DOS ATESTADOS DOS FUNCIONARIOS,GERAÇÃO E ENVIO DE RELATORIOS MENSAIS PARA DEPARTAMENTO DE RH,REF. O MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/11/2023 | 900.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/11/2023 | 1200.00 | 21877038000206 | CLINICA DE OFTALMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME MEDICO OFTALMOLÓGICO COMPLEMENTAR ( TOMOGRAFIA DE COERENCIA ÓPTICA+ANGIOGRAFIA) + PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO (YAG LASER) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO CARMO MARTINS DE LIMA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/11/2023 | 40367.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR PRÉ ESCOLAR 70% (FL: 1007 - CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/11/2023 | 34153.39 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF.- CRECHE 70% (FL: 1012 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/11/2023 | 38320.09 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF.PRE-ESCOLAR 70% (FL.1013 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/11/2023 | 300310.23 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% (FL: 1014 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/11/2023 | 81866.99 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR FUNDEB-APOIO 70% (FL: 1015 -EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/11/2023 | 10560.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIAR PRÉ ESCOLAR 70% (FL.1019 - CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/11/2023 | 20636.21 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -.PESSOAL DE APOIO 70% (FL: 1036 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/11/2023 | 25426.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-CRECHE FUNDEB APOIO 70% (FL: 1039 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/11/2023 | 4752.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX. APOIO 70% (FL: 1040 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/11/2023 | 8041.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ESP. PROFESSOR 70% (FL: 1041 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/11/2023 | 7597.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ESP.AUX.APOIO 70%. (FL: 1042 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/11/2023 | 24281.19 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR-EJA 70% (FL: 1043 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/11/2023 | 1784.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR-EJA APOIO 70% (FL: 1044 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/11/2023 | 10800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ASSESSORES 70% (FL: 1045 - COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0006692 | 30/11/2023 | 1650.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052023 | 0006695 | 30/11/2023 | 1650.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS JURÍDICOS PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBEM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/11/2023 | 120.00 | 00006716646469 | Edileuza Sousa da Silva da Paz | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO/2023 DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 30/11/2023 | 120.00 | 00064515397400 | DURCILENE ROSARIO GOMES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2023 DESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/11/2023 | 46.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/11/2023 | 7788.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL: 1009 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/11/2023 | 6600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEPT DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS - FL: 1016), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/11/2023 | 9860.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL: 1037 - CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/11/2023 | 5200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIOS-ASSESSOR (COMISSIONADOS - FL: 1051), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/11/2023 | 10304.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VÍNCULOS (FL; 1024 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/11/2023 | 10960.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (FL:1047 - CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/11/2023 | 1520.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA (FL: 1049 - EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/11/2023 | 31320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (FL: 1011 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/11/2023 | 1320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (CONTRATO - FL: 1021), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006720 | 01/12/2023 | 1908.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CRAS E OUTRAS REPARTIÇÕES,PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 01/12/2023 | 1540.91 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006729 | 01/12/2023 | 678.60 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 01 BANNER MED.0,80X1,20,60 CRACHÁS PAPEL DUPLEX 250G.MED.10X15CM.4X0 CORES COM CORDÃO,DESTINADOS AO EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 01/12/2023 | 250.00 | 18276846000114 | GUSTAVO HOKAZONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇAO DE BANCO DE DADOS TREINAMENTO E SUPORTE EM GERAL, REFERENTE AO SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO COM LICENÇA DO SOFTWARE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 01/12/2023 | 900.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS PSFs DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006724 | 01/12/2023 | 1531.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PSF I DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARI DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006725 | 01/12/2023 | 1574.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0006726 | 01/12/2023 | 6126.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 100 FICHARIOS VITAMINA,1X0 COR,PAPEL SULFITE 180G,F16,17 CRACHÁS DE EVENTO EM PVC-MED.10X14 CM+ CORDÕES DE 1X80M SEM IMPRESSÃO + JACARÉ E OUTROS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 01/12/2023 | 400.00 | 00008794909423 | JOSE ISILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTOS COM ARBITRAGEM E MANUTENÇÃO DO TIME "BARCELONA DA UMBURANA"PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO "COPA INDEPENDENTE",COM JOGOS PARA CATEGORIA ADULTA QUE SERÃO REALIZADOS NO DIA 02 E 16 DE DEZEMBRO DE 2023 PELA FASE DE OITAVAS DE FINAIS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 01/12/2023 | 280.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM ARBITRAGEM E MANUTENÇAO DO TIME SAO MIGUEL ESPORTE CLUBE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO "COPAO INDEPENDENTE", COM JOGOS PARA CATEGORIA ADULTA QUE SERAO REALIZADOS NOS DIAS 03,10 DE DEZEMBRO DE 2023 PELA FASE DE OITAVAS DE FINAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRIBUTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 01/12/2023 | 1500.00 | 49730171000165 | 49730171 EUCLIDES VICENTE FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 04/12/2023 | 1800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, CONTROLE DE ADITIVOS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0006741 | 04/12/2023 | 25350.00 | 19464948000126 | JOO PAULO ARAJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE 130 HORAS DE TRATORES PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 0006742 | 04/12/2023 | 5850.00 | 19464948000126 | JOO PAULO ARAJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 30 HORAS DE TRATOR NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 04/12/2023 | 2520.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 04/12/2023 | 1060.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇÃO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 04/12/2023 | 640.00 | 33605427000172 | 33.605.427 EDILENE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIARIAS DA ENFERMEIRA KIONARA E 03 (TRES) DO DENTISTA FABIO ALEXANDRE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 04/12/2023 | 450.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS E TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 04/12/2023 | 600.00 | 00001939606489 | CECI PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRA CONFORME PARECER EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 04/12/2023 | 200.00 | 00014505182495 | JANETHE BRUNA CARDOSO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 04/12/2023 | 350.00 | 00017236186406 | VIVIANE PEREIRA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS NA COMPRA DE LEITE PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 04/12/2023 | 200.00 | 00013671229454 | CLAUDIANE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPRVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052023 | 0006737 | 04/12/2023 | 1067.00 | 11362645000190 | FUNERRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FUNEBRE (URNA FUNERARIA ADULTO,FLORES NATURAIS,MORTALHA), DESTINADOS A PESSOAS RESIDENTES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 04/12/2023 | 119.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 07 BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006743 | 05/12/2023 | 17679.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE, A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, DESTINADOS A ILUMINAÇAO PUBLICA, MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E PINTURAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 05/12/2023 | 900.00 | 00050160095468 | JOAO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 05/12/2023 | 920.00 | 00005558752459 | WELLINGTON VITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 05/12/2023 | 700.00 | 00028093829806 | JOÃO ADRIANO VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00007739491438 | SEVERINO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00070071077456 | JOSE HANDERSON EUGENIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI MOTO SERRA JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00001451080409 | GELISON FRANCELINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 05/12/2023 | 920.00 | 00010647267470 | EDSON JOSÉ LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00006794824400 | JOSINALDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 05/12/2023 | 920.00 | 00070485423499 | JOSÉ CESAR SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 05/12/2023 | 1100.00 | 00010220678421 | MARCOS VINICIO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 05/12/2023 | 460.00 | 00003504770430 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 05/12/2023 | 1100.00 | 00012136385429 | JOSE ELIAS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 05/12/2023 | 1150.00 | 00013283471410 | JOSENILSON DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 05/12/2023 | 500.00 | 00070336187432 | AYRTON GOMES DESOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE CANTEIROS E RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 05/12/2023 | 900.00 | 00008007105417 | GENIELSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 05/12/2023 | 450.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÍ JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 05/12/2023 | 920.00 | 00002025753497 | JOÃO HENRIQUE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇAO E LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 05/12/2023 | 700.00 | 00010847817431 | ESPEDITO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 05/12/2023 | 400.00 | 00072695021453 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DO CALÇAMENTO DA VILA UMBURANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 05/12/2023 | 1040.00 | 00016619260705 | JOSE RENALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00011140693450 | DANIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DE CANTEIROS,MEIO FIO E CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 05/12/2023 | 1020.00 | 00070131615432 | ALISSON VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSERVAÇAO DE DIVERSAS GALERIAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 05/12/2023 | 800.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 05/12/2023 | 1150.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 05/12/2023 | 1150.00 | 00001778103430 | EDUARDO CRESCENCIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 05/12/2023 | 1150.00 | 00011704154405 | JOSE JEFFERSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO/PINTOR JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 05/12/2023 | 1150.00 | 00011627347445 | LEANDRO VENANCIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 05/12/2023 | 920.00 | 00007001019429 | CICERO ROSENO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 05/12/2023 | 1100.00 | 00096512296400 | JOSE ANTONIO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00085514497453 | FRANCISCO SALES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 05/12/2023 | 275.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO MOTO 150 DE PLACA;MNI-6873,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAETRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0006791 | 05/12/2023 | 4954.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (PESO LÍQUIDO TOTAL: 71,80 T), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 05/12/2023 | 1180.00 | 00008787330431 | FELIPE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POÇO ARTESIANO DA RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 05/12/2023 | 1150.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GONÇALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO, JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 05/12/2023 | 915.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO, JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00071808642422 | FELIPE GOMES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AOS BANHEIROS DO MERCADO PÚBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 05/12/2023 | 915.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO JUNTO AO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 05/12/2023 | 1000.00 | 00015907178485 | JOSE ARTILSON DE SOUSA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIARIO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 05/12/2023 | 780.00 | 00005592476485 | RAMILSON RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 05/12/2023 | 1370.00 | 00071496297415 | JOSE EDNALDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS DE GRANDES E PEQUENOS PORTES QUE CIRCULAM SOLTOS NAS RUAS E ESTRADAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 05/12/2023 | 1350.00 | 00004400698408 | JOSE DA PAZ DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 05/12/2023 | 810.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA PRAÇA 02 ANTONIOS E PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 05/12/2023 | 920.00 | 00072694939449 | JOSE SALUSTIANO BARBOSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A GARAGEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 05/12/2023 | 920.00 | 00008840632409 | DANILO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 05/12/2023 | 1100.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PARQUE DA LAGOA NESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 05/12/2023 | 1250.00 | 00096517441468 | MARCOS AURELIO HENRIQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 05/12/2023 | 1600.00 | 00065187733400 | EDVAN DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 05/12/2023 | 1100.00 | 00065186001449 | ADMILSON CASSIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 05/12/2023 | 1650.00 | 00008816865490 | JOSE FRANCISCO ALVES JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 05/12/2023 | 1100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 05/12/2023 | 1100.00 | 00004335400446 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 05/12/2023 | 460.00 | 00017392501410 | JOSE MARCOS SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 05/12/2023 | 1100.00 | 00014727429403 | DANIEL MATIAS ANSELMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO COMUNITARIO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 05/12/2023 | 1212.00 | 00096514396453 | JOSE JOSINALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DOS GINASIOS O LUIZAO E POLIESPORTIVO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 05/12/2023 | 810.00 | 00033841383840 | PAULO SERGIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 05/12/2023 | 920.00 | 00070070827427 | JOSE DEYVISON FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AO CARRO PIPA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 05/12/2023 | 2725.39 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (FRALDA DESCARTAVEL,LENÇOS HIDROFILO 50G,KIT C/3 CAMISETAS MALHA E OUTROS), DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, QUE ESTAO ACOMPANHADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 05/12/2023 | 200.00 | 00008397587403 | MARIA BETANIA ALVES CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 05/12/2023 | 250.00 | 00097739774472 | LOURIVAL MIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 05/12/2023 | 350.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 05/12/2023 | 200.00 | 00006646290407 | ANA PATRICIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇAO DE VULNERABILIDADE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 05/12/2023 | 200.00 | 00010868404454 | MARCELA DIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 05/12/2023 | 250.00 | 00070070771456 | HELOISA SANTANA DA COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMÍLIA E MINIMIZARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONRTRAM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 05/12/2023 | 1200.00 | 00070502255412 | RIJACKSON LUCAS SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CRAS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 05/12/2023 | 560.00 | 00010517113473 | ARISTELCIO PAIVA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE DANÇA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 05/12/2023 | 340.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE 20 BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 05/12/2023 | 1040.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 05/12/2023 | 1040.00 | 00058087729404 | JOAO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE MOBILIARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 05/12/2023 | 1100.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 05/12/2023 | 1422.00 | 00072694327400 | JOSENILDO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 05/12/2023 | 1212.00 | 00096512571487 | JOSE CORCINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 05/12/2023 | 1450.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 05/12/2023 | 1590.00 | 00095403116400 | WALTER MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 05/12/2023 | 1352.00 | 00083570942791 | JOSE DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 05/12/2023 | 1100.00 | 00004573361456 | JUNIOR MARCOLINO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 05/12/2023 | 1900.00 | 00010838926495 | MARCEU SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 05/12/2023 | 1212.00 | 00071310359474 | HIAGO LUIZ LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 05/12/2023 | 1562.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 05/12/2023 | 1492.00 | 00007084591451 | JOAO MENDES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 05/12/2023 | 1400.00 | 00072004906448 | MARLON BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 05/12/2023 | 1212.00 | 00004779023408 | LUCIENE CARDOSO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 05/12/2023 | 1212.00 | 00005222365450 | LUCELIA MATIAS FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 05/12/2023 | 1212.00 | 00004879475416 | SIMONE PEREIRA AVELINO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 05/12/2023 | 1800.00 | 00046551060854 | JOAO PEDRO NUNES RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OGG.3C36, CONDUZINDO ESTUDANTES DOS SITIOS PÃO DE AÇUCAR, SERROTE E ARISCO PARA ESTA CIDADE E VICE VERSA COM O FIM DE ASSISTIREM AULA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 05/12/2023 | 1500.00 | 00071138655422 | RICARDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR, ALUGUEL DO CARRO DE SOM PLACA FAE4417/PB, PARA DIVULGAÇAO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 05/12/2023 | 2000.00 | 00007391010480 | JOAO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KLI-2759 TRANSPORTANDO ALUNOS DAS ESCOLAS PRE ESCOLAR TIO PATINHAS, EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO E EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO COM O FIM DE ASSISTIREM AULAS DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTA CIDADE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 05/12/2023 | 2200.00 | 00070071145478 | JOSE JAILTON RAIMUNDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGE8A34, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CAJAZEIRAS QUE FICAM DISTANTES DA ESCOLA NA PRÓPRIA LOCALIDADE DE CAJAZEIRAS NOS TURNOS MANHA E TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 05/12/2023 | 1212.00 | 00011632110440 | KALLIELTON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO ARISCO PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 05/12/2023 | 109.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORMULAS MANIPULADAS DESTINADA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 05/12/2023 | 289.00 | 37464358000185 | ADRIANO ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 17 BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 05/12/2023 | 270.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO POP 110 DE PLACA;QSF-2359,PERTECENTE AO PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 05/12/2023 | 360.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO MOTO FAN 125 DE PLACA;OGG-0987,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 05/12/2023 | 160.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 05 E 07 DE DEZEMBRO DE 2023 DESTA CIDADE A GUARABIRA E JOAO PESSOA COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 05/12/2023 | 400.00 | 27930040000199 | MARINALVA FELIX ROSENDO DE OLIVEIRA64515699415 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA MOTO BROS 150, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 05/12/2023 | 1300.00 | 00070494556447 | JOSE ROBERTO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS, JUNTO A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 05/12/2023 | 1450.00 | 00065186060453 | JOSÉ ATAÍDE COSTA MODESTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, NO TANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POTAVEL NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 05/12/2023 | 1150.00 | 00087539144491 | ANTONIO JOSÉ DA COSTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 05/12/2023 | 1840.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 05/12/2023 | 1250.00 | 00012451993405 | JEOVA CABLOCO DA SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 05/12/2023 | 1250.00 | 00070071023445 | JOEL FLORÊNCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TRATORISTA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 05/12/2023 | 405.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RÁDIO FM LOCAL ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 05/12/2023 | 1270.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO GABINENTE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 05/12/2023 | 760.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE REFEIÇOES (38 UND), DESTINADOS A EQUIPE DA PREFEITURA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 05/12/2023 | 455.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A ESTA EDILIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 05/12/2023 | 1550.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR JUNTO AO PREDIO DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 05/12/2023 | 1050.00 | 00070502769440 | ELAINE CECILIA FLORIPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A PREFEITURA DESTA CIDADE, RFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 05/12/2023 | 900.00 | 00003297178477 | IVALDO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 05/12/2023 | 8500.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA COMEMORAÇÃO DA FESTA DE SAO PEDRO, EMANCIPAÇAO POLITICA, FESTA DA PEDRA E TORNEIOS ESPORTIVOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 05/12/2023 | 600.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NA SEPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EMPENHOS EM FORMA FISICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 05/12/2023 | 1050.00 | 00011567766439 | ESTEVÃO FERNANDES DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO AOS FISCAIS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 06/12/2023 | 1150.00 | 00010319536475 | PATRICK ALVES DE CARVALHO | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DO POSTO AVANÇADO DA CAMARCA DE BELEM NO MUNICIPIO DE CAIÇARA.PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 06/12/2023 | 960.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS PERTECENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 06/12/2023 | 1000.00 | 45666150000177 | JOSE ANSELMO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RÁDIO FM MARQUESA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 06/12/2023 | 1900.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 06/12/2023 | 2250.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOB4576, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DOS SITIOS PITOMBAS, CIPOAL, VALENTIM, NOGUEIRA, PÉ DE SERRA E GRAVATÁ PARA ESTA CIDADE COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 06/12/2023 | 1500.00 | 00010761777431 | RUAN VICTOR DA PAZ CORDEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 06/12/2023 | 1360.00 | 00005534744480 | MARIA DOS PRAZERES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS A EQUIPE MÉDICA DO PSF III NO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 06/12/2023 | 1300.00 | 00008303905457 | SEVERINO VIANA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 06/12/2023 | 1422.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 06/12/2023 | 920.00 | 00008020607498 | ADRIANO PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 06/12/2023 | 1800.00 | 00085514020487 | MARINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DXT-7335 COM CONDUTOR,COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS TECNICOS DE LABORATORIO,PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE EXAMES NAS LOCALIDADES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 06/12/2023 | 1800.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONITA DO SAMU, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00003505178438 | JOSINEIDE GODOI DE ALUSTAU AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL (CAPS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 06/12/2023 | 700.00 | 00011754983430 | YAN GUSTAVO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENE AO MES DE NOVEMBRO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 06/12/2023 | 1800.00 | 00006356825405 | LARISSA DE LOURDES RODRIGUES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 06/12/2023 | 1270.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00005450298480 | ROSILDA RODRIGUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00006194360429 | ELENILDA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 06/12/2023 | 970.00 | 00093096135487 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 06/12/2023 | 2300.00 | 00008726095459 | JOSE DE ALENCAR BRASIL JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00005717439431 | ROSARIO MAGNA SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 06/12/2023 | 1150.00 | 00009936127412 | CLAUDIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 06/12/2023 | 1600.00 | 00013417442486 | SEVERINO ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00071419288474 | KÉZIA VERÍSSIMO COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ANCORA) DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 06/12/2023 | 1100.00 | 00011642236403 | JANILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAUDE (ÂNCORA) DO SITIO VALENTIM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00010267797400 | JACIEL HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 06/12/2023 | 1000.00 | 00085516554420 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00012088543481 | MARIA MANUELA CAROLINE PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00085514616487 | MARIA ROSIMERE VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00006842273471 | KALINE TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICCA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF III NO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 06/12/2023 | 1600.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNANRDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 06/12/2023 | 1300.00 | 00012027423435 | EDSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF I NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00092808158491 | IRANI NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 06/12/2023 | 1500.00 | 00010397936494 | KLEYTON RICARDO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 06/12/2023 | 1562.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 06/12/2023 | 1570.00 | 00071234693488 | ARTUR ANTERO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 06/12/2023 | 1340.00 | 00012088748458 | LEONILSON PORPINO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00085514055434 | JOSÉ EDNALDO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 06/12/2023 | 1640.00 | 00010329263412 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00005059961460 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 06/12/2023 | 1300.00 | 32162325000167 | FABIO LUIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO PSF II NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 06/12/2023 | 10099.16 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS)DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 06/12/2023 | 1120.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 06/12/2023 | 240.00 | 00070131728474 | EVERALDO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 04 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 01,11,14 E 20 DE DEZEMBRO DE 2023, DESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA REFERIDA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 06/12/2023 | 180.00 | 00011901406407 | GLAUCIANE STEFANY AMARAL FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 01,11 E 14 DE DEZEMBRO/2023,DESTA CIDADE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 06/12/2023 | 1320.00 | 48937566000170 | 48.937.566 ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NAS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012023 | 0006929 | 06/12/2023 | 38001.96 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 06/12/2023 | 1460.00 | 00070643496475 | CARLOS RAFAEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO ONIBUS ESCOLAR NO SETOR QUE ABRANGE OS SITIOS CAJAZEIRAS E JATUARANA COMO TAMBEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS NO TURNO DA NOITE PARA A CIDADE DE GUARABIRA/PB. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 06/12/2023 | 2100.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A ESCOLA ESTADUAL MARIA GERTRUDES DE CARVALHO NEVES NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 06/12/2023 | 1400.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA EMEF OLIVINA CARVALHO DE QUEIROZ NO LUGAR DO FUNCIONARIO JOSE HUMBERTO O QUAL SE ENCONTRA DE FÉRIAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 06/12/2023 | 1212.00 | 00010911242481 | SEVERINO CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A EMEF SEMEAO FERREIRA DA COSTA NO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00005558753420 | GEOVANE MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA NO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 06/12/2023 | 1212.00 | 00009395429437 | JOSE MARCIO SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANÇAS ESPECIAIS JUNTO A ESCOLA PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 06/12/2023 | 700.00 | 00005451508410 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA (PERIODO NOTURNO),JUNTO A EMEF PEDRO PEREIRA DA SILVA NO SITIO CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 06/12/2023 | 1212.00 | 00070502657480 | JOSE EDUARDO SOARES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006914 | 06/12/2023 | 2600.50 | 40539570000179 | JOAO LUIS ESTEVAM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 06/12/2023 | 855.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 06/12/2023 | 660.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 06/12/2023 | 660.00 | 43453055000160 | JOSE JUCELIO CASSIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE MUSICA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 06/12/2023 | 660.00 | 28660845000122 | JOHNNTHAN DAWID SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE CAPOEIRA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 06/12/2023 | 660.00 | 49222815000104 | DANILO TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE ESPORTES JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0006913 | 06/12/2023 | 376.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 06/12/2023 | 450.00 | 40303962000134 | MARLENE SEVERINO QUERINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM COMPUTADOR E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00005934483404 | FLAVIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DA CIRURGIA DE HEMONOIDECTOMIA COM A EQUIPE DE PROCTOLOGIA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006926 | 06/12/2023 | 4567.99 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV)DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006928 | 06/12/2023 | 41985.50 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADE (CESTAS BASICAS) COM FINALIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS A GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 06/12/2023 | 1030.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANOEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO/CARRO PIPA DE PLACA MMQ-1A13 (10.000 LITROS)DESTINADOS AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0006906 | 06/12/2023 | 6300.00 | 00003086227400 | SERGIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA JUJ6722 TRANSPORTANDO ÁGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇAO PARA O CONSUMO HUMANO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0006907 | 06/12/2023 | 6300.00 | 00044732350410 | ALTOMIRO LIMA TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA;MMZ-8299 TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CONSUMO HUMANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0006919 | 06/12/2023 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇAO DE ÁREA DEGRADADA (TERRENO DO ANTIGO LIXAO) DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 06/12/2023 | 300.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 07,11,18,21 E 27 DE DEZEMBRO DE 2023 DESTA CIDADE A NOVA CRUZ/RN, BELEM E GUARABIRA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 06/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ART DA ELABORAÇAO DE PROJETO, ORÇAMENTO,ESPECIFICAÇOES E LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, REFERENTE A CONSTRUÇAO DE PASSAGENS MALHADAS COM PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM, LOCALIZADAS ENTRE OS SITIOS TIMBAUBA, SAO MIGUEL E JATUARANA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 07/12/2023 | 700.00 | 00003468626479 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA 7 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 07/12/2023 | 300.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MARKETING E NA CONFECÇÃO DE MIDIA SOCIAL E DIGITAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 07/12/2023 | 660.00 | 51356437000101 | CAMUCA COMPANHIA DE TEATRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE BALÉ JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 07/12/2023 | 300.00 | 00055461018491 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS EM ALGUNS ITENS DE HIGIENE(ESPUMA DE PRATA,GASE DE RYON E OUTROS),COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 07/12/2023 | 1500.00 | 38089050000160 | THAYNARA MARIA ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE OFICINA PROFISSIONALIZANTE DE MAQUILAGEM EM CARGA HORARIA DE 80 HORAS,OFERTADO PELO GRUPO OPERACIONAL DO PAIF/CRAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 07/12/2023 | 257.49 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 07/12/2023 | 1504.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (6.016) PÃO PARA CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 07/12/2023 | 1014.48 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A FORMATURA DOS ALUNOS DAS EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO, OLIVINA QUEIROZ DE CARVALHO,PEDRO PEREIRA, SEMEAO FERREIRA E MARGARIDA FERNANDES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 07/12/2023 | 135.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UMA MOTO HONDA TITAN DE PLACA;MNI-6873,PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 07/12/2023 | 250.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MARKETING E NA CONFECÇÃO DE MIDIA SOCIAL E DIGITAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 07/12/2023 | 1450.00 | 38291335000189 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS 08787331403 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE REDUNDANCIA DE LINKS PARA ALTA DISPONIBILIDADE DE INTERNET,COMO TAMBEM SUPORTE A ESTRUTURA DE REDE COM SERVIDOR VIRTUALIZADO,VLANS E SSID´S DISTINTOS E SEGURANÇA DE REDE COM FIREWALL E REGRAS DE ACESSO,VISANDO SUPRIR A DEMANDA DE REDE PARA 400 TABLETS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO,NO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 07/12/2023 | 290.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO MARKETING E NA CONFECÇÃO DE MIDIA SOCIAL E DIGITAL DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 07/12/2023 | 180.00 | 00008545711409 | MARTA AMARANTE COUTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 08,11 E 14 DE DEZEMBRO DE 2023 POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CAPS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 07/12/2023 | 155.00 | 11587975003361 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A 1-E-CPF A 1,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 07/12/2023 | 500.00 | 50672597000199 | LANIELSON AMARANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRODUÇÃO DE IMAGENS AEREAS DE DRONE DA CIDADE PARA O ANIVERSARIO DE CAIÇARA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 07/12/2023 | 1496.00 | 04772512000399 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 07/12/2023 | 540.00 | 18598341000176 | GERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA 10817815481 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA TIRAR VAZAMENTO NO SISTEMA DE AR DAS MANGUEIRAS E DAS VALVULAS E TROCAR A VISCOSA DO MOTOR, E TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA QFA0D09/PB, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIRA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 07/12/2023 | 1640.00 | 08298309000111 | 1º SERVIÇO NOTORIAL REGISTRAL DE CAIÇARA -PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES,CERTIDÕES ETC...EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 07/12/2023 | 300.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA E JOAO PESSOA NOS DIAS 01,05,07,19 E 21 DE DEZEMBRO/2023,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DE LICITAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 07/12/2023 | 6353.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 07/12/2023 | 600.00 | 00009040538492 | JOSE ADAILTON DE LIMA LAURENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS, SEM PERNOITE POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, NOS DIAS 01,06,11,19,21 E 28 DEZEMBRO/2023,PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 11/12/2023 | 5600.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 11/12/2023 | 13763.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO (PARC 60) DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA CORRENTE DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 11/12/2023 | 711.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 11/12/2023 | 0.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 11/12/2023 | 240.00 | 48789320000107 | ALVARO DE LIMA LAURENTINO 70502748443 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO NO MARKETING E NA CONFECÇÃO DE MIDIA SOCIAL E DIGITAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA/PB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006981 | 11/12/2023 | 1029.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 11/12/2023 | 2270.00 | 18074066000191 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS FAROIS DIANTEIROS,TRASEIROS E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CATERPILHA 120,MANUTENÇÃO ELETRICA DOS FAROIS DO VEICULO DE PLACA OFA-009 E OUTROS,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006987 | 11/12/2023 | 12420.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A PÁ CARREGADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006988 | 11/12/2023 | 6639.80 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006989 | 11/12/2023 | 5280.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 11/12/2023 | 6365.00 | 19780316000171 | JOSE GERALDO AULO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL SETE DE NOVEMBRO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 11/12/2023 | 3900.00 | 41393443000177 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALVORADA COM A BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO PELAS RUAS DE CAIÇARA, EXECUÇAO DOS HINOS NACIONAL E MUNICIPAL PARA O HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS NO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE CAIÇARA (07/11) E APRESENTAÇAO MUSICAL NA NOITADA CULTURAL DOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO EM (10/11), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 11/12/2023 | 150.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGEM NO VEICULO FONTIER PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 11/12/2023 | 269.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA POP DE PLACA;QFS-2369,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 11/12/2023 | 280.00 | 00085515523415 | ELIANE ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 05,07,12 E 21 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NO SETOR DE REGULARAÇAO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 11/12/2023 | 1650.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NA PORTA DO VEICULO DE PLACA QSE-5654 E CONFECÇÃO DE 02 QUADRADOS EM FERRO,PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006973 | 11/12/2023 | 9113.80 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (ÁGUA SANITARIA,PAST.SANITARIA E OUTROS), DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 11/12/2023 | 1150.00 | 49440417000164 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA OFD-7E94,CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DA ZONA RURAL PARA CAIÇARA E CIDADES VIZINHAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 11/12/2023 | 250.00 | 33032942000100 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNANRDO 059269534448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS,TOALHAS E OBJETOS DE DECORAÇÃO DESTINADOS A CULMINANCIA "ACAO NOVEMBRO AZUL/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 11/12/2023 | 2070.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA METALICA E RECUPERAÇÃO DE MOVEIS NO PSF I PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 11/12/2023 | 770.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇAO E CONSERVAÇAO DOS VEICULOS DE PLACAS QSE5654 (01), RLS6C57 (03), QFD9D72 (02),RLU1I04 (01),QFH0A92 (01), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006990 | 11/12/2023 | 4096.50 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR, LEITE EM PO,FRANGO E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007000 | 11/12/2023 | 5030.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PSF I,II E III DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007001 | 11/12/2023 | 4200.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 11/12/2023 | 3130.00 | 48398607000106 | VERONICA LOPES DA COSTA 03273777478 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE CAMISAS "ACAO NOVEMBRO AZUL/2023, DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007003 | 11/12/2023 | 4200.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;QFH0A92, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 11/12/2023 | 270.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 11/12/2023 | 2100.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NO PARALAMA DO VEICULO DE PLACA;NPR-6613 E CONFECÇÃO DE TRAVES EM FERRO,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006972 | 11/12/2023 | 14706.00 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ZONA URBANA E RURAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 11/12/2023 | 670.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS;RLS-4A37(01),SLF-5I80(04),RLQ-4H58(01),PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012023 | 0006983 | 11/12/2023 | 627.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PRODUZINDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR (BATATA DOCE) PARA ATENDER O PNAE DO NOSSO MUNICIPIO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 11/12/2023 | 4150.00 | 36167692000104 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006995 | 11/12/2023 | 2623.20 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA;NQJ-5268, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006996 | 11/12/2023 | 5570.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0006997 | 11/12/2023 | 5733.48 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ENCONTROS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006998 | 11/12/2023 | 5780.00 | 34128045000168 | SHOP CARROS COMERCIO DE PECAS E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD7J52, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0001/2023 E CONTRATO DE NUMERO 00023/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 11/12/2023 | 55.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA;QSE-580,PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 0006971 | 11/12/2023 | 4015.80 | 48408729000128 | HIPERCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV E CRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 11/12/2023 | 260.00 | 44745204000127 | ERIVALDO PESSOA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS;QSE-5480(02),SLF-9A60(04),PERTECENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 11/12/2023 | 700.00 | 00007502904476 | JOSE ADALBERTO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CISTERNA DA COMUNIDADE SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 11/12/2023 | 1850.00 | 00071234766469 | JOSE ITALO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 11/12/2023 | 685.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA BROS,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 11/12/2023 | 520.00 | 00008059901435 | JOSE SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA RECUPERAÇAO E PINTURA DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO PITOMBAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 11/12/2023 | 160.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MOTO BOMBA A GASOLINA BUFFALO,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 11/12/2023 | 190.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEICULO MOTO HONDA CRF230, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 11/12/2023 | 400.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM UM MOTOR BOMBA A COMBUSTIVEL TOYAMA,PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006958 | 11/12/2023 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA O ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE ENGENHARIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, FRUTO DE CONTRATOS DE REPASSES COM A CAIXA,MINISTERIO DA SAÚDE (SISMOB),MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO (FNDE/SIMEC), GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS PROPRIOS, REF.AO MES DE OUTUBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 11/12/2023 | 55.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGEM DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES A SECRETARAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 11/12/2023 | 790.00 | 18074066000191 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E INSTALAÇÃO DOS FAROIS DIANTEIROS E TRASEIROS DO VEICULO DE PLACA NQE3J91, INSTALAÇAO COMPLETA DOS FAROIS E LANTERNAS TRASEIROS DO VEICULO DE PLACA QFT8C16, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0006982 | 11/12/2023 | 5504.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006991 | 11/12/2023 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA O ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE ENGENHARIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, FRUTO DE CONTRATOS DE REPASSES COM A CAIXA,MINISTERIO DA SAÚDE (SISMOB),MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO (FNDE/SIMEC), GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS PROPRIOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 12/12/2023 | 17036.09 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 12/12/2023 | 5850.00 | 36167692000104 | JOSE FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 9 CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 12/12/2023 | 6650.00 | 49741915000147 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 12/12/2023 | 3237.05 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADE COM FINALIDADE DE BENEFICIOS EVENTUAIS,DESTINADOS A GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0007030 | 12/12/2023 | 930.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (POLPA DE FRUTA DE ACEROLA E OUTRAS)DESTINADOS AOS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS,EM ATENDIMENTO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0007032 | 12/12/2023 | 1313.52 | 11362645000190 | FUNERRIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS FUNERAL (APLICAÇÃO DO TA-14 (HIGIENIZAÇÃO), 418 KM EM TRANSLADO RODADOS, UM PAR DE CASTIÇAIS E VELAS PARA VELÓRIO), PARA ANA PAULA DA SILVA RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 12/12/2023 | 600.00 | 00009105120438 | JANAINA DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇAO, MONITORAMENTO E ACELERAÇAO DA APRENDIZAGEM (PREMA) PRECONIZADO NA LEI MUNICIPAL Nº,461/2022, SENDO ATINENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 12/12/2023 | 600.00 | 00070071034480 | LAYNNE MARIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE APRENDIZAGEM NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇAO, MONITORAMENTO E ACELERAÇAO DA APRENDIZAGEM (PREMA) PRECONIZADO NA LEI MUNICIPAL Nº,461/2022, SENDO ATINENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, NA EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 12/12/2023 | 600.00 | 00008831244400 | JANDEILSON RODRIGUES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE APRENDIZAGEM NO AMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇÃO MONITORAMENTO E ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM (PREMA)PRECONIZADO NA LEI MUNICIPAL Nº461/2022,SENDO ATINENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, NA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 12/12/2023 | 2485.50 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NOS VEICULOS DE PLACAS OGA8710, OFD2A04,NPR6613, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 12/12/2023 | 7504.95 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 12/12/2023 | 6350.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO, DESCARBONIZAÇAO, LIMPEZA ULTRA SONICA DOS SENSORES E ATUADORES DO SISTEMA DE INJEÇAO ELETRONICA E OUTROS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0007027 | 12/12/2023 | 4975.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER O PNAE DO NOSSO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI 119472009 E RESOLUÇÃO Nº.382009 DO MIST.DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Alimentação e Nutrição | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | ALUNO ALIMENTADO RENDE MAIS - MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0007028 | 12/12/2023 | 2347.20 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER O PNAE DO NOSSO MUNICIPIO EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI 119472009 E RESOLUÇÃO Nº.382009 DO MIST.DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR PARA SER SERVIDO AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0007029 | 12/12/2023 | 4167.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (POLPA DE FRUTAS SABORES DIVERSOS, TOMATE,MAMAO E OUTROS) DESTINADOS A CAPACITAÇAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007013 | 12/12/2023 | 9994.02 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 12/12/2023 | 1200.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA NOC-3D21,CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 12/12/2023 | 5841.72 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007020 | 12/12/2023 | 69.00 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 12/12/2023 | 10906.07 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022023 | 0007026 | 12/12/2023 | 310.00 | 44172308000190 | COOP REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAIBA - COAPRODES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (POLPA DE FRUTA DE ACEROLA E OUTRAS)DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0007031 | 12/12/2023 | 37775.01 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E UBS DESTE MUNICIPIO, ORIUNDO AO PREGAO P. 00002/2023 E CONTRATO 00016/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 12/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DE COMPETÊNCIA DA FILIAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 12/12/2023 | 100.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2023, DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 12/12/2023 | 3700.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECCIONAMENTO DE TRES EMBOLO EM ALUMINIO DA EMBREAGEM DA TRANSMISSAO , SOLDA DA CONCHA TRASEIRA, REALIZADO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 12/12/2023 | 600.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DO ROLAMENTO DA COLUNA DE DIREÇAO, TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTIVEL, TROCA DE DOIS ROLAMENTOS DO COQUILHO, TROCA DO CABO CONTA GIRO E DAS CORREIAS DO ALTERNADOR REALIZADO NO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 12/12/2023 | 400.00 | 22522562000138 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPNDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DO CHASSI DO CARROÇAO, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 12/12/2023 | 7703.11 | 09095183000140 | ENERGISA - PARAIBA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME FATURAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 13/12/2023 | 16906.48 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FL;1003(EFETIVOS),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 13/12/2023 | 6270.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-PENSIONISTAS FL;1006,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 13/12/2023 | 9482.66 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS FL;1004(EFETIVOS),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 13/12/2023 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (SECRETARIO E ASSESSORES), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 13/12/2023 | 10587.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA FL;1010,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 13/12/2023 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR (A) FL;1035,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 13/12/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 13/12/2023 | 10200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 13/12/2023 | 2997.00 | 41619745000110 | BRAZIL COMERCIO DE IMP. DE UTIL DO LAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 13/12/2023 | 15800.54 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-FUS FL;1008,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 13/12/2023 | 67056.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACS FL;1017,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 13/12/2023 | 20400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ACE FL;1018,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 13/12/2023 | 91822.28 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF PAB (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 13/12/2023 | 8569.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU FL;1023,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 13/12/2023 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-ASSESSOR (A) FL;1032,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 13/12/2023 | 4750.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF -(EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 13/12/2023 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CARGO SECRETARIO FL;1033,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 13/12/2023 | 6512.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS FL;1055(EFETIVOS),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 13/12/2023 | 1800.00 | 00007584948405 | KELLINE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA EM SUBSTITUIÇAO AO PROFESSOR DANIEL DE OLIVEIRA, O QUAL SE ENCONTRA DE LICENÇA DOUTORADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 13/12/2023 | 600.00 | 00008792122418 | FRANCISCA ALINE PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE APRENDIZAGEM NO AMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE RECOMPOSIÇÃO,MONITORAMENTO E ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM (PREMA)PRECONIZADO NA LEI MUNICIPAL Nº461/2022,SENDO ATINENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2023, NA E.M.E.F.OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ NESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 13/12/2023 | 33753.39 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% FL;1012,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 13/12/2023 | 41644.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR 70% FL;1013,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 13/12/2023 | 299710.23 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70%, FL 1014 (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 13/12/2023 | 83066.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB-APOIO 70% FL;1015,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 13/12/2023 | 20396.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - (PESSOAL DE APOIO 70%), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 13/12/2023 | 25074.92 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-CRECHE FUNDEB APOIO 70% FL;1039,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 13/12/2023 | 8041.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% FL;1041,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 13/12/2023 | 4811.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX. APOIO 70%, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 13/12/2023 | 7397.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUX APOIO 70% FL;1042,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 13/12/2023 | 1784.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR-EJA APOIO 70% FL;1044,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 13/12/2023 | 24281.19 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA EDUCAÇÃO PROFESSOR EJA - FUNDEB 70% (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 13/12/2023 | 9300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ASSESSORES 70% FL;1045,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 13/12/2023 | 1350.00 | 45419753000174 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES 01175933465 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA SOCIAL A CERCA DE TREINAMENTOS E ORIENTAÇÕES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL,BEM COMO POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,EM PROJETOS,SISTEMAS E SERVIÇOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 13/12/2023 | 220.00 | 16854159000103 | GLACILIANO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PICOLES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SVCF) DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 13/12/2023 | 7907.64 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 13/12/2023 | 6899.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DEPT.DO CONSELHO TUTELAR VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (ELETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 13/12/2023 | 10163.82 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA FL;1024,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 13/12/2023 | 5200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETARIO-ASSESSOR FL;1054,REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 13/12/2023 | 1520.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 13/12/2023 | 580.00 | 00065187288415 | JOSE NILTON I. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE DESTINADA A CAIXA DÁGUA NO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 13/12/2023 | 30299.46 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA OBRAS E INFRAESTRUTURA, FL 1011 (EFETIVOS), REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 14/12/2023 | 2000.00 | 00007598431477 | FRANCISCA FIDELES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO ESPAÇO DA PISCINA DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV)DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 14/12/2023 | 171.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 14/12/2023 | 90.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 14/12/2023 | 1220.00 | 00006072935435 | JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOD.1191/PB CONDUZINDO ESTUDANTES QUE ESTUDAM EM BANANEIRAS (UFPB) DESTA CIDADE A CIDADE DE BELEM/PB, E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 14/12/2023 | 2952.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 328 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 14/12/2023 | 600.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 01,04,06,07,11,13,15,18,20 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023,PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTECENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 14/12/2023 | 1725.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA , PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA;QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 14/12/2023 | 3840.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA;SKU2H98,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 14/12/2023 | 2280.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO DE PLACA;NPR-6613,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 14/12/2023 | 729.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 81 UNID GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 14/12/2023 | 947.10 | 50336670000151 | DCMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 14/12/2023 | 180.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (UNID) GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 15/12/2023 | 3550.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO (FL.1003), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 15/12/2023 | 2091.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FOLHA DE PAGAMENTO) DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 15/12/2023 | 399.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 15/12/2023 | 840.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0007086 | 15/12/2023 | 7000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 15/12/2023 | 1991.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (FL;1004),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 15/12/2023 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETARIO E ASSESSORES (FL;1034),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 15/12/2023 | 5270.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALÇADOS ROGERIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO TORNEIO DE VETERANO, TORNEIO DE VOLEI, CAMPEONATO DE FUTSAL, QUADRA DE VOLEI, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 15/12/2023 | 780.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇAO DE LEMBRANÇA PARA A EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB (SUBLIMAÇAO EM CERAMICA 10X20), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 15/12/2023 | 2142.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES (FL.1002), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 15/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP.FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA P | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 15/12/2023 | 2223.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (FL;1010),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 15/12/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR-A (FL;1035),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 15/12/2023 | 300.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 07,12 E 18 DE DEZEMBRO 2023, DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA , PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 15/12/2023 | 105.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 15/12/2023 | 2932.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS (FL.1008), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 15/12/2023 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR (A) (FL.1032), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 15/12/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CARGO SECRETARIO (FL.1033), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 15/12/2023 | 14081.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (FL.1017), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 15/12/2023 | 4284.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (FL.1018), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 15/12/2023 | 19282.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF (PAB ) (FL.1022), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 15/12/2023 | 1799.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (FL.1023), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 15/12/2023 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILA - NASF (FL.1029), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 15/12/2023 | 1367.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS EFETIVO (FL.1052), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 15/12/2023 | 240.00 | 00003601518414 | ROBERTO ROSA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 04,06,11 E 14 DE DEZEMBRO/2023,DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA TATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12478-8 MAC CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 15/12/2023 | 360.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007087 | 15/12/2023 | 7999.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 ÔNIBUS ALUGADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE CAIÇARA-PB PARA GUARABIRA-PB NOS TURNOS (MANHA E TARDE), SENDO UM ÔNIBUS NA CAPACIDADE DE 37 PESSOAS NA PARTE DA MANHA, E UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 25 PESSOAS NA PARTE DA TARDE, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2023 DO CORRENTE ANO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 15/12/2023 | 1000.00 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVIÕES,LIMPEZA DAS SAPATAS DE FREIO TRASEIRAS,SUBSTIUIÇÃO DO FLUIDO DE FREIO NO VEICULO DE PLACA;RLQ-4H58,VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007089 | 15/12/2023 | 7999.00 | 30531360000180 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 ÔNIBUS ALUGADOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DE CAIÇARA-PB PARA GUARABIRA-PB NOS TURNOS (MANHA E TARDE), SENDO UM ÔNIBUS NA CAPACIDADE DE 37 PESSOAS NA PARTE DA MANHA, E UM ONIBUS NA CAPACIDADE DE 25 PESSOAS NA PARTE DA TARDE, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2023 DO CORRENTE ANO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 15/12/2023 | 7088.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% (FL;1012),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 15/12/2023 | 8745.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR 70% (FL;1013),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 15/12/2023 | 61979.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% (FL;1014),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 15/12/2023 | 17443.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB-APOIO 70% (FL;1015),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 15/12/2023 | 4283.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PESSOAL DE APOIO 70% (FL;1036),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 15/12/2023 | 5265.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-CRECHE FUNDEB APOIO 70% (FL;1039),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 15/12/2023 | 1010.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE- ESCOLAR AUX APOIO 70% (FL;1040),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 15/12/2023 | 1688.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% (FL;1041),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 15/12/2023 | 1553.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-AUX APOIO 70% (FL;1042),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 15/12/2023 | 5099.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR-EJA 70% (FL;1043),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 15/12/2023 | 374.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR-EJA APOIO 70% (FL;1044),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 15/12/2023 | 1953.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ASSESSORES 70% (FL;1045),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 15/12/2023 | 400.00 | 00082689512491 | ELIZABETE TOMAZ DA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE 04 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 06,11,14 E 18, DESTA CIDADE A GUARABIRA E JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 15/12/2023 | 2280.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS, DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 15/12/2023 | 330.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 15/12/2023 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-0 FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007161 | 15/12/2023 | 5909.07 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 15/12/2023 | 1660.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1009), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 15/12/2023 | 1448.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEPT.DO CONSELHO TUTELAR (FL.1016), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 15/12/2023 | 1092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SECRETARIO-ASSESSOR (FL.1051), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 15/12/2023 | 319.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA BOLSA FAMILIA (FL;1049),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 15/12/2023 | 2134.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA (FL;1024),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 15/12/2023 | 250.00 | 00002027211403 | MARIA LUCIA CARNEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 15/12/2023 | 960.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 15/12/2023 | 300.00 | 00071863198407 | TAMIRIS BATISTA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 15/12/2023 | 250.00 | 00009711495422 | LETICIA SANTOS DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 15/12/2023 | 250.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 15/12/2023 | 250.00 | 00007683986496 | CLAUDIANA SALUSTIANO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 15/12/2023 | 250.00 | 00071234758440 | ANDRESSA BERNARDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 15/12/2023 | 300.00 | 00009286458436 | CATIUCHA DO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 15/12/2023 | 280.00 | 00003503024484 | EXPEDITO HERMINIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 15/12/2023 | 250.00 | 00071234766469 | JOSE ITALO LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 15/12/2023 | 150.00 | 00009870265421 | PATRICIA PEREIRA FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 15/12/2023 | 200.00 | 00053713605491 | MARIA HELENILDA ESTEVAM DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 15/12/2023 | 200.00 | 00005511203475 | MILIANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 15/12/2023 | 250.00 | 00003506857460 | MARIA GIRLENE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE LEITE PARA SEU FILHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 15/12/2023 | 100.00 | 00010519703421 | MARCIEL INACIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 15/12/2023 | 500.00 | 00008880640470 | FATIMA CASTILHO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 15/12/2023 | 200.00 | 00003504754400 | JOSE ERINALDO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS ,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 15/12/2023 | 400.00 | 00005222363406 | MARIA DO CEU FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 15/12/2023 | 400.00 | 00034318062449 | SEVERINO FERREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL, PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 15/12/2023 | 250.00 | 00003469141401 | MARINEIDE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM FATURAS DE AGUA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0007160 | 15/12/2023 | 10232.34 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 15/12/2023 | 6362.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (FL.1011), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 15/12/2023 | 1750.00 | 00021877182800 | IVANILDO NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 15/12/2023 | 5650.00 | 00071234687402 | LUIS HENRIQUE DA COSTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA EMPREITADA NA COBERTURA DA BILHETERIA, MANUTENÇAO DO PORTAO INTERNO QUE DA ACESSO AO GRAMADO, MANUTENÇAO NOS BANHEIROS NO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 18/12/2023 | 175.00 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E ISOLAMENTO DA QUADRA DA PRAÇA DOIS ANTONIO DESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 18/12/2023 | 6198.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (FL.1011), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 18/12/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS S. URBANOS - CONTRATO (FL.1021), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 18/12/2023 | 1515.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1009), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 18/12/2023 | 1086.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEPT.DO CONSELHO TUTELAR (FL.1016), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 18/12/2023 | 1863.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS (FL.1037), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 18/12/2023 | 1092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO-ASSESSOR (FL.1051), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 18/12/2023 | 2062.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV (FL.1024), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 18/12/2023 | 1882.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO (FL.1047), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 18/12/2023 | 319.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA (FL.1049), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 18/12/2023 | 938.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PRE ESCOLAR AUX.APOIO 70% (FL.1040), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 18/12/2023 | 2217.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUX. CONTRATO 70% (FL.1019), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 18/12/2023 | 8047.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF.PRE ESCOLAR 70% (FL.1013), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 18/12/2023 | 8086.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CONTRATO 70% (FL.1007), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 18/12/2023 | 4891.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - AUX.CRECHE FUNDEB APOIO 70% (FL.1039), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 18/12/2023 | 7088.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EUDCAÇÃO - PROF.CRECHE 70% (FL.1012), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 18/12/2023 | 61979.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% (FL.1014), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 18/12/2023 | 16719.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB - APOIO (FL.1015), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 18/12/2023 | 4210.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO 70% (FL.1036), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 18/12/2023 | 1688.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INCLUSIVA ESP.PROFESSOR 70% (FL.1041), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 18/12/2023 | 1553.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA ESP.AUX.APOIO 70% (FL.1042), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 18/12/2023 | 5099.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR EJA 70% (FL.1043), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 18/12/2023 | 374.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA APOIO 70% (FL.1044), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 18/12/2023 | 2268.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ASSESSORES 70% (FL.1045), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 18/12/2023 | 14.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 18/12/2023 | 2620.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS (FL.1008), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 18/12/2023 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ASSESSOR A (FL.1032), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 18/12/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CARGO SECRETARIO (FL.1033), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 18/12/2023 | 14081.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (FL.1017), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 18/12/2023 | 4284.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (FL.1018), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 18/12/2023 | 11164.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATO (FL.1020), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 18/12/2023 | 23321.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF/PAB (FL.1022), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 18/12/2023 | 4846.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (FL.1023), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 18/12/2023 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF (FL.1029), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 18/12/2023 | 357.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATO (FL.1030), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 18/12/2023 | 1401.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATO (FL.1031), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 18/12/2023 | 1568.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS EFETIVO (FL.1052), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 18/12/2023 | 3401.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS CONTRATO (FL.1053), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 18/12/2023 | 1861.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (FL.1010), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 18/12/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ASSESSOR A (FL.1035), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 18/12/2023 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS (FL.1001), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 18/12/2023 | 2142.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES (FL.1002), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 18/12/2023 | 1311.20 | 38081486000102 | CASAS BRAGA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A DECORAÇÃO NATALINA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 18/12/2023 | 1743.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (FL.1004), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 18/12/2023 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SECRETARIO E ASSESSORES (FL.1034), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0007163 | 18/12/2023 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CONTRATO ASSINADO. ALIMENTAÇAO DO TRANSFEREGOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇAO DE CONTAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0007164 | 18/12/2023 | 3375.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇAO PUBLICA: SIAFIC, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 18/12/2023 | 3333.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO (FL.1003), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 18/12/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 19/12/2023 | 123.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 19/12/2023 | 16906.46 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FL;1003(EFETIVOS),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS E DIVIDAS JUDICIALIZADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 19/12/2023 | 47000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PROCESSO 2777053 (EC62/2009 PRECATORIOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 19/12/2023 | 2142.58 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO 2023.82.012.200005 DO PROCESSO 0800343-41.2022.4.05.8204,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 19/12/2023 | 300.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 DIARIA SEM PERNOITE NOS DIAS 18,20 E 27 DE DEZEMBRO DE 2023,DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 19/12/2023 | 400.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE 05 DIARIAS SEM PENOITES, NOS DIAS 06,11,13,18 E 20 DE DEZEMBRO DE 2023, DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 19/12/2023 | 1182.60 | 49050513000104 | 49.050.513 CRISTINA CASSIA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,DESTINADOS AOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0007219 | 19/12/2023 | 420.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇAO E DESTINAÇAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 19/12/2023 | 1400.00 | 32729580000149 | R J MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DA AREA DE LAZER E ALIMENTAÇÃO,PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 19/12/2023 | 1000.00 | 23955692000127 | LUIS ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PINTURA DE DESENHOS NAS ESCOLAS,PRE-ESCOLAR MUNICIPAL TIO PATINHAS E EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 19/12/2023 | 5265.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-CRECHE FUNDEB APOIO 70% (FL;1039),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 19/12/2023 | 1010.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR AUX. APOIO 70% - FL.1040, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 19/12/2023 | 7088.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-CRECHE 70% (FL;1012), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 19/12/2023 | 1688.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA-ESP-PROFESSOR 70% (FL;1041),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 19/12/2023 | 8745.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF-PRE-ESCOLAR 70% (FL;1013), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 19/12/2023 | 1553.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMETO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ESP.AUX.APOIO 70% (FL.1042), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 19/12/2023 | 61979.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% (FL;1014), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 19/12/2023 | 17443.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB-APOIO 70% (FL;1015), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 19/12/2023 | 5099.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR EJA 70% (FL;1043),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 19/12/2023 | 4283.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PESSOAL DE APOIO 70% (FL;1036), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 19/12/2023 | 374.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR-EJA APOIO 70% (FL;1044),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 19/12/2023 | 1953.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL, INCIDNETE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO ASSESSORES 70% FL.1045, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 19/12/2023 | 780.00 | 00078959845434 | ECRIVANIA BEZERRA ROZENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MEDICAMENTO (CANABIDIOL 50MG) PARA SEU FILHO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 19/12/2023 | 460.00 | 00072695145420 | SEVERINA LEOPOLDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 19/12/2023 | 3000.00 | 00003832047476 | ERASMO DE ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO COM A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - PRAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0007246 | 20/12/2023 | 2000.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇAO DE ÁREA DEGRADADA (TERRENO DO ANTIGO LIXAO) DESTE MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 20/12/2023 | 1300.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NOS PORTÕES DO MERCADO PUBLICO,SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS DE PLACAS;QFT-8216 E RLX-3C30 CONSERTO DA TAMPA DA CAIXA DÁUA DO LOTEAMENTO SANTA CLARA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 20/12/2023 | 800.00 | 00056546211491 | MACIA ROSILENE DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE ARTESANATO DO GRUPO VIDA ATIVA JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 20/12/2023 | 1426.50 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAO FRANCES KG E OUTROS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS, VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 20/12/2023 | 600.00 | 00063509270797 | CARLOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIPZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 20/12/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11256-9 SCFV CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 20/12/2023 | 250.00 | 00001805458418 | JOAO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 20/12/2023 | 1920.00 | 45505640000191 | CASA DE APOIO SANTA PAULINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE CAMILA AMARAL DE SOUZA ONDE A MESMA NECESSITA DE CUIDADORES TERCEIRIZADOS,DECORRIDA DE TRATAMENTO DE SAUDE EM UNIDADE HOSPITALAR (INTERNA COM INFECÇÃO RENAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR EDDGLEY),EM ATENDIMENTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 20/12/2023 | 700.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET 80 MEGA PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 20/12/2023 | 4252.00 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES KG,COXINHA PEQUENA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 20/12/2023 | 4887.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 20/12/2023 | 4310.00 | 14678802000160 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 ARMAÇOES DE ARVORE DE NATAL, 08 PEÇAS DE ARCO EM FERRO, CONSERTO NOS PORTOES DA ESCOLA MARIA EUDESIA, NA PORTA DOS VEICULOS OGA8710,QFG0163, EM CADEIRAS, PORTAS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, NAS TRAVES DO GINÁSIO O LUIZAO E PINTURA EM 04 ESTANTES DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 20/12/2023 | 19282.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF (PAB ) (FL.1022), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 20/12/2023 | 997.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILA - NASF (FL.1029), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 20/12/2023 | 1367.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS FL.1052, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 20/12/2023 | 1799.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (FL.1023), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 20/12/2023 | 4284.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (FL.1018), REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 20/12/2023 | 396.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃOLTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORMULAS MANIPULADAS DE: MARIA DE FATIMA MOREIRA DA SILVA, MARIA ISABEL CRISTINA DA SILVA, JOSE RIBEIRO SEGUNDO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 20/12/2023 | 700.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007255 | 20/12/2023 | 544.50 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 20/12/2023 | 3491.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ATENÇÃO À SAÚDE - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 20/12/2023 | 550.00 | 00005282079461 | JOSE DE ARIMATÉIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA PDW.4A94/PB, CONDUZINDO PACIENTES DOENTES DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM O FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 20/12/2023 | 2420.00 | 00072102578453 | TARCISIO ALBERTO LOPES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 11 DIARIAS, SEM PERNOITES POR OCASIÃO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA,GUARABIRA E CAMPINA GRANDE,NOS DIAS 01,06,07,11,12,14,19,21,22 E 27 DE DEZEMBRO/2023, QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 20/12/2023 | 190.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DA PROCISSAO DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇAO/CAIÇARA DO SITIO TAPUA E RETORNANDO PELO SITIO LAGOA DO MEIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 20/12/2023 | 320.00 | 00070071053433 | ARTHUR EMANUELL COUTINHO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PALESTRA REALIZADA DIA 10 DE NOVEMBRO/2023 POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO AOS 115 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | PROMOÇÃO E INCENTIVO AOS ATLETAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00071574616412 | WILLIAN ALEX SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDELHAS, ARBITRAGEM E PREMIAÇAO DAS EQUIPES CAMPEAS DO XII CAMPEONATO MUNICIPAL DE VOLEIBOL (ONDE O MESMO ENVOLVEU 18 EQUIPES: COM MAIS DE 170 CRIANÇAS E MAIS DE 40 JOVENS E ADOLESCENTES, COM DURAÇAO DE 1 MES), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 20/12/2023 | 3855.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 20/12/2023 | 202.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 20/12/2023 | 0.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ITR, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0007248 | 20/12/2023 | 7000.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,NA ELABORAÇÃO DE CONTAS ANUAL-PCA (BALANÇO GERAL),A SER ELABORADO EM 2024,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 20/12/2023 | 5586.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP,JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 20/12/2023 | 200.00 | 28335095000113 | MARIA ANDREIA DA COSTA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA-PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0007269 | 21/12/2023 | 2900.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITAÇÃO DE EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS, GUIAS DE RECEITAS, ORDEM DE PAGAMENTOS, DESPESAS E RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00001/2023, CONTRATO Nº 00005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 21/12/2023 | 2900.00 | 40453237000142 | CARLOS ANDRE ALVES 02513628411 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DO E-SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA DE CAIÇARA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6462-9 ICMS ESTADUAL CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 21/12/2023 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 21/12/2023 | 21.76 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60031-8 MOVIMENTO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | A CIDADE COM ESPORTE E LAZER PARA O POVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E EVENTOS DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 21/12/2023 | 6800.00 | 00022595724487 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE ARBITRAGEM POR OCASIÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAIÇARA "TAÇA LUCIANO CUNHA"2023,REFERENTE A 49 JOGOS,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 21/12/2023 | 795.56 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DE GLAUCOMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 21/12/2023 | 1060.00 | 49427580000197 | 49.427.580 DAVID BRUNO DA SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 21/12/2023 | 17.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007268 | 21/12/2023 | 678.60 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 01 BANNER MED.0,80X1,20,60 CRACHÁS PAPEL DUPLEX 250G.MED.10X15CM.4X0 CORES COM CORDÃO,DESTINADOS AO EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 21/12/2023 | 50000.00 | 00002311950444 | JOSE ARGEMIRO DA COSTA FRAZAO E OUTROS... | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DE UM IMÓVEL, SITUADO NO LUGAR DENOMINADO "QUEBRA-QUILOS", MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, MEDINDO UMA ÁREA TOTAL 10,0 HECTARES (DEZ HECTARES), EXPROPRIADOS: JOSÉ ARGEMIRO DA C FRAZÃO, MARIA SALETE DA C FRAZÃO, MARIA FRAZÃO DE LIMA, MARIA HAELIDA S FRAZÃO, SOLANGE MARIA S FRAZÃO, AEDSON S FRAZÃO, AURICÉLIO PEREIRA FRAZÃO E JOSÉ DA C FRAZÃO NETO, NOS TERMOS DECRE MUNICI Nº614, 4/6, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 21/12/2023 | 8710.51 | 00042136113453 | JOSE EDIMILSON VICENTE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO/RESTITUIÇÃO DE PRECATÓRIOS(FUNDEF) DEVIDOS AOS FUNCIONÁRIOS INATIVOS(MAGISTÉRIO) DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS LEIS FED. 9394/1996, 14.325/2022, LEI MUN. 464/2022, NO PERÍODO FEV/1998 A DEZ/2006, VINCULADOS A SEC. DE EDUC.,CONFORME PROC JUDICIAL: 0800871-43.2023.8.15.0601: VIÚVO: JOSE EDIMILSON V.DOS SANTOS. HERDEIRO:JULIA E L DOS SANTOS E JULIO C L DOS SANTOS, FALECIDA MARIA DA L.L DOS SAN CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 21/12/2023 | 34.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-0 FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 21/12/2023 | 1775.00 | 00007648550423 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O FUNERAL DE JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 21/12/2023 | 1873.00 | 00071498559468 | MARIA LUCIA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O FUNERAL DE MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA CARDOSO RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 21/12/2023 | 1800.00 | 00001971401498 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO FUNERAL DE SEU CONJUGUE JOAO BANDEIRA SOBRINHO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 21/12/2023 | 1176.00 | 00008764939405 | EDVALDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O FUNERAL DE SUA GENITORA MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO SANTOS RESIDENTE QUE ERA NESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 21/12/2023 | 3286.00 | 00010371462479 | JEANE ANTERO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS COM FUNERAL DE SUA GENITORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 21/12/2023 | 1140.00 | 00006885075493 | MARIA GENILDA TOMAZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 21/12/2023 | 950.00 | 00010543060446 | MARIA MARCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ADOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 21/12/2023 | 1140.00 | 00058088571472 | ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ADOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 21/12/2023 | 1140.00 | 00003506598422 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE ADOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 21/12/2023 | 1140.00 | 00042994870444 | MARCOS ANTONIO SOARES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 21/12/2023 | 1000.00 | 00008349986450 | MARIA DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 21/12/2023 | 5759.50 | 08781510000155 | JOSEMAR GOMES DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS (FEIJAO CARIOCA,AÇUCAR,FLOCAO,ARROZ, CAFÉ E OUTROS), PARA DOAÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CAIÇARA-PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Recursos Hidrícos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | MANUTENÇÃO DE SUPORTE EMERGENCIAL DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA - CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 21/12/2023 | 3200.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KGS-6748 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DISTRIBUIÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 22/12/2023 | 800.00 | 09269652000109 | ELTON DE BRITO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCAS DE LAMPADAS NO GINASIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 22/12/2023 | 200.00 | 00004328630440 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXÍLIO FINANCEIRO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 22/12/2023 | 300.00 | 00001404852441 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 22/12/2023 | 200.00 | 00010515359483 | MICARLA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE UM AUXILIO FINANCEIRO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 22/12/2023 | 2277.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 22/12/2023 | 799.68 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA PARTE ELETRICA,BALANCEAMENTOS DE PNEUS,CORREIA EM V DO ALTERNADOR,SUBST,POLIA PARA ALTERNADOR REALIZADA NO VEICULO SPRINTR DE PLACA;SLF-5I80,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 22/12/2023 | 280.00 | 00048475041434 | CLOVIS ANANIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA POR OCASIAO DA FESTA DE FORMATURA DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 22/12/2023 | 600.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR A FESTA DE FORMATURA DA EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE REALIZADA DIA 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 22/12/2023 | 541.21 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA SLF5I80, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 22/12/2023 | 1208.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 22/12/2023 | 1200.00 | 20914799000139 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DO PONTO,CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO,IMPORTAÇÃO DOS ARQUIVOS NOS RELOGIOS,ANALISES E CADASTROS DOS ATESTADOS,INCLUSÃO DE JUSTIFICATIVAS ETC.CADASTROS DE USUARIOS NO RELOGIO E CADASTRO BIOMETRICO,CAPTURA DE DADOS DO RELOGIO DE PONTO,RECEBIMENTO DOS ATESTADOS DOS FUNCIONARIOS,GERAÇÃO E ENVIO DE RELATORIOS MENSAIS PARA DEPARTAMENTO DE RH,REF. O MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0007308 | 22/12/2023 | 33418.58 | 40396120000174 | JOSE JOAQUIM RAIMUNDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO 072/2023,DV Nº020/2023,LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UBS II,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME MEDIÇÃO E RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 22/12/2023 | 5099.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 22/12/2023 | 109.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FEP, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007323 | 26/12/2023 | 1820.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 100 TALÕES DE FEIRA F,64-50X2 NUMERADAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 26/12/2023 | 261.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 UNID GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L), DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA/PB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 26/12/2023 | 780.00 | 27051326000102 | GLAUCELE AMARAL FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇA PARA A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE CAIÇARA/PB,(SUBLIMAÇÃO EM CERAMICA 10X20),EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 26/12/2023 | 6192.04 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (PISCA DE NATAL 9901B, PISCA PISCA 100L LED ROSA 9901P E OUTROS), DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 26/12/2023 | 5000.00 | 49024451000158 | 49.024.451. JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS E OFICINAS ESPECIALIZADOS EM PEÇAS DECORATIVAS PARA O NATAL, INCLUINDO A ORNAMENTAÇAO DA PRAÇA JOSE EPAMINONDAS E DAS RUAS ANTENOR NAVARRO, JOAO PESSOA E RUA DA AREIA, ESTES SERVIÇOS ABRANGEM A CRIAÇAO, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE DECORAÇOES NATALINAS, VISANDO TRANSFORMAR ESSES ESPAÇOS PUBLICO EM AMBIENTES FESTIVOS E ACOLHEDORES DURANTE A TEMPORADA DE CELEBRAÇOES DE FIM DE ANO, EM ATENDIMENTO A SEC DE EDUCAÇAO, CONF.COMP.ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007325 | 26/12/2023 | 10099.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 26/12/2023 | 16580.98 | 39623702000167 | ERICA VANESSA SOUZA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB ,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007366 | 26/12/2023 | 2173.88 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JEEP DE PLACA;QFV8764, VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 26/12/2023 | 282.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PEÇAS E REPRESENTAÇOES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO TRATOR 275 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007347 | 26/12/2023 | 1753.36 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA;NQE3J91, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007352 | 26/12/2023 | 8845.58 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA;QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007353 | 26/12/2023 | 4078.95 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PA ENCHEDEIRA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007354 | 26/12/2023 | 5454.51 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO A PC, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007355 | 26/12/2023 | 2531.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PATROL NOVA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007356 | 26/12/2023 | 7390.24 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007358 | 26/12/2023 | 2274.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO TRATOR 5603, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007360 | 26/12/2023 | 2067.00 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO A PATROL, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007363 | 26/12/2023 | 2705.62 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4275, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007365 | 26/12/2023 | 3241.40 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 4283, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 26/12/2023 | 684.48 | 35662863000109 | JOELMA HONORATO DE OLIVEIRA 92842585453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL,DESTINADOS AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007315 | 26/12/2023 | 2349.60 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007316 | 26/12/2023 | 2890.71 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007320 | 26/12/2023 | 3226.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFEÇÕES DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0007327 | 26/12/2023 | 51495.00 | 36434759000120 | LUIS CUNHA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)ANALISADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO 18 PARAMETROS-MYTHIC 18,01 (UM) ANALISADOR BIOQUIMICO SEMI-AUTOMATICO LOTE 230801,DESTINADOS AO LABORATORIO DO PSF II DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007336 | 26/12/2023 | 4337.64 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA;RLU8A59, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007337 | 26/12/2023 | 2830.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA;QSE7898, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007338 | 26/12/2023 | 853.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLU1I04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007339 | 26/12/2023 | 95.08 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA;OGG0987, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007340 | 26/12/2023 | 24.04 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSF2369, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007341 | 26/12/2023 | 3154.08 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KIWD DE PLACA;RLS6B77, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007342 | 26/12/2023 | 3820.97 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VERSA DE PLACA;RLR0E38, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007343 | 26/12/2023 | 3839.18 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO SPRINTER DE PLACA;QSE5654, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007344 | 26/12/2023 | 3708.13 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO KIWD DE PLACA RLS6C67, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007345 | 26/12/2023 | 3693.25 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;QFH0A92, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007346 | 26/12/2023 | 61.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA QSF2359, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007357 | 26/12/2023 | 3210.16 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), DESTINADO AO TRATOR 90CV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007359 | 26/12/2023 | 5263.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA;QSE5480, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007361 | 26/12/2023 | 3823.94 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SPIN DE PLACA;QFD9D72, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192023 | 0007375 | 26/12/2023 | 30668.83 | 35662863000109 | JOELMA HONORATO DE OLIVEIRA 92842585453 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)AUTOCLAVE MM DIGITAL 65 LITROS,01 (UM)LAVADORA DE PEÇAS ULTRASSON TABLETOP 406 DIGITAL,01 (UM)SELADORA MM BIVOLT AUTOMATICA-SEL300,01 (UM)PISTOLA DE AR E AGUA COM 9 BICOS P/LIMPEZA E SECAGEM,DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 26/12/2023 | 261.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 29 UNID GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 26/12/2023 | 4085.91 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CUSCUZEIRA,TOALHA DE ROSTO ETC...)DESTINADA A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007321 | 26/12/2023 | 3175.40 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007329 | 26/12/2023 | 77.17 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PLACA MNI6878, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007348 | 26/12/2023 | 2340.46 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA SLF5I80, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007349 | 26/12/2023 | 2818.74 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA;RLS4A37, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007350 | 26/12/2023 | 3554.23 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA;QSI5J63, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007351 | 26/12/2023 | 3057.60 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007362 | 26/12/2023 | 2519.89 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA;QFC1626, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007367 | 26/12/2023 | 3568.20 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA SKU2H98, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007368 | 26/12/2023 | 2534.15 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;QFG0163, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007369 | 26/12/2023 | 2738.65 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR6613, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007370 | 26/12/2023 | 3124.09 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;QFD7J52, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007371 | 26/12/2023 | 2401.35 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5429, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007372 | 26/12/2023 | 1202.90 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA;OGA8710, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007373 | 26/12/2023 | 2345.49 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFD2A04, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 26/12/2023 | 567.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 63 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 26/12/2023 | 2314.04 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, DESTINADAS AO VEICULO FRONTIER DE PLACA RLQ4H58, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 26/12/2023 | 300.00 | 00012113538423 | EDSON LUIS NASCIMENTO DE FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONNCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 26/12/2023 | 200.00 | 00001814536493 | RAYANNE VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EM QUE SE ENCONTRA,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 26/12/2023 | 200.00 | 00071426933479 | SABRINA CLAUDENISE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDNTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA EM ATRASO, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E MINIMIZAR A SITUAÇAO EM QUE SE ENCONTRA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0007314 | 26/12/2023 | 1243.20 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÕES DE 03 FAIXAS EM LONA 4 CORES MEDINDO 3,5X0,80,DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007328 | 26/12/2023 | 161.07 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA;QFL7344, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007330 | 26/12/2023 | 1354.69 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA;SLF9A60, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007332 | 26/12/2023 | 38.54 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSK2F75 DO CRAS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 26/12/2023 | 351.00 | 06053724000341 | ELENILSON AUGUSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 39 GARRAFÕES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA (SAN VILLE 20L) DESTINADOS AO CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0007378 | 26/12/2023 | 4000.00 | 17306557000158 | MARCIO ROGERIO ALVES DA COSTA 02441656457 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAUS COMPLETO, PARA ATENDER PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 26/12/2023 | 2500.00 | 35790846000157 | JB ENGENHARIA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA O ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E SUPORTE TECNICO DE ENGENHARIA NAS OBRAS DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, FRUTO DE CONTRATOS DE REPASSES COM A CAIXA,MINISTERIO DA SAÚDE (SISMOB),MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO (FNDE/SIMEC), GOVERNO DO ESTADO E RECURSOS PROPRIOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007324 | 26/12/2023 | 9555.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007331 | 26/12/2023 | 28.83 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO CRF, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007333 | 26/12/2023 | 134.51 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO MOTO BROSS, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007334 | 26/12/2023 | 5466.77 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO COMPACTADOR DE PLACA;RLX3C30, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007335 | 26/12/2023 | 6406.65 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA QFT8C16, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 000013/2022 E CONTRATO DE Nº.0055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0007364 | 26/12/2023 | 1684.82 | 31920977000150 | LG COMERCIO DE COMBUSTIVEL PLANALTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO BAU DE PLACA;QFG2673, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº.00013/2022 E CONTRATO DE Nº.00055/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 27/12/2023 | 1320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (CONTRATO - FL: 1021), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 27/12/2023 | 29854.14 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (FL: 1011 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 27/12/2023 | 600.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 06 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 19,21,23,27,28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2023, DESTA CIDADE AS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA PARA RESLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS URBANOS | IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0007437 | 27/12/2023 | 85820.17 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE AO 3º E ÚLTIMO (FINAL) BOLETIM DE MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS/VIAS NA ZONA RURAL DE CAIÇARAPB, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 107723435-2021, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO, SICONV/SIAFI:914876/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007447 | 27/12/2023 | 21015.50 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DE SUPORTE ASSISTENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 27/12/2023 | 200.00 | 00070251422470 | JOSENILTA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DOAÇÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS EM CARATER EMERGENCIAL PARA CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL SOCIAL,COM O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DA FAMILIA E MINIMIZAR A SITUAÇÃO DE VULENRABILIDADE EM QUE SE ENCONTRAM,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 27/12/2023 | 1303.03 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 27/12/2023 | 7788.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL: 1009 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 27/12/2023 | 6600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-DEPT DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS - FL: 1016), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 27/12/2023 | 10104.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECMENTO DE VÍNCULOS (FL; 1024 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 27/12/2023 | 9160.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL: 1037 - CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 27/12/2023 | 1520.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA (FL: 1049 - EFETIVO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 27/12/2023 | 5200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIOS-ASSESSOR (COMISSIONADOS - FL: 1051), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 27/12/2023 | 10960.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (FL:1047 - CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007446 | 27/12/2023 | 2619.50 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 27/12/2023 | 2405.00 | 12553018000108 | PRINCIPAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 27/12/2023 | 17520.00 | 34175047000108 | RV COMERCIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS, DESTINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 27/12/2023 | 40217.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR PRÉ ESCOLAR 70% (FL: 1007 - CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 27/12/2023 | 34153.39 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF.- CRECHE 70% (FL: 1012 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 27/12/2023 | 38320.09 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROF.PRE-ESCOLAR 70% (FL.1013 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 27/12/2023 | 299710.23 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% (FL: 1014 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 27/12/2023 | 83086.99 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUXILIAR FUNDEB-APOIO 70% (FL: 1015 -EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 27/12/2023 | 10760.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUXILIAR PRÉ ESCOLAR 70% (FL.1019 - CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 27/12/2023 | 20336.21 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -.PESSOAL DE APOIO 70% (FL: 1036 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 27/12/2023 | 25216.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-AUX-CRECHE FUNDEB APOIO 70% (FL: 1039 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 27/12/2023 | 4752.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR AUX. APOIO 70% (FL: 1040 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 27/12/2023 | 8041.52 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ESP. PROFESSOR 70% (FL: 1041 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 27/12/2023 | 7797.49 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA ESP.AUX.APOIO 70%. (FL: 1042 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 27/12/2023 | 11100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ASSESSORES 70% (FL: 1045 - COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 27/12/2023 | 24281.19 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR-EJA 70% (FL: 1043 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 27/12/2023 | 1784.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR-EJA APOIO 70% (FL: 1044 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 27/12/2023 | 600.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR A FESTA DE FORMATURA DAS EMEF MARIA EUDESIA DE CARVALHO,OLIVINA DE CARVALHO QUEIROZ E ESCOLAS DO CAMPO REALIZADA DIA 19 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007445 | 27/12/2023 | 3829.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 27/12/2023 | 900.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MANUTENÇAO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS PSFs DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007385 | 27/12/2023 | 30038.55 | 15218561000139 | NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. E EXPORT. DE MED. LTDA EP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) DESTE MUNICIPIO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 27/12/2023 | 1350.00 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 27/12/2023 | 600.00 | 33848619000100 | EMERSON MAIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REMOÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA S-10 DE PLACA;RLU-1I04 DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA A CIDADE DE BELÉM NO DIA 23/12/2023,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 27/12/2023 | 19419.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS (FL: 1008 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 27/12/2023 | 79585.47 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE (FL: 1017 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 27/12/2023 | 25311.41 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (FL: 1018 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 27/12/2023 | 68722.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF (FL: 1020 - CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 27/12/2023 | 147099.12 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF/PAB (FL: 1022 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 27/12/2023 | 14159.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (FL: 1023 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 27/12/2023 | 6239.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF (FL: 1029 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 27/12/2023 | 3189.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF (FL: 1030 - CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 27/12/2023 | 11660.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-SAMU (FL: 1031 - CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 27/12/2023 | 2220.56 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE ASSESSOR (A) (FL: 1032 - COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 27/12/2023 | 4985.94 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SECRETÁRIO (FL: 1033 - COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 27/12/2023 | 9016.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CAPS (FL: 1052 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 27/12/2023 | 20623.29 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS (CONTRATO - FL: 1053), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 27/12/2023 | 700.00 | 00091670390497 | CONCEIÇÃO MARIA DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 27/12/2023 | 880.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE POLTRONAS E MACAS PERTECENTES AO PSF II DESTA CIDADE,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 27/12/2023 | 450.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLCHONETES DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007444 | 27/12/2023 | 6330.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL,DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 27/12/2023 | 3550.64 | 46440112000164 | ODEMAR DA SILVA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL (NEOCATE LCP 400G E OUTROS), DESTINADOS A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 27/12/2023 | 10288.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (FL: 1010 - EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 27/12/2023 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-ASSESSOR(A)(COMISSIONADO - FL: 1035), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 27/12/2023 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS - FL: 1001 (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 27/12/2023 | 10200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORES (COMISSIONADOS - FL:1002), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 27/12/2023 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RÁDIOFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAÇAO DAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SOM PARA ABRILHANTAR O TORNEIO DE VOLEIBOL NO ANIVERSARIO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 07/11 E ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DIA 15 DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 27/12/2023 | 880.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ADEREÇOS NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 27/12/2023 | 2000.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE ENISSAO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZAÇAO DO CAUS SIAF, PARCELAMENTOS LEIS ESPECIAIS LEI 12810, EC 113/2022, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO,RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 27/12/2023 | 16727.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - FL: 1003 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 27/12/2023 | 5280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (PENSIONISTAS - FL: 1006), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 27/12/2023 | 745.00 | 27726424000194 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE (2.980) PÃO PARA CACHORRO QUENTE,DESTINADO A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 27/12/2023 | 8302.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - FL: 1004 (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 27/12/2023 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-SECRETARIO E ASSESSORES (FL: 1034 - COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE OUTRAS DIVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 27/12/2023 | 1008.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO:3518515 DO PROCESSO 52637.000986/2023-30,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 28/12/2023 | 4873.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 28/12/2023 | 1.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DÉBITO EFETUADO NA CONTA DO ADO-LC 176/2020, COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 28/12/2023 | 5000.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO,CORRESPONDENTE AO BENEFICIO DE FOMENTO CULTURAL POR SUA SELEÇÃO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº01/2023,CAIÇARA;CULTURAL E DESENVOLVIMENTO LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO),VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ACORDO COM A LEI EM PREFERENCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 28/12/2023 | 1500.00 | 21680648000126 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A MONTAGEM DE UM RACK DE SERVIDOR 44U,CRIMPSGEM DE 3 PATCH PANEL,24P,INSTALAÇÃO FISICA DE EQUIPAMENTOS NO RACK; 1 KIT VENTILAÇÃO DE 4 COOLERS E OUTROS,REALIZADOS NA ESCOLA MUNICIPAL "JOAO ALVES DE CARVALHO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/12/2023 | 1725.00 | 00008792118496 | FRANCISCO EMANUEL OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFIGURAÇÃO DE UM SERVIDOR VIRTUALIZADO COM TOTAL DE 10 NUCLEOS FISICOS E 20 NUCLEOS LOGICOS,TENDO UMA MAQUINA VIRTUAL PARA FIREWALL,CONTROLE DE REDE,CONTROLE DE ACESSO,UMA MAQUINA VIRTUAL PARA ACTIVE DIREC TORY(WINDOWS SERVER)UMA MAQUINA VIRTUAL PARA AMBIENTE DE TESTES,CONFIGURAÇÃO DE VLA´S PARA ORGANIZAR E ZELAR PELA SEGURANÇA DA REDE,PARA A EMEF JOAO ALVES DE CARVALHO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 28/12/2023 | 2856.00 | 28504202000190 | ADALBERON SANTANA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 03 TRATAMENTO ENDODÔNTICO (CANAL) BIRRADICULAR, 09 RASPAGEM SUB GENGIVAL (SUP/INF), 02 EXODONTIA DE 3º. MOLAR (CISO/SUP OU INF), REALIZADOS EM PACIENTES CONFORME RELAÇAO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 28/12/2023 | 3000.00 | 00000969908482 | ARAYSA AMANDA DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E INSTANCIA DE CONTROLE DO PBF, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0007503 | 28/12/2023 | 3315.00 | 40274021000110 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAIÇARA E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E OUTROS NA QUALIDADE DE GMC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 29/12/2023 | 1450.00 | 44930406000149 | JOAO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO,CONSULTORIA,MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL,LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0007517 | 29/12/2023 | 7590.00 | 41746726000155 | JOELMA VIEIRA DE QUEIROZ CARNEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURIDICA PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS,ATIVIDADES JUNTO AO LEGISLATIVO MUNIC:TCE E MINISTERIO PUBLICO E DA UNIÃO,IMPLANTAÇÃO DOS PROGRAMAS DETERMINADOS POR ESTE:TRABALHOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE DIREITO PUBLICO VISANDO A REDUÇÃO DE DESPESAS E FORTALECIMENTO DE AUTONOMIA MUNICIPAL,IMPLANTAÇÃO DO IPTU, PROJETO DE TRANSITO(MPE),REF.AO MES DEZEMBRO/23.CONF.COMPROV. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022023 | 0007521 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00048212881415 | JOSE RICARDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS E ASSESSORIAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS ENVOLVENDO O MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, MONITORANDO, FAZENDO AUDIÊNCIAS, PETICIONANDO EM DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE TRF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 29/12/2023 | 200.00 | 00064515362453 | JOSE EDNALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 13 E 19 DE DEZEMBRO/2023,POR OCASIÕES DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARABIRA ,PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0007543 | 29/12/2023 | 3127.51 | 48994874000138 | RSB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO, DESTINADOS A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 29/12/2023 | 1515.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (FL.1009), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CAIÇARA COM ASSISTÊNCIA E BENEFÍCIOS SOCIAIS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 29/12/2023 | 1086.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - DEPT.DO CONSELHO TUTELAR (FL.1016), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 29/12/2023 | 1092.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO-ASSESSOR (FL.1051), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 29/12/2023 | 2134.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ENCARGOS PATRONAL,INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVIÇO DE CONVIVENCIA (FL;1024),REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 29/12/2023 | 240.00 | 00091669588491 | GENILDA SOARES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIA SEM PERNOITE NOS DIAS 07,12,15 E 21 DE DEZEMBRO/2023,DESTA CIDADE AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS E TRATAR ASSUNTOS DA SPC DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 29/12/2023 | 240.00 | 00005977985401 | ENOCK VANGER MOURA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE DEZEMBRO/2023,DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOS EM CAPACITAÇÃO SOCIAL,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 29/12/2023 | 240.00 | 00012088586458 | FRANCISCO HIGOR LIRA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 04 DIARIAS SEM PERNOIRES NOS DIAS 05,12,19 E 26 DE DEZEMBRO DE 2023. DESTA CIDADE A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM CAPACITAÇÃO SOCIAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 29/12/2023 | 1311.77 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COM CONSUMO DE ÁGUA E LUZ, ONDE FUNCIONA O ZUMBA FITNESS COM AS MULHERES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 29/12/2023 | 250.00 | 33032942000100 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNANRDO 059269534448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇAO LOGISTICA PARA CULMINANCIA DE CICLOS OPERACIONAIS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA PSB, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/12/2023 | 1863.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATOS (FL.1037), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 29/12/2023 | 400.00 | 33605427000172 | 33.605.427 EDILENE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS DA ENFERMEIRA KIONARA E 02 (DUAS) DIARIAS DO DENTISTA FABIO ALEXANDRE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 29/12/2023 | 1320.00 | 48937566000170 | 48.937.566 ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO NAS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 29/12/2023 | 500.00 | 00005605836480 | ADRIANO COUTINHO ROSENDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE A 05 DIARIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 04,08,12,20 E 22 DE DEZEMBRO DE 2023 DESTA CIDADE AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA/PB E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 29/12/2023 | 2680.00 | 29097521000190 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEEIÇOES DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 29/12/2023 | 1800.00 | 00010912655429 | GABRIEL SANTANA DA COSTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE,E-SUS APS,SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO (PEC).QUE COMPREENDE DADOS DE ATENDIMENTO E DE ACOMPANHAMENTO,SISTEMA DE COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA (CDS),MODULOS DE GESTAO (AGENDA E RELATORIOS) E POR DOIS APLICATIVOS:E-SUS APS TERRITORIO ETC.RELATIVO AO MES DE DEZEMBR/23, CONFORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/12/2023 | 2000.00 | 00085196967400 | HELIVANDO DA SILVA LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXECUÇAO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTERIO DE SAUDE, SIA/SUS E CNES NO MUNICIPIO DE CAIÇARA/PB EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA Nº.3.462 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2010, QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA ALIMENTAÇAO DOS BANCOS DE DADOS NACIONAIS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇAO A SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 11186-4 FNS BLATB CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12478-8 MAC CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 29/12/2023 | 1047.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CARGO SECRETARIO (FL.1033), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000122023 | 0007518 | 29/12/2023 | 240300.00 | 19239007000199 | INFORTECH TECNOLOGIA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 225 (UND) TABLET M10 3G PRETO 2+64GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE INFANTIL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032023 | 0007519 | 29/12/2023 | 1650.00 | 00085516570468 | RENE DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR HABILITADO PARA AUXILIAR E ACOMPANHAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNICIPAL COMO TAMBÉM OS PROGRAMAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE CAIÇARA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0007520 | 29/12/2023 | 128000.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO SPIN 1.8L AT LT7 RENAVAM 100393,CHASSI:9BGJJ7520RB206306,PORTAS:5CAPC:7 COMB:GAS/ALCCOL,MOTOR:1.8N.DO MOTOR MKN037546:POTENCIA:GAS:0/ALCOOL:0,COR:BRANCO SUMMIT,ANO MOD:2024 ANO FAB:2023,PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE INFANTIL DESTE MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/12/2023 | 120.00 | 00006716646469 | Edileuza Sousa da Silva da Paz | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 22 E 28 DE DEZEMBRO/2023 DESTA CIDADE A CIDADE DE GUARABIRA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 7078-5 QSE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 29/12/2023 | 508.00 | 20969562000155 | VIVIANE BEATRIZ SENA LUCIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇAO DAS ESCOLAS DO 5º. ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 29/12/2023 | 1200.00 | 29697433000120 | MARIA GABRIELLE AGUIAR DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ALUGUEL DE ITENS PARA A FESTA DE FORMATURA DAS TURMAS CONCLUINTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPRAVENTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 29/12/2023 | 630.00 | 33032942000100 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BERNANRDO 059269534448 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A CERIMONIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 29/12/2023 | 7083.86 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS DE CONVÊNIO DO FNDE, CONTA CORRENTE Nº 10997-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 29/12/2023 | 8474.37 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS DE CONVÊNIO DO FNDE, CONTA CORRENTE Nº 10040-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 29/12/2023 | 1597.00 | 19129024000173 | PABLO FELIPE GUEDES DE CARVALHO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS, DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DAS TURMAS CONCLUINTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 29/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO DA ART(PB20230587007),REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA PREVENÇÃO DE COMBATE A INCENDIO POR OCASIÃO DA FESTA DE REIS EDIÇÃO/2024 DA CIDADE DE CAIÇARA/PB,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | REALIZAÇÃO DA FESTA DE REIS DE CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 29/12/2023 | 2455.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PAVILHAO POR OCASIAO DAS COMEMORAÇOES DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2024, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 29/12/2023 | 3000.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFICIO DE FOMENTO CULTURAL POR SUA SELEÇÃO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº01/2023,CAIÇARA;CULTURAL E DESENVOLVIMENTO LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO),VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ACORDO COM A LEI DE PREFERENCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - CULTU | Cultura | Difusão Cultural | CAIÇARA É MAIS CULTURA | Manutenção das Ações da Lei Paulo Gustavo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 29/12/2023 | 1092.49 | 00085514543404 | JOANA TEIA MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BENEFICIO DE FOMENTO CULTURAL POR SUA SELEÇÃO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº01/2023,CAIÇARA;CULTURAL E DESENVOLVIMENTO LEI COMPLEMENTAR Nº195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO),VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,EM ATENDIMENTO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ACORDO COM A LEI DE PREFERENCIA. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 29/12/2023 | 1260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO AGENTES POLITICOS (FL.1001), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 29/12/2023 | 2142.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO ASSESSORES (FL.1002), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTAÇÃO POLITICA E COORDENAÇÃO SUPERIOR DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 29/12/2023 | 600.00 | 21064139000179 | AMELIA CECILIA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇAO E GRAVAÇÃO DE MENSAGENS E VINHETAS PARA ANUNCIOS E AVISOS DAS DIVERSAS AÇOES DO GOVERNO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 29/12/2023 | 1861.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (FL.1010), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 29/12/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA - ASSESSOR A (FL.1035), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 29/12/2023 | 800.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇOES DE PNEUS PRESTADOS NO CARRO PIPA DE PLACA QFA0D09, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/12/2023 | 1100.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÕES DE PNEUS REALIZADO NA RETROESCAVADEIRA,PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 29/12/2023 | 1571.00 | 03034090000120 | POTIGUAR TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR,EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 29/12/2023 | 1743.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (FL.1004), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 29/12/2023 | 378.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS - SECRETARIO E ASSESSORES (FL.1034), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | REGISTRO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 29/12/2023 | 21992.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 REFERENCIA.006604668, JUNTO A PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - INSS PARCELA 19/240, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 29/12/2023 | 595.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA POR PGFN-SISPAR:006703102,REFERENTE AO PASEP DO PERIODO 28/12/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 29/12/2023 | 677.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA POR PGFN-SISPAR:004827796,REFERENTE AO PASEP DO PERIODO 28/12/2023,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 29/12/2023 | 120.00 | 00096511532453 | MARIA DO ROSARIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 02 DIARIAS SEM PERNOITES NOS DIAS 21 E 29 DE DEZEMBRO DE 2023, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, QUANDO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 29/12/2023 | 225.54 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JACARAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO ( JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTARIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 29/12/2023 | 503.92 | 02311633000146 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE JACARAU-IPAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DESCONTO DO SEGURADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023,EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ASSISTENCIA MUNICIPAL DE JACURAU-IPAM,PARA REGULARIZAÇÃO DOS DEBITOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR EFETIVO A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO (JOSE ADAILTON LAURENTINO DE LIMA),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 29/12/2023 | 382.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 60034-2 FPM CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 29/12/2023 | 3333.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇAO (FL.1003), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 29/12/2023 | 70.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6491-2 FUS CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 29/12/2023 | 16712.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (FL.1017), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | ATIVIDADES DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 29/12/2023 | 5315.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS (FL.1018), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/12/2023 | 14321.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF CONTRATO (FL.1020), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 29/12/2023 | 30771.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF/PAB (FL.1022), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 29/12/2023 | 2645.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (FL.1023), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 29/12/2023 | 2280.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU CONTRATO (FL.1031), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 29/12/2023 | 1310.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF (FL.1029), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS - RECURSOS SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 29/12/2023 | 669.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF CONTRATO (FL.1030), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 29/12/2023 | 1893.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS EFETIVO (FL.1052), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 29/12/2023 | 4230.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS CONTRATO (FL.1053), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 29/12/2023 | 3121.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - FUS (FL.1008), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - F | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 29/12/2023 | 466.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - ASSESSOR (A) (FL.1032), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/12/2023 | 60.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12269-6 MDE CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | A POPULAÇÃO PARTICIPANDO DO ORÇAMENTO MUNICIPAL | REQUALIFICAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OP CAIÇARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 29/12/2023 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 12101-0 FUNDEF PRECATÓRIO CC, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/12/2023 | 8086.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - CONTRATO 70% (FL.1007), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 29/12/2023 | 7088.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EUDCAÇÃO - PROF.CRECHE 70% (FL.1012), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 29/12/2023 | 8047.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROF.PRE ESCOLAR 70% (FL.1013), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 29/12/2023 | 2217.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB - AUX. CONTRATO 70% (FL.1019), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 29/12/2023 | 4891.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - AUX.CRECHE FUNDEB APOIO 70% (FL.1039), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Infantil | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 29/12/2023 | 938.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - PRE ESCOLAR AUX.APOIO 70% (FL.1040), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 29/12/2023 | 1688.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INCLUSIVA ESP.PROFESSOR 70% (FL.1041), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação Especial | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DO ATEDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA - AEE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 29/12/2023 | 1553.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INCLUSIVA ESP.AUX.APOIO 70% (FL.1042), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 29/12/2023 | 5099.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROFESSOR EJA 70% (FL.1043), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 29/12/2023 | 374.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA APOIO 70% (FL.1044), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 29/12/2023 | 61979.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFESSOR FUNDEB 70% (FL.1014), REFERENTE AO MÊS DE dezEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 29/12/2023 | 16779.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIAR FUNDEB - APOIO (FL.1015), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 29/12/2023 | 4210.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO 70% (FL.1036), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - EDUCA | Educação | Ensino Fundamental | AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE CAIÇARA | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 29/12/2023 | 2268.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ASSESSORES 70% (FL.1045), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 29/12/2023 | 2062.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV (FL.1024), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 29/12/2023 | 1882.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - CONTRATO (FL.1047), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO DE ASSISTÊN | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES ASSISTENCIAIS FINANCIADAS PELO IGD-AUXÍLIO BRASIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 29/12/2023 | 319.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA (FL.1049), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 29/12/2023 | 5890.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA (FL.1011), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 29/12/2023 | 277.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS S. URBANOS - CONTRATO (FL.1021), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 29/12/2023 | 5360.00 | 33605427000172 | 33.605.427 EDILENE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM COM REFEIÇÃO (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DA EQUIPE DE POÇOS ARTESIANOS NO PERIODO DE 12 A 20 DE DEZEMBRO/2023, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INTRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTAO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042023 | 0007544 | 29/12/2023 | 1774.00 | 22430858000129 | JULIANA MATIAS CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024